当前位置: 景洪市民族文化工作队2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 景洪市民族文化工作队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市民族文化工作队概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，努力践行“三个代表”重要思想，为社会提供精神产品，满足人民对文化生活的多种需求；
2.创造时代精神与地方特色相结合的先进文化，创作演出优秀民族歌舞剧目，为广大观众服务，使人民群众能更加充分地享受“先进文化”的成果；
3.立足于本土民族文化艺术之根，把握时代脉搏的交点，弘扬时代主旋律，弘扬和培育本地区的民族精神和先进文化。坚持以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的情操塑造人，以优秀的作品鼓舞人；
4.以继承、繁荣、发展当地少数民族文化艺术为宗旨，努力打造当地民族文化品牌，把绚丽多彩的民族歌舞艺术奉献给各族人民，为大力弘扬、宣传民族优秀文化,做出积极的贡献；
5.每年完成市委、市政府交给的节庆系列活动、送戏下乡慰问演出及重大活动和节日庆典的演出；
6.发挥自身专业特长，开办艺术培训班，辅导群众文艺团体，丰富、活跃群众业余文化生活；
7.完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。
内设办公室、音响室、排练室、道具室。
（二）2019年度重点工作任务介绍
文艺活动
截至11月17日，共完成各类文艺活动102场次，观众人数129000人次，其中，
完成公益惠民演出68场次，观众人数67300人次；参加文化交流活动9个，共31场次，观众人数59300人次；参加文艺比赛2个，共3场次，观众人数2400人次，其中，自创节目获奖2个。部分典型活动如：
1.公益惠民演出
（1）城区演出。在告庄西双景完成景洪市2019年“嘎汤帕之夜”文艺晚会演出；在景洪城区完成“傣历1381新年”傣族泼水节系列庆祝演出活动；在泼水广场完成“礼赞新时代·花开绣傣乡”西双版纳州庆祝2019年“三·八”国际妇女节文艺晚会演出；到景洪市特殊教育学校完成“我们的梦?文化进万家”西双版纳州元旦春节慰问演出；到西双版纳州允景洪小学完成云南省学校民族团结进步教育示范课教学活动晚会演出；到武警西双版纳支队和西双版纳州边境管理支队完成2019年迎新春“我们的中国梦”文化进万家进军营慰问演出；在泼水广场完成“自强脱贫 助残共享”——景洪市庆祝第29个全国助残日活动“萤火虫的梦想”公益晚会演出；在泼水广场完成西双版纳州庆祝中华人民共和国成立70周年暨景洪市创建全国文明城市文艺晚会等。
（2）下乡演出。到全市辖区各乡镇、农场、学校、社区重点完成“开展扫黑除恶 建设善美景洪”——景洪市2019年“扫黑除恶”专题宣传文艺晚会（景洪市2019年自强诚信感恩戏曲进乡村、进农场、进校园、进社区活动）、景洪市2019年“扫黑除恶”宣传文艺巡演暨戏曲进乡村、进农场、进校园、进社区活动、国家艺术基金2019年度小型剧（节）目资助项目群舞《山花》巡演。另外，到勐龙镇、嘎洒镇、允景洪街道办完成“我们的梦?文化进万家”西双版纳州元旦春节慰问演出活动；到西双版纳州强制隔离戒毒所完成西双版纳州强制隔离戒毒所2019年度新春帮教文艺演出；到勐养镇、嘎洒镇、景洪农场完成雨林情文艺轻骑兵——“我们的中国梦?文化进万家”景洪市春节慰问演出活动；到勐腊县勐仑镇、景洪市基诺乡、勐海县勐阿乡完成西双版纳州“学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地”文艺演出暨西双版纳州“扫黑除恶”专题文艺巡演；到勐旺乡瑶家村委会大寨完小完成勐旺乡“10.17”扶贫日文艺汇演等。
（3）外出演出。到呈贡、宜良、石林、弥勒等地完成2019“文化惠民”——云南省彩云奖作品及优秀作品赴昆明、红河城市社区巡演；到云南大剧院（昆明）完成中国梦 劳动美——云南省职工庆祝新中国成立70周年文艺汇演。
2.对外文化交流
1月赴柬埔寨暹粒参加亚洲文化委员会（ACC）成立庆典演出、赴老挝波乔省金三角经济特区参加老中旅游年暨老挝波乔省金三角经济特区第十九届木棉旅游文化节文艺演出；3月到北京参加电视剧《让我听懂你的语言》开播新闻发布会演出；5月到厦门、石家庄、青岛参加鄂尔多斯与西双版纳“双城旅游对话”文化旅游推介会;10月先后到玉溪和昆明参加“礼赞新中国 奋进新时代”少数民族声乐表演人才培养音乐会、到日本东京参加日中友好文艺交流汇演、到上海松江区参加上海松江区?西双版纳文艺交流演出、在景洪参加中国景洪市与老挝琅勃拉邦市缔结友好城市迎宾晚宴，为老挝来宾献上精彩的文艺演出。
3.文艺比赛及获奖情况
8月协助西双版纳州民族文化工作团一同到昆明参加“礼赞新中国?奋进新时代”第十五届云南省新剧目展演，我工作队演员参与西双版纳州民族文化工作团作品傣族大型舞蹈诗《行走的贝叶》展演，该作品荣获综合奖；9月参加2019年西双版纳州民族民间歌舞乐展演，我工作队自创节目基诺舞蹈《基诺茶乐》获一等奖、傣族舞蹈《赞哈舞》获三等奖。
文艺精品创作
十九大以来，为了以宣传学习贯彻党的十九大精神为主线，紧紧围绕开启新时代中国特色社会主义新征程、实现中华民族伟大复兴中国梦主题，引导广大群众把思想精神凝聚到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，激励广大群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，讴歌新时代新征程，展现新成就新气象，激发决胜全面建设小康社会的豪情，提振打赢脱贫攻坚战、打赢扫黑除恶专项斗争和实现美好生活的信心，唱响爱党爱国爱社会主义爱家乡和民族团结的新时代主旋律，我工作队积极认真开展文艺节目创作工作，以体现社会主义核心价值观和中华优秀传统文化内涵，突出边疆少数民族特色文化，展示众志成城、团结和谐、感恩奋进、昂扬向上的精神风貌为创作要求，上半年，具有针对性地创作推出广大民众喜闻乐见的文艺节目12个：
1.舞蹈
傣族舞蹈《吉祥章哈》《吉祥孔雀》
扫黑除恶主题舞蹈《梦开花的地方》
基诺族舞蹈《基诺茶乐》
傣族舞蹈《赞哈舞》
2.快板说唱
经济普查主题《经济普查进万家》
3.歌曲
布朗歌曲《溜溜歌》
哈尼族歌曲《嘎汤帕情歌》
汉族歌曲《平安版纳》
4.歌伴舞
《平安景洪》《平安版纳》《木棉赞歌》《欢乐嘎汤帕》
文艺人才培训
共派出演员10人次参加专业学习培训7个。
1.4月17日-22日派送演员1名到云南省文化馆群文剧场参加由云南省文化馆主办，云南艺术学院音乐学院、云南省合唱协会支持的“2019年全省群文系统合唱指挥与钢琴艺术指导（伴奏）培训班”学习培训。
2. 5月6日-10日派送演员1名到辉煌都畅酒店参加由西双版纳州文化馆举办的“2019年全州群众文化主持人培训班”学习培训。
3.7月9日-9月9日派送演员1名到上海音乐学院参加国家艺术基金2019年度艺术人才培养资助项目“少数民族声乐表演人才培养”班学习培训。
4.8月19日-8月25日派送演员1名到上海市松江区参加云南省西双版纳州基层文化队伍群众文艺培训班学习培训。
5.10月9日-10月19日派送演员1名到浙江省宁波市参加2019“春雨工程”全国边疆民族地区舞台调音师培训班学习培训。
6.10月13日-10月17日派送演员1名到红河州参加2019年度云南省舞蹈家协会会员培训班学习培训。
7.10月26日派送演员4名到州文化馆参加2019年“春雨工程”——湖北文化志愿者边疆行走进云南“大讲堂”活动（声乐和音乐学习培训）。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市民族文化工作队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市民族文化工作队2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员15人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市民族文化工作队2019年度收入合计4,721,312.55元。其中：财政拨款收入4,581,312.55元，占总收入的97.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140,000.00元，占总收入的2.97%。与上年对比增加354,253.15元，主要原因分析是基诺族40年系列活动经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目资金等增加。
二、支出决算情况说明
景洪市民族文化工作队2019年度支出合计4,391,257.49元。其中：基本支出3,981,659.09元，占总支出的90.67%；项目支出409,598.40元，占总支出的9.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少49，198.60元,主要原因分析是编外人员五险基数下调。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景洪市民族文化工作队事业单位机构正常运转的日常支出3,981,659.09元。与上年对比减少269，232.00元,主要原因分析是编外人员五险基数下调及日常业务活动减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.46%。（人均日常公用经费15082.04元）
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景洪市民族文化工作队事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出409,598.40元。与上年对比增加220，033.40元,主要原因是基诺族40年系列活动经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目资金等增加。科目2070107 景财预〔2019〕323号纪念国务院确认基诺族40年系列活动经费支出129，100.00元、无指标文号国家艺术基金管理中心拨入资助小型群舞《山花》经费支出140，000.00元、景财预〔2018〕232号第十二届舞蹈展演经费支出8，700.00元、景财预〔2019〕340景洪市民族文化工作队戚培家同志一次性抚恤费及丧葬补助费支出44，286.40元；科目2079999 景财教〔2019〕51号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出87，512.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市民族文化工作队2019年度一般公共预算财政拨款支出4,251,257.49元,占本年支出合计的96.81%。与上年对比减少139，198.60元,主要原因是编外人员五险基数下调及日常业务活动减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,506,523.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。主要用于市民族文化工作队职工工资，日常公用经费及演出活动项目经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出267,029.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于退休公用经费及在职工缴纳基本养老保险就、职业年金；
9.卫生健康（类）支出293,419.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于职工缴纳医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出184,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市民族文化工作队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14，000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少240.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少240.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市民族文化工作队2019年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景洪市民族文化工作队资产总额1,134,692.94元，其中，流动资产454,636.94元，固定资产680,055.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329,142.15元，其中;流动资产增加329,141.15元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额129100.00元。评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
