当前位置: 景洪市文化和旅游局2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280106035701000
目录
第一部分 景洪市文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
2019年2月2日根据中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发《景洪市机构改革方案》的通知（西办字【2019】3号），组建市文化和旅游局。将市文化体育广播电视局的文化管理职责，市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游局，作为市政府工作部门。不在保留市旅游发展委员会。调整后，景洪市文化和旅游局所属事业单位5个。（一）景洪市旅游行政执法大队（景洪市旅游质量监理所），核定事业编制24名。领导职数1名（副科级）。（二）景洪市文化馆（景洪市文物管理所），核定事业编制11名。领导职数2名（1正1副）。（三）景洪市图书馆，核定事业编制9名。领导职数2名（1正1副）。（四）景洪市民族文化工作队，核定事业编制25名。领导职数3名（1正2副）。（五）景洪市文化市场综合执法大队，核定事业编制6名。截至 2019年12月31日，我单位共有编制人数 90 人，年末实有人数 77 人。景洪市文化和旅游局局机关属一级预算单位，执行行政单位会计制度。下属事业单位属公益一类，执行事业单位会计制度。主要职能是：
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；协助推进民族文化名州和世界旅游名城建设。
3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.开展全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，完成督查督办的大案要案，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
15.将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门。原事业单位机构维持不变。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年我单位重点工作任务简述为以下几个方面：
1.机关建设工作方面。 突出学习宣传贯彻，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指导工作。一是按照市委统一部署扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实意识形态工作责任制；二是坚持全面从严治党，深入学习党章党规，教育党员加强党性锻炼，建设忠诚干净担当的党员干部队伍，全面推进基层党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强党支部标准化建设，坚持“三会一课”制度，完善基层党建工作述职评议考核制度；三是加强党风廉政建设，认真履行党风廉政建设主体责任，积极开展多种形式的廉政文化活动，营造风清气正的文化环境。
2.扎实推动文旅深度融合发展。坚持“宜融则融、能融尽融”原则，推动文化和旅游工作各领域、多方位、全链条深度融合，实现资源共享、优势互补、协同并进，为文化建设和旅游发展提供新引擎新动力，形成发展新优势。在职能融合上，整合好文化、旅游职能，提前准备、及早谋划，制定体现融合发展、有前瞻性的发展规划和针对性政策。在产业融合上，积极寻找文化和旅游产业链条各环节的对接点，大力促进活动、业态、产品融合，积极培育夜间曲艺演出、影视娱乐、文化休闲等服务新业态，推动更多文化资源转化为旅游产品，持续释放大众文化和旅游需求。在市场融合上，以文化市场综合执法改革为契机，不断更新监管理念，实施各类专项整治、专项保障活动，推动文化和旅游市场培育和监管工作一体部署、一体推进，不断优化营商环境。在服务融合上，协同推进公共文化服务和旅游公共服务、为居民服务和为游客服务，统筹做好公共服务设施建设管理、公共服务机构功能设置和公共服务资源配置。
3.文化工作方面。一是稳定推进基层综合文化服务中心建设，申报一批乡镇综合文化站、基层综合文化服务中心等项目建设资金，配齐综合文化服务中心硬件设施设备，加大对建成综合文化服务中心的“管”和“用”力度，争取基层综合文化服务中心最大力度的发挥作用；二是认真完成免费开放及群众文化工作，举办免费开放培训班、公益性展览、讲座，积极推进公共图书馆总分馆制建设工作；三是做好文艺创作及演出工作，完成年内70场次公益惠民演出，重点完成景洪市基诺族大型音乐舞蹈诗《跟着阿舅走》剧目选段创作；四是保护好非物质文化遗产及文物，健全景洪市非物质文化遗产保护工作的体制, 完善非物质文化遗产保护名录体系，积极申报非物质文化遗产项目及代表性传承人，开展非遗传承人培训班，引导传承人发展非遗项目，做强做大全市各非遗项目；五是继续开展戏曲艺术进校园活动，引导督促各级各类学校经常性开展校园、校际戏曲表演活动；六是落实文物安全、消防安全责任制，落实安全责任，加强安全检查，加强文物市场管理等工作。
4.旅游工作方面。一是着力抓好世界旅游名城创建工作。按照2018年5月阮成发省长在西双版纳州调研时提出的把西双版纳建设成为世界旅游名城的定位要求，牢固树立“云南只有一个景区，这个景区叫云南”的理念，紧紧围绕“国际化、高端化、特色化、智慧化”的发展目标和“云南只有一个景区，这个景区叫云南”的发展理念，积极推进世界旅游名城和国家全域旅游示范区创建相关工作；二是全面推进旅游革命，有序实施“六个十工程”，规划建设旅游服务中心，推进曼贯医养融合健康养生小镇等康养文旅项目建设，启动自驾车线路、自驾车营地建设，提升改造6个传统景区，培育3个乡村旅游示范村，建成4座旅游公厕，全面开启景洪幸福游、康养游、智慧游新体验，实现接待国内外旅游者人数、旅游总收入分别增长20%、25%。三是着力做好旅游市场宣传营销工作，充分维护利用微博、微信、“一部手机云南”等新兴网络平台营销，以及节庆假日、南博会、边交会、旅交会等开展促销宣传活动。积极运用大数据分析，了解游客消费需求，结合跨境区域旅游线路的开发整合与策划营销，拓宽入境游客倍增的渠道。
5.文化旅游市场监管方面。一是着力加强文化旅游行业监管力度，扫黑除恶专项斗争工作的目标任务，加强对文化旅游企业开展安全隐患治理排查，重点对文化旅游接待单位存在的风险安全、重大危险源监控、综治维稳、应急保障、旅游安全、旅游服务质量等做好综合检查，扎实开展文化旅游行业贯标工作，提高文化旅游服务质量；二是做好星级酒店复核及旅行社申报、变更、服务网点备案，黄金周节假日旅游安全专项检查，督促旅游企业认真开展“四城”联创、行业党建、扫黑除恶、安全生产等工作；三是以“1+3+N+1”旅游市场综合监管模式，加强旅游市场监管和执法检查，对查处的违法违规典型案件，及时发布查处和结案情况，并围绕“联合执法、分头办案、案件移送、信息互换”的工作方式，分片区网格化，充分运用信息技术手段，全面推广使用电子合同、电子行程单和视频监控，不断规范经营行为；四是以扫黑除恶专项斗争为契机，严厉打击和从严从重顶格处置文化旅游企业涉黑涉恶违法违规行为，加大法律新法规的宣传贯彻力度，促进形成依法治旅、自觉守法的好风气。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：景洪市文化和旅游局机关、景洪市图书馆（一类事业单位）、景洪市文化馆（一类事业单位）、景洪市民族文化工作队（一类事业单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市文化和旅游局2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制75人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员62人（含参公管理事业人员21人），其他人员29人，主要是景洪市文化和旅游局机关、景洪市旅游行政执法大队（景洪市旅游质量监理所）、景洪市文化市场综合执法大队、景洪市景洪市图书馆（一类事业单位）、景洪市文化馆（一类事业单位）、景洪市民族文化工作队（一类事业单位）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市文化和旅游局2019年度收入合计33,724,523.00元。其中：财政拨款收入33,433,207.59元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入291,315.41元，占总收入的0.86%。与上年对比较上年同期增加17,582,427.22元，增长108.92%。主要原因是2019年因机构改革景洪市文化和旅游局并入景洪市文化执大队，景洪市图书馆，景洪市文化馆和景洪市民族文化工作队的支出。所以总收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市文化和旅游局2019年度支出合计32,207,538.38元。其中：基本支出15,421,239.19元，占总支出的47.88%；项目支出16,786,299.19元，占总支出的52.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比较上年同期增加15,165,833.82元，，增长88.99%。主要原因是2019年因机构改革景洪市文化和旅游局并入景洪市文化执大队，景洪市图书馆，景洪市文化馆和景洪市民族文化工作队的支出。所以总支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景洪市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,421,239.19元。与上年对比较上年同期增加1,702,776.73元，增长12.41%。主要原因是2019年因机构改革景洪市文化和旅游局并入景洪市文化执大队，景洪市图书馆，景洪市文化馆和景洪市民族文化工作队的支出。所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.01%。办公费全年人均1,577.67元，水电费全年人均 706.06元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景洪市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,786,299.19元。与上年对比较上年同期增加13,463,057.09元，增加405.12%。主要原因是2019年因机构改革景洪市文化和旅游局并入景洪市文化执大队，景洪市图书馆，景洪市文化馆和景洪市民族文化工作队的支出。使中央、省级级市级文化和旅游专项资金的支出增加。2019年度我局根据《中国竞彩网关于印发景洪市基本建设资金投资项目评审管理暂行办法的通知》要求，对照项目工程进度按照工程进度逐笔拨付资金。主要支付项目是：支付景财预【2019】342号文化综合执法经费1,570.00元；支付景财教【2018】15号文化综合执法工作经费17,444.12元；支付景财教【2018】373号非遗传承人补助53,000.00元；支付景财行【2018】41号旅游宣传费72,562,50元；支付景财社【2018】205号旅游宣传费190,777,30元；支付景财预【2018】46号执法办案项目10,000元；支付景财行【2019】18号‘一部手机游云南’考核奖励金639,235,50元；支付景财预【2019】152号建设世界旅游名城专项补助资金953,000.00元；支付景财预【2019】15号非税执收成本38,453.98元，支付景财预【2019】342号文化综合执法工作经费20,215.35元，支付景财行【2019】17号智慧旅游景区建设以奖代补专项经费10,000,000,.00元，支付景财教【2019】25号2019年省级旅游发展资金300,000.00元；支付景财教【2019】249号举办基诺族确认40周年暨整族庆祝大会资金100,000.00元；支付景财非税【2019】54号以奖代补办公经费12,300.00元；支付景财教【2019】6号非贫困县2019年旅游发展基金补助地方项目资金1,000,000,.00元,；支付景财行【2018】132号告庄西双景莫罗岛入口旅游厕所60,000.00元、基诺山寨旅游厕所改建项目40,000.00元；支付景财教【2019】4号2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金135,500.00元；支付景财教【2019】5号2018年中央补助地方公共文化服务体系建设和文化文物事业发展专项资金1,292,402,.78元；支付景财预【2019】423号世纪旅游名城文化街区建设经费300,000,.00元；支付景财预【2019】323号纪念国务院确认基诺族40年系列活动经费164,100.00元；支付景财教【2019】7号2019年美术馆公共图书馆（站）免费开放中央和省级补助131,959.60元；支付景财教【2019】48号2019年美术馆公共图书馆（站）免费开放中央和省级补助56,581,.99元；支付景财农【2019】31号2019年第一批省对下民族宗教专项资金（傣族大鼓制作技艺保护传承经费）100,000,.00元；支付景财教【2019】18号2018年非物质文化遗产保护专项资金（基诺大鼓舞）10,950,.00元；支付景财教【2019】45号2019年非物质文化遗产保护专项资金（省级非物质文化传承人补助）184,000,.00元；支付景财教【2019】1号2019年非物质文化遗产保护专项资金（国家级非物质文化传承人补助）120,000,.00元；支付景财教【2019】47号2018年非物质文化遗产保护专项资金（基诺大鼓舞）266,283,.00元； 支付景财教【2019】47号2019年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级补助120,910,.00元；支付景财教【2018】5号2018年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级补助30,000,.00元；支付景财教【2019】47号2018年文化文物事业发展专项资金100，000,.00元；支付景财预【2018】232号第十二届舞蹈展演经费8，700,.00元；支付景财预【2019】340号景洪市民族文化工作队戚培家同志一次性抚恤费44，286,.40元；支付支付景财预【2019】51号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金87，512,.00元；我局始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的职责感、使命感和工作热情，对中央、省级、州级、市级文化和旅游专项资金的使用上都按照规定用途使用，严格按照资金管理使用的有关文件，管好用好每一分钱，使资金的安排能发挥出最大效益，实现了项目目标。资金使用中没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取国家基金和省级资金的状况，各项支出均贴合国家有关规定。文化和旅游发展专项基金的支持，加快了景洪市文化和旅游产业的转型升级，丰富了中国竞彩网文化和旅游产品。为把景洪建设成为国际精品旅游城市，打造面向东南亚、南亚开放的区域性国际旅游文化中心和旅游目的地的目标，加快了文化和旅游产品特色化、文化和旅游服务国际化、旅游环境优质化、旅游形象品牌化，努力把文化和旅游业培育成战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业打下了坚实的基础。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出30,882,983.71元,占本年支出合计的95.89%。与上年对比较上年同期增加24,233,920.13元，增长364.47%,主要原因是2019年因机构改革景洪市文化和旅游局并入景洪市文化执大队，景洪市图书馆，景洪市文化馆和景洪市民族文化工作队的支出，所以支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于傣族大鼓舞制作技艺保护传承制作和培训费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出27,372,286.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%。其中：2070101行政运行5,944,413.57元，2070104图书馆1,215,767.54元，2070107艺术表演团体3,419,011.96元，2070109群众文化1,307,193.26元，2070111文化创作与保护534,233.00元，2070112文化和旅游市场管理660,256.27元，2070113旅游宣传263,339.80元，2070199其他文化和旅游支出12,412,656.42元，2079999其他文化体育与传媒支出1,615,414.78元，主要用于文化和旅游业管理与服务方面、开展各项文化和旅游宣传促销活动、开展各项文化和旅游行政执法活动的支出及文化和旅游行政单位的工资福利支出、商品和服务、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出等；
8.社会保障和就业（类）支出1,086,494.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休3,160.00元，2080502事业单位离退休6,400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,030,153.24元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出46,780.82元，主要用于职工养老保险、职业年金缴费支出及离退休公用经费支出；
9.卫生健康（类）支出1,213,518.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。其中：2101101行政单位医疗382，950.00元，2101103公务员医疗补助493,456.85元，2101102事业单位医疗337,111.20元，主要用于行政单位医疗社会保障缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。其中：2110399 其他城乡社区公共设施支出城乡社区公共设施支出，主要用于建设世界旅游名城专项补助资金的支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出810,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。其中2210101住房公积810,685.00元。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136,000.00元，支出决算为18,671.71元，完成预算的13.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17,396.71元，完成预算的25.18%；公务接待费支出决算为1,275.00元，完成预算的2.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国境决算数支出0.00元。较预算数减少10,000.00元，减少100.00%。主要原因是2019年我单位厉行节约，严格控制出国出（境）费用的支出。公务接待费决算支出1.275.00元。较预算数减少55,625.00元，减少97.93%，主要原因是根据党政机关国内公务接待费管理的规定，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制接待范围和标准、无派出单位发出公函的，一律不得接待。公务用车运行费决算支出17,396.71元。较预算数减少51,703.29元，减少74.82%，主要原因是按照中央八项规定严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度，进一步加强和规范公务用车的使用和管理。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,447.81元，下降11.59%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2,432.81元，下降12.27%；公务接待费支出决算增加1,275.00元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因公出国境支出0.00元。较上年同期持平。主要原因是我单位2018年我单位厉行节约，严格控制出国出（境）费用的支出。公务接待费支出1,275.00元，较上年同期增加1,275.00元，增长100.00%，主要原因是根据党政机关国内公务接待费管理的规定，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制接待范围和标准、用于日常工作往来发生的公务接待费支出，共接待2批次，接待人次17人。公务用车运行费决算支出17,396.71元。较上年同期减少2,432.81元，减少12.27%。主要原因是按照中央八项规定严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度，进一步加强和规范公务用车的使用和管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,396.71元，占93.17%；公务接待费支出1,275.00元，占6.83%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出17,396.71元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17,396.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,275.00元。其中：
国内接待费支出1,275.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。用于日常工作往来发生的公务接待费支出，
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市文化和旅游局2019年机关运行经费支出729,567.06元（其中:行政单位729,567.06元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比较上年同期增加221，705.05元，增长43.65%；主要原因是2019年因机构改革景洪市文化和旅游局并入景洪市文化执大队，景洪市图书馆，景洪市文化馆和景洪市民族文化工作队的支出。所以各项日常公用经费开支增加。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转的办公费、差旅费、物管费、办公设备购置费和公务用车运行维护费等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景洪市文化和旅游局资产总额12,355,990.89元,其中，流动资2,922,862.62元，固定资产9,433,126.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,761,831.91元，其中;流动资产增加1,500,924.44元，固定资产增加1,385,062.28元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值49,918.00元，实现资产处置收入5,023.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。决算公开与决算报表数据不一致的原因是决算报表中固定资产计提了折旧。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额332,543.00元,其中：政府采购货物支出332,543.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额332,543.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出绩效自评结果为优，项目支出自评10个，评价金额549.10 万元。其中;评价结果为优 10 个，良 0 个，中 0个。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280106035701111
