监督索引号53280105048401000

目  录

第一部分  景洪市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导乡镇（街道）、农场及有关部门应对安全生产类综合防灾减灾救灾工作以及自然灾害类等突发事件的应急救援工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等方针政策配套措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草贯彻落实相关法律法规配套措施草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应急处置工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹协调应急救援力量建设，负责协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、农场及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇（街道）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照州委、州政府以及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同景洪市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

景洪市应急管理局根据景办字〔2019〕50号文件，设置六个内设机构，分别为办公室、行政审批和科教信息规划股、预案管理和灾害救援股、安全生产基础股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.非煤矿山安全工程三年行动工作开展情况。一是结合生态红线保护要求，全面清理环境敏感区采石（砂）场；淘汰关闭临时小型采石（砂）场，大力整治破坏生态环境违法矿山。二是提升非煤矿山安全基础工作。完成疆锋铁矿尾矿库扩容升级在线监测系统，在华新红塔和疆锋铁矿启动规模化、机械化、标准化、信息化、科学化“五化矿山”试点和安全风险分级管控、隐患排查治理“双重预防机制”建设。三是开展非煤矿山安全风险分级，在全市范围内全面开展项目技术服务现场检查工作，

2.危险化学品安全监管情况。为深刻汲取江苏天嘉宜化工有限公司“3·21”爆炸事故教训，我局于2019年4月11日至6月6日期间，持续开展了对辖区内危险化学品企业安全隐患的排查，目前检查了67户危化企业，开展扫黑除恶线索摸排宣传活动67次，会同有关部门采取联合行动67次，执法人员出动人次为271次。成立了新型燃料油经营企业专项检查组对所属行政区域内所有涉新型燃料油企业实施全覆盖排查，对排查出的8家涉新型燃料油经营企业组织参加了关于新型燃料油安全生产经营的专题会议，要求企业做好安全监管工作，严防安全事故的发生。

3.事故查处。一是受理各类投诉举报21起，及时调解各类矛盾纠纷25起，事故调查处理共18起（正在调查处理2起），协调处理善后事宜15起。经过调查其中3起不属于安全生产责任事故，另外13起经事故调查组调查，并报经市人民政府批复同意认定为安全生产责任事故。按照批复，依法对13起安全生产责任事故进行立案查处，对以上13家生产经营单位及相关责任人罚款处罚共计361.88万余元，已缴226.44万元，并依法完成了2次行政案件的听证。处罚烟花爆竹零售企业6家，处罚0.549万元。二是按照年初制定的《2019年度安全生产监管执法工作计划》不低于50%的比例进行电话抽查或实地复查，督促、指导、检查各乡镇（街道）交通和安全生产服务中心的安全生产执法检查活动，共抽查企业30家。

4.应急管理及灾害救援工作情况。（1）应急管理及预案。一是应急管理组织机构建立健全。严格24小时值班制度，采取干部职工轮班和落实领导带班制度，重大节日值班统一安排值班（带班）领导和值班人员；畅通信息报告渠道。进一步健全完善了市、乡两级报送信息制度，把信息报告工作的责任落实到岗位、落实到人。为提高应急管理水平和提高基层应急队伍的应急救援能力，组织参加省级培训4次，8人次；州防震减灾培训1期76人次，开展基层民兵应急知识及技能培训2次，发放迷彩服50套，参训人员达238人，为确保突发事件应急救援打下坚实基础。

（2）灾害救援：一是物资保障。按照景洪市2019年灾情情况，在市财政的支持下，结合中国竞彩网救灾物资储备的实际情况，对物资进行了购置补充，储备救灾账篷44顶，棉被85床，衣裤1000套，大米20吨为中国竞彩网的防灾抢险工作提供保障。二是灾害救助。2019年根据上级指示精神和资金用途范围的界定，结合各乡镇自然灾害损失情况，及时下达年中央自然灾害生活补助资金200万元，其中下拨到各乡镇和农场140万元，60万元实物用于救助因灾困难群众发放（其中大米30吨，棉被1000床，衣服600套）。此外，由于中国竞彩网救助资金不足，省级又追加50万元冬春救助资金，用于今年旱灾期间困难群众缺粮救助，采购大米86吨，及时发放到受灾群众手中。

5.履行安委办工作情况。（1）党委政府高度重视。州委常委、市委书记应亥宗在市委全会等重要会议上多次强调，要细之又细抓好安全生产隐患排查整治。各地各部门主要领导始终高度重视安全生产工作，开会抓部署，带队抓落实，层层分解责任，将工作措施和责任落实到基层岗位，落实到企业一线。（2）草拟了全年安全生产目标责任书，及时将工作任务目标下达各级各部门，按要求全部完成市政府与各级部门安全生产目标责任状的签订工作，同时，督促各级各部门都与所管辖的生产经营单位签订了安全生产目标责任状。

6.宣传活动。一是围绕“5·12”防灾减灾主题“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”开展了内容丰富的宣传活动。二是深入开展安全生产月活动，积极落实安全生产月协调、组织，做好“安全生产月”和“防范风险行动”活动咨询日。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市应急管理局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是编外人员。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市应急管理局2019年度收入合计7,908,454.24元。其中：财政拨款收入7,908,454.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,146,101.11元，增长110.2%，主要原因是主要是因为本年机构改革，增加转隶人员7名，从而增加了工资等相关的收入；机构改革，调整职能职责，拨入原市民政局救灾资金1,972,700.00元。

二、支出决算情况说明

景洪市应急管理局2019年度支出合计6,548,463.08元。其中：基本支出4,575,757.36元，占总支出的69.88%；项目支出1,972,705.72元，占总支出的30.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2，839，369.47元，增长76.55%，主要是因为2019年机构改革，增加转隶人员7名，从而增加了工资等相关的基本支出；机构改革，调整职能职责，增加原市民政局的救灾资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,575,757.36元。与上年对比增加980,546.9元，增长27.27%，主要原因是由增加转隶人员7名，从而增加了工资等相关的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,972,705.72元。与上年对比增加1,858,822.56元，增长1632.22%，主要原因是：1.增加2018年以奖代补资金；2.2019年机构改革，增加原市民政局救灾资金及原市应急办工作经费。具体项目开支及开展工作情况：1.2018年省级执法能力建设项目资金支出137，482.43元，用于执法检查等下乡差旅费及办公经费支出；2.以奖代补资金支出197,507.39元，用于安全执法检查等下乡差旅费及办公经费支出；3.原市应急办工作经费69，464元，用于应急工作办公经费支出；4.救济金支出1,568,251.9元，用于景洪市农村住房保险、景洪市因灾生活困难群众救助金、灾减灾救灾资金等的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,437,906.18元,占本年支出合计的98.31%。与上年对比增加2,808,852.81元，增长77.4%，主要是因为2019年机构改革，增加转隶人员7名，从而增加了工资等相关的基本支出；机构改革，调整职能职责，增加原市民政局的救灾资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出292,733.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于机关人员行政单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费等。

9.卫生健康（类）支出301,093.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于机关人员行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出240,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于机关人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出5,603,910.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。主要用于：工资福利支出3，427，098.54元，主要用于在职职工和编外人员的工资福利支出；商品和服务支出715,616.82元，用于保障机关正常运行的办公经费、水电费、差旅费、公车运行费等的支出；对个人和家庭的补助1，450，695.00元，主要用于扶贫工作队员伙食费及救灾资金的支出；资本性支出10,500.00元，主要用于办公设备采购的支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80，000.00元，支出决算为100,029.19元，完成预算的125.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的,100%；公务用车购置及运行费支出决算为98,723.19元，完成预算的246.81%；公务接待费支出决算为1,306.00元，完成预算的3.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年根据景财国资﹝2019﹞79号，从景洪市民政局划入一辆救灾车，增加公务用车的运行费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加62,228.62元，增长164.62%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加72,885.62元，增长282.09%；公务接待费支出决算减少10,657.00元，下降89.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年5月根据景财国资﹝2019﹞79号，从景洪市民政局划入一辆救灾车，增加公务用车的运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98,723.19元，占98.69%；公务接待费支出1,306.00元，占1.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出98,723.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出98,723.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,306.00元。其中：

国内接待费支出1,306.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、乡镇等单位部门安全生产及应急工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市应急管理局2019年机关运行经费支出296,963.00元（其中:行政单位296,963.00元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加27,109.20元，增长10.05%，主要原因机构改革，增加7名人员，从而增加其他交通费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费39,493.67元，手续费67.20元，电费,1,303.20元，邮电费9,256.27元，差旅费5,799.97元，维护费1,070.00元，工会经费39,779.00元，公务用车运行维护费3,393.69元，其他交通费用192,000.00元，其他商品和服务支出4，500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市应急管理局资产总额2,991,822.73元，其中，流动资产1,919,049.53元，固定资产1,668,153.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）,与上年相比，本年资产总额增加1,081,514.11元，其中;流动资产增加1,519,383.41元，固定资产增加157,511元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,991,822.73	1,919,049.53	1,668,153.50	578,585.00	506,800.00		582,768.50
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10,500.00元,其中：政府采购货物支出10,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额10,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

根据景机改发【2019】1号机构改革文件，组建景洪市应急管理局，不再保留景洪市安全生产监督管理局，2019年部门决算报表中去年的数据延用原景洪市安全生产监督管理局2018年的决算数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容

监督索引号5328010504840111

景洪市应急管理局2019年度部门决算公开表20201010105009187.xls