当前位置: 景洪市教育体育局2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036001000
目 录
第一部分 景洪市教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行国家教育方针，研究制定全市教育发展战略和教育的政策、法规、规章制度并组织实施。
2.编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业的重点、规模、速度和步骤，并保证计划的实施。
3.承办初级中学、小学和幼儿园的建立、调查、撤销及发展规模的审查报批工作；办好完全中学、职业高级中学和教师进修学校。
4.管理全市基础教育、职业技术教育等工作；指导协调全市各乡镇、各有关部门的教育工作，负责教育督导和评估。
5.审查批准和管理、协调、指导社会力量办学初级中学、小学和幼儿园。
6.按照教育经费“三个增长”的原则和中国竞彩网投资情况，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建专款的分配、管理、监督等制度；归口管理国外、市外对中国竞彩网教育捐赠、援助和教育贷款资金。
7.会同有关部门制订教育系统人员编制、绩效工资方案做好其他干部人事管理工作；指导学校内部管理改革，实施各级学校教师和教育干部队伍的建设；会同有关部门认定各级各类教师资格，负责组织全市教师初级专业技术职务评审工作；指导教育系统人才队伍建设。
8.做好引进教师工作和各级各类学校教师招聘录用工作。
9.做好各级各类学校的招生考试工作，会同有关部门做好高中录取工作。
10.按干部管理权限和程序考核有关部门的干部，并对成绩突出的单位和个人负责推广并报上级部门给予表彰、奖励。
11.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作；负责指导和管理教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
12.负责学校安全、卫生、维稳工作，规范各项安全工作的管理制度和安全防范体系。
13.协同相关部门做好景洪市中小学布局调整、标准化建设的规划方案和管理全市学校基建工作；对校舍安全状况实行动态监控。
14.加强傣汉“双语”的教育科研与实验探索，深入探讨教学方法，总结教改经验，推广科研成果，发展民族教育。
景洪市教育体育局设175个内设机构，分别是：办公室34个、人力资源股1个、基础教育股1个、计财股1个、招生考试办公室1个、教育工会34个、督导室1个、学校安全管理股1个、职业教育与成人教育股1个、基础建设股1个、关心保护未成年人工作委员会办公室1个（参照公务员法管理）、总务处32个、政教处32个、教务处32个、培训处1个、勤俭办1个。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.深入开展“两学一做”，驰而不息反对“四风”。着力提升全局各级党员干部的思想政治建设水平，充分践行“以抓基层党建促教育发展”的党建工作思路；深入开展“两学一做”学习教育等系列教育活动，全面贯彻落实中央八项规定，不断强化党员干部作风建设，全面提高领导干部责任意识、担当意识；全面落实党风廉政建设责任制，严格履行党风廉政建设“两个责任”，深入推进反腐倡廉工作。
2. 统筹兼顾，协调推进各类教育发展。大力发展学前教育；巩固义务教育基本均衡发展成果；不断加大投入，改善义务教育阶段基本办学条件；不断扩大优质教育资源，缩小城乡差异，提升办学质量；推进普通高中内涵发展。狠抓常规管理，加强高中阶段招生管理，着力推进普通高中新课程改革；有序发展职业教育、特殊教育，“双语教学”等民族教育，民办教育发展环境不断改善。
3.依法治教，落实惠民政策。依法办学，认真履行依法行政职责，重视校园普法与安全教育，大力整治校园周边环境；完善制度建设，依法行政力度不断加强；严格执行教师社会招聘、教师资格认定办法，做到公开、公平、公正和规范、合法、有序；重视信访与维稳工作。落实“两免一补”、“营养改善计划”等惠民政策；攻坚克难，着力推进教育精准扶贫各项工作。
4.加强师德建设，着力提升教师整体素质。加强师风建设，提高教师道德素养；优化教师结构，提升教师专业素质；扎实推进人才引进工作，做好“国培计划”培训和中小学教师职称制度改革工作。
5.加大教育科研力度，促进教学质量的提高。积极组织各类课堂教学竞赛，以赛代训，有效提升教师教学技能；加强教育教学常规管理，提升学校管理水平，全力抓死教学常规，着力提升教育教学质量。
6.加强备考工作指导，提高备考效益。进一步落实学校备考工作，真正做到了备考工作“早抓、抓早、抓实”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市教育体育局2019年度部门决算编报的单位共36个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位35个。分别是：
1.景洪市教育局（本级）
2.景洪市幼儿园
3.景洪市第一小学
4.景洪市第二小学校
5.景洪市第三小学
6.景洪市第一中学
7.景洪市第二中学
8.景洪市第三中学
9.景洪市职业高级中学
10.景洪市教师进修学校
11.景洪市民族中学
12.景洪市教育局教研室
13.景洪市嘎洒镇中心小学
14.景洪市勐龙镇中心小学
15.景洪市勐龙镇小街中心小学
16.景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学
17.景洪市勐养镇中心小学
18.景洪市勐罕镇中学
19.景洪市勐罕镇小学
20.景洪市普文镇中学
21.景洪市普文镇中心小学
22.景洪市景哈乡中学
23.景洪市景哈乡小学
24.景洪市勐旺乡中学
25.景洪市勐旺乡小学
26.景洪市中国竞彩网九年一贯制学校
27.景洪市景讷乡中学
28.景洪市景讷乡小学
29.景洪市基诺乡小学
30.景洪市民族幼儿园
31.景洪市第四中学
32.景洪市第五中学
33.景洪市第四小学
34.西双版纳州景洪市特殊教育学校
35.景洪市世纪金源小学
36.景洪市体育辅导中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教育体育局2019年末实有人员编制4,320人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制4,298人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员4,162人（含参公管理事业人员0人），其他人员647人，主要是：
1.局机关行政人员编制22人，实有行政人员19人，空编3人。
2. 局机关、体育辅导中心和景洪市教师进修学校事业人员编制75人，实有事业人员69人，空编6人。
3.中学事业人员编制1,595人，实有事业人员1,533人，空编62人。
4. 小学事业人员编制2,158人，实有事业人员2,199人，超编41人。
5.幼儿园事业人员编制435人，实有事业人员331人，空编104人。
6.特殊学校事业人员编制35人，实有事业人员30人，空编5人。
7.其他人员647人，主要是学校营养餐人员和编外人员。
离退休人员4人。其中：离休3人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆31辆。
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第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教育体育局2019年度收入合计1,093,069,169.82元。其中：财政拨款收入1,025,679,798.03元，占总收入的93.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,747,424.87元，占总收入的1.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,641,946.92元，占总收入的4.82%。与上年对比减少40,360,243.38元，下降3.56%。主要原因分析本年拨入学校工程项目资金减少。
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二、支出决算情况说明
景洪市教育体育局2019年度支出合计1,080,901,291.86元。其中：基本支出889,840,025.49元，占总支出的82.32%；项目支出191,061,266.37元，占总支出的17.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少20,096,766.56元，下降1.83%。主要原因分析是社保缴费基数减少。
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（一）基本支出情况
2019年度用于保障景洪市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出889,840,025.49元。与上年对比减少47,195,731.77元，下降5.04%。主要原因分析是社保缴费基数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.33%。人均公用经费12,148.15元。
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（二）项目支出情况
2019年度用于保障景洪市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,061,266.37元。与上年对比增加27,098,965.21元，增长16.53%，主要原因分析是本年度学校工程项目资金支付多。
具体项目开支及开展工作情况：
1. 景财教〔2019〕101号2019年非税收入主管部门统筹资金168,500.00元；2.景财预〔2019〕14号2019年非税执收成本（含编外人员工资、五险及办公费、培训费、其他商品和服务支出等其他成本）1,030,000.00元；3.景财教〔2018〕113号2017年第二批学前教育中央资金167,200.00元；4.景财教〔2018〕43号、景财教〔2018〕132号、景财教〔2019〕26号、景财教〔2019〕46号、景财教〔2019〕93号、景财教〔2019〕101号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕129号学前教育学生资助金471,219.00元；5.景财教〔2018〕139号2018年第二批学前教育发展资金中央奖补资金140,000.00元；6.景财教〔2018〕109号2018年第一批中央财政支持学前教育发展资金1,528,800.00元；7.景财教〔2019〕89号2019年优秀教师及优秀教育工作者奖励资金1,000.00元；8.景财教〔2019〕110号2019年第一批学前教育专项资金262,500.00元；9.景财教〔2018〕114号2018年教育发展专项资金100,000.00元；10.景财预〔2019〕164号2018年边境建设项目资金241,200.00元；11.景财教〔2019〕37号2018年第二批校舍维修改造长效机制专项资金2,360,000.00元;12.景财教〔2019〕30号2018年改善学校办学条件专项资金1,352,500.00元；13.景财教〔2019〕85号少小民族生活费177,250.00元；14.景财教〔2019〕13号、景财教〔2019〕57号、景财教〔2019〕101号、景财教〔2019〕106号、景财教〔2019〕107号不足100人校点公用经费8,002.00元；15.景财教〔2019〕20号、景财教〔2019〕33号、景财教〔2019〕49号、景财教〔2019〕62号、景财教〔2019〕75号、景财教〔2019〕90号、景财教〔2019〕112号、景财教〔2019〕107号营养餐资金883,583.84元；16.景财预〔2019〕150号、景财教〔2019〕15号、景财教〔2019〕65号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕130号、景财教〔2019〕131号、景财教〔2019〕108号寄宿生生活费627,916.00元；17.景财教〔2018〕33号2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央资金6,493,294.00元；18.景财教〔2018〕123号、景财教〔2019〕68号、景财教〔2019〕117号2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金1,148,900.00元；19.景财教〔2018〕73号云南省义务教育公办学校C级校舍加固改造资金389,334.35元；20.景财教〔2019〕16号、景财教〔2019〕59号、景财教〔2019〕101号义务教育学校公用经费283,175.00元；21.景财教〔2018〕69号、景财教〔2019〕30号、景财教〔2019〕83号2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金60,300.24元；22.景财教〔2018〕33号2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央资金1,337,570.00元；23.景财教〔2019〕30号2018年第二批校舍维修改造长效机制专项资金2,150,000.00元；24.景财教〔2019〕20号、景财教〔2019〕33号、景财教〔2019〕49号、景财教〔2019〕62号、景财教〔2019〕75号、景财教〔2019〕77号、景财教〔2019〕90号、景财教〔2019〕112号学生营养餐资金99,200.00元；25.景财教〔2018〕29号、景财教〔2019〕3号2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金11,550.00元；26.景财教〔2019〕101号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕127号、景财教〔2019〕133号高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金2,644.00元；27.景财教〔2019〕113号、景财教〔2019〕94号高中国家助学金5,000.00元；28.景财教〔2019〕92号、景财教〔2019〕105号省级优秀贫困学子奖励金260,000.00元；29.景财预〔2019〕14号曲靖一中教学质量奖220,000.00元；30.景财教〔2019〕101号、景财教〔2019〕91号、景财教〔2019〕114号、景财教〔2019〕107号高中建档立卡家庭经济困难学生免学费资金2,000.00元；31.景财教〔2019〕87号、132号大学生基层就业学费代偿615,700.00元；32.景财教〔2019〕102号、106号州级优秀贫困学子奖励金147,000.00元；33.景财教〔2019〕8号、104号助学贷款中央奖补资金90,000.00元；34.景财教〔2018〕117号2018年营养改善计划食堂建设和设备购置奖补奖金1,339,985.00元；35.景财教〔2018〕104号、景财教〔2019〕42号少数民族地区教育特殊补助经费23,890.00元；36.景财教〔2018〕104号2018年少数民族地区教育特殊补助经费79,946.00元；37.景财教〔2019〕66号、景财教〔2019〕101号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕121号特殊教育公用经费43,575.00元；38.景财教〔2019〕3号景洪市中小学校舍安全工程解决遗留事项资金4,919,700.00元；39.景财预〔2019〕14号2019年教育附加支出14,247,405.20 元；40.景财教〔2018〕76号教学质量奖883,120.00元；41.景财预〔2018〕1号原文体广电局转入赛事补助费35.00元；42.景财社〔2018〕161号残疾人就业实用技术培训与援助项目资金50,000.00元；43.景财预〔2019〕408号清理拖欠民营企业中小企业账款资金6,875,136.22元；44.景财农〔2019〕6号、239号“雨露计划”中职学生补助1,411,000.00元；45.景财金融〔2019〕10号安排2017年度中央创业担保贷款工作奖补资金10,000.00元；46.景财综〔2019〕21号、54号退休人员住房补贴17,386.00元；47.景财教〔2018〕37号龙舟赛经费20,440.00元；48.景财综〔2018〕81号创建工作赛事活动及城区健身路径修购资金52,633.00元；49.景财教〔2019〕34号体育场地调查经费15,000.00元；50. 景财教〔2019〕34号国民体质监测及体育活动现状调查经费200.00元;51.景财教〔2019〕34号社会体育指导员专项经费1,875.00元；52.景财综〔2019〕93号体育人才培训经费12,011.00元；53.景财综〔2019〕93号国民体质监测经费24,099.00元；54.景财综〔2019〕93号健身设备维修、器材采购经费29,700.00元；55.景财社〔2019〕36号2019年残疾人事业发展补助资金6,000.00元；56.景财综发〔2018〕81号体育彩票公益金24,270.00元；57.景财综发〔2019〕93号体育彩票公益金228,389.12元；58.景财预〔2018〕1号州委办转入青少年活动中心平台建设费30,000.00元；59.景教报〔2017〕22号省教育厅转入青科中心项目资金69,423.03元；60.景财预〔2016〕1号市委办转入教育改革经费4,120.00元；61.景教报〔2017〕22号中国教育发展基金会转入青科中心项目资金137,937.05元；62.景财预〔2018〕1号教育部转入青少年活动中心项目款216,410.73 元；63.景财预〔2019〕1号市委组织部转入党员培训费10,900.00元；64.景财预〔2019〕1号河北省民委转入陀螺协会培训费80,608.00元；65.景财预〔2019〕1号州教体局转入雨露计划东西协作中职学生补助费87,000.00元；66.景财预〔2019〕1号省教育报刊社转入宣传工作经费102,581.15元。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,007,135,601.05元,占本年支出合计的93.18%。与上年对比减少47,576,868.33元，下降5.00%，主要原因分析是社保缴费基数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出53,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他民族事务支出53,120.00元，其中：商品和服务支出53,120.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出8,718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于特别业务8,718.00元，其中：商品和服务支出8,718.00元。
5.教育（类）支出814,048,257.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%。主要用于:（1）教育管理事务支出9,487,289.82元，其中：工资福利支出7,548,784.62元，商品和服务支出1,456,988.00元，对个人和家庭的补助481,517.20元；（2）普通教育支出712,707,265.92元，其中：工资福利支出504,947,115.20元，商品和服务支出109,176,962.72元，对个人和家庭的补助26,919,636.46元，资本性支出(基本建设)30,064,775.10元；资本性支出41,598,776.44元；（3）职业教育支出45,843,025.96元，其中：工资福利支出33,537,865.06元，商品和服务支出6,272,799.30元，对个人和家庭的补助2,481,952.00元，资本性支出(基本建设)1,000,000.00元，资本性支出2,550,409.60元；（4）特殊教育支出5,329,420.48元，其中：工资福利支出4,017,545.15元，商品和服务支出1,255,621.00元，对个人和家庭的补助56,254.33元；（5）进修及培训支出3,951,310.47元，其中：工资福利支出3,728,666.52元，商品和服务支出162,551.75元，对个人和家庭的补助58,322.20元，资本性支出1,770.00元；（6）教育费附加安排的支出32,916,141.27元，其中：工资福利支出46,855.80元，商品和服务支出28,461,884.15元，资本性支出(基本建设)1,817,060.31元，资本性支出2,590,341.01元；（7）其他教育支出3,813,803.24元，其中：工资福利支出2,320,663.90元，商品和服务支出1,127,539.34元，对个人和家庭的补助354,300.00元，资本性支出11,300.00元。
6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科普活动20,000.00元，其中：商品和服务支出20,000.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出380,112.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于:（1）行政运行支出11,960.21元，其中：工资福利支出3,406.21元，商品和服务支出8,554.00元；（2）其他体育支出368,151.84元，其中：工资福利支出349,273.28元，商品和服务支出18,878.56元。
8.社会保障和就业（类）支出71,789,917.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于：（1）行政事业单位离退休71,665,412.50元，其中：工资福利支出59,084,231.67元，商品和服务支出4,175,776.56元，对个人和家庭的补助8,405,404.27元；（2）就业补助73,005.00元，其中：商品和服务支出73,005.00元；（3）其他残疾人事业支出51,500.00元，其中：商品和服务支出50,000.00元，对个人和家庭的补助1,500.00元。
9.卫生健康（类）支出62,615,778.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于：（1）重大公共卫生专项106,056.60元，其中：商品和服务支出106,056.60元；（2）行政事业单位医疗62,509,722.32元，其中：工资福利支出62,509,722.32元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出9,632,880.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于：（1）小城镇基础设施建设2,320,000.00元，其中：资本性支出(基本建设) 2,320,000.00元；（2）其他城乡社区支出7,312,880.89元，其中：商品和服务支出6,875,136.22元，资本性支出(基本建设)299,744.67元，资本性支出138,000.00元。
12.农林水（类）支出1,541,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于：（1）其他扶贫支出1,531,000.00元，其中：商品和服务支出20,000.00元，对个人和家庭的补助1,511,000.00元；（2）创业担保贷款贴息10,000.00元，其中：商品和服务支出10,000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出46,639,413.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于：（1）住房改革支出46,639,413.44元，其中：住房公积金43,755,405.00元，购房补贴2,884,008.44元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出406,403.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：（1）其他灾害防治及应急管理支出406,403.09元，其中：商品和服务支出365,563.09元，资本性支出40,840.00元。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,554,400.00元，支出决算为122,579.00元，完成预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的2.00%；公务接待费支出决算为102,579.00元，完成预算的18.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少84,867.80元，下降40.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少18,168.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,138.80元，下降54.69%；公务接待费支出决算减少42,561.00元，下降29.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约车辆维修、燃油费减少，接待次数减少，标准降低。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占16.32%；公务接待费支出102,579.00元，占83.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于到景洪出差办事、下乡培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2. 公务接待费支出102,579.00元。其中：
国内接待费支出102,579.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,063人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育专项检查、备考检查，接待备考小组、电子白板检查小组、课题验收小组、新教师考核小组及营养餐检查小组等，产生的接待83批次1,063人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教育体育局2019年机关运行经费支出4,066,605.96元（其中：行政单位4,066,605.96元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比增加2,653,911.96元，增长188.00%，主要原因分析是日常公用支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、印刷费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景洪市教育体育局资产总额1,413,065,990.90元，其中，流动资产142,967,431.35元，固定资产1,053,811,329.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程214,225,180.78元，无形资产2,062,049.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加612,992,197.71元，其中;流动资产增加16,657,924.32元，固定资产增加559,021,500.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加37,312,736.84元，无形资产增加36.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值131,300.00元；报废报损资产10项，账面原值284,751.50元，实现资产处置收入26,229.40元；出租房屋3,377.00平方米，账面原值5,074,535.60元，实现资产使用收入2,227,841.13元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额7,712,137.00元,其中：政府采购货物支出7,712,137.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额7,712,137.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为合格，项目支出自评18个，评价金额5,931.87万元，其中：评价结果为优秀13个，良0个，中5个。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
景洪市第三小学退休人员1人，原因是退休时工龄未满15年，社保中心移交回市财政代发工资，直至其养老保险和职业年金交足15年再移交回社保中心管理。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280106036001111
景洪市教育体育局2019年度部门决算公开表20201016030737069.xls
