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西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
深入贯彻落实党的十九大精神主线，紧跟中国特色社会主义建设进入新时代步伐，贯彻落实州委八届四次全会、市委六届五次全会决策部署，瞄准“六个景洪”建设目标，坚持稳中求进总基调和新发展理念，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。以辖区单位、居民对街道工作的认同感为落脚点；认真宣传、执行党的路线、方针、政策，维护社会稳定；抓好辖区精神文明建设，加强对社区居委会的工作指导，推进城市社区建设和管理进程。做好社会保障、社会化服务工作，做好就业和再就业工作、城市居民最低生活保障工作，做好人民武装“双拥工作”以及按比例安置残疾人工作，认真落实各项优抚政策；始终围绕巩固发展“三为主”、“三结合”的要求开展计划生育工作；加强城市建设和管理；认真开展科普、文化、教育等活动，积极完成上级交办的各项工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.深入贯彻落实党的十九大精神，抓好意识形态工作。进一步落实意识形态工作责任制。坚持不懈抓好理论学习，持续发挥党工委理论中心学习组的带头作用。围绕学习贯彻党的十九大精神，组织干部群众开展意识形态分析研判。加大重大问题和突发事件对外新闻报道跟踪协调力度，进一步提高宣传思想干部队伍的思想政治素质和业务水平，不断提高舆论引导能力。
2.继续抓好“三农”工作，促进农村经济发展。以市场为导向，以建设美丽乡村为依托，抓住景洪市涉及山区的重点项目实施契机，转变农业发展方式和经营模式，努力打造山区近水、邻路现代农业牌子。拓宽农村群众增收渠道，加大农村基础设施建设，切实改善以道路交通为重点的生产生活条件。认真贯彻落实各项支农惠农政策，不断夯实农村发展基础，改善群众生产生活条件。
3.促进民生持续改善。着力加强提升城乡人居环境工作，扎实做好登革热和寨卡病毒病防控工作，引导支持各村（社区）广泛开展群众性文化娱乐活动，着力解决新增社区办公用房问题，配齐各项基础设施，不断提升社区自我管理能力，提高为民服务质量。全力配合州、市重大项目建设征地拆迁工作，科学引导“城中村”合理地开发集体预留产业用地，提升居民群众的生活品质和幸福指数，实现可持续发展。
4.全力维护社会和谐稳定。认真开展禁毒防艾第四轮人民战争，加强社会治安综合治理。深化平安创建，创建平安社区、平安村寨。认真开展创建全国文明城市工作。做好社区矫正、社区康复、司法调解和安全生产工作，认真排查社会矛盾，全力打击治安刑事案件，维护社会稳定，做到社会治安综合治理体系更健全。不断提高城中村等重点区域整治成效，提升群众安全感和满意度。继续深入推进民族团结事业，实现各民族和睦共处。
5.加强机关自身建设。进一步落实市委巡察组反馈意见整改情况。坚持党要管党、全面从严治党，统筹推进街道党的各项工作，努力形成全面从严治党新常态。加强党风廉政建设，加大对各项纪律规矩、中央八项规定精神、脱贫攻坚、登革热防控、提升城乡人居环境行动、河长制及防汛抗旱等工作的监督检查。深入开展村（社区）基层作风巡查工作，解决村（社区）基层问题，化解基层矛盾。全面实施村务监督委员会工作职责，充分发挥“三公开”信息平台和“三资”管理信息系统作用，加强集体“三资”监管。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：
1.行政单位:街道办事处，内设机构包括：社会事业办公室、党政综合办公室、综治维稳办公室、扶贫开发办公室；
2.参公单位:财政所、社会保障服务中心；
3.事业单位:文化体育服务中心、社区管理服务中心、农村经济发展服务中心、交通和安全生产服务中心；
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员50人（含参公管理事业人员18人），其他人员59人，主要是允景洪街道办事处及社区公益性岗位人员及编外人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2019年度收入合计47,700,891.23元。其中：财政拨款收入38,958,851.67元，占总收入的81.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,742,039.56元，占总收入的18.33%。与上年对比增加2579942.06元，主要原因是人员经费增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2019年度支出合计44,161,979.86元。其中：基本支出38,601,486.82元，占总支出的87.41%；项目支出5,560,493.04元，占总支出的12.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加181251.11元，主要原因是人员经费增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,601,486.82元。与上年对比增加2422396.37元，主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.16%。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,560,493.04元。与上年对比减少2603647.67元，主要原因社区村委会项目减少。具体项目开支及开展工作主要是人大代表、政协委员活动，社区、村民政救济，医疗设备购置等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出36,163,226.01元,占本年支出合计的81.89%。与上年对比增加4208903.56元，主要原因人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,576,918.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于人大事务支出1,220元政府办公厅（室）及相关机构事务支出76,200元，统计信息事务支出1,071,685.85元，财政事务支出277,305.23元，人力资源事务支出963,684.63元，纪检监察事务支出20,160元，民族事务支出122,358元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出42,000元，统战事务支出2,305元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出738,636.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于文化和旅游支出723,636.24元，其他文化体育与传媒支出15,000元。
8.社会保障和就业（类）支出2,788,723.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出320,200元，行政事业单位离退休支出1,098,483.70元，社会福利支出30,000元，残疾人事业支出80,040元，其他生活救助支出1,260,000元。
9.卫生健康（类）支出1,461,550.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于基层医疗卫生机构支出255,000元，公共卫生支出6,000元，行政事业单位医疗支出1,169,550.55元，老龄卫生健康事务支出31,000元。
10.节能环保（类）支出1,271,790.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于天然林保护支出56,221元，退耕还林支出253,270元，其他节能环保支出962,299.95元。
11.城乡社区（类）支出8,045,399.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.25%。主要用于城乡社区管理事务支出15,413,353.21元，其他城乡社区支出490,800元。
12.农林水（类）支出17,142,260.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.40%。主要用于农业支出1,504,303.93元，林业和草原支出117,186元，扶贫支出255,972.52元，农村综合改革支出15,264,798.44元。
13.交通运输（类）支出62,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公路水路运输支出62,400元。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出946,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于住房改革支出946,552元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出1,128,993.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于应急管理事务支出1,048,993.61元，自然灾害救灾及恢复重建支出80,000元。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为558000元，支出决算为183,024.60元，完成预算的32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为82,533.60元，完成预算的14.8%；公务接待费支出决算为100,491.00元，完成预算的18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待和公务用车运行费减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17,587.60元，下降10.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少6,964.40元，下降7.78%；公务接待费支出决算增加24,552.00元，增长32.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年征地项目工作增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出82,533.60元，占45.09%；公务接待费支出100,491.00元，占54.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.2.公务用车购置及运行维护费支出82,533.60元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出82,533.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出100,491.00元。其中：
国内接待费支出100,491.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待223批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作餐费及征地工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处2019年机关运行经费支出4,978,039.08元（其中:行政单位4,978,039.08元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加2669754.9元，主要原因是人员增加、人员经费增加。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，西双版纳州中国竞彩网允景洪街道办事处资产总额20,222,932.80元，其中，流动资产12,339,470.15元，固定资产3,003,307.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,880,155.63元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5046457.83元，其中;流动资产增加3486316.08元，固定资产增加912464.91元，对外投资及有价证券无增减，在建工程增加1788093.96元，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产484项，账面原值1335899元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额31,320.00元,其中：政府采购货物支出31,320.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额31,320.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按照预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评7个，评价金额71.22万元，其中：评价结果为优秀3个，合格4个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280106055201111
