当前位置: 景洪市投资促进局2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280105047201000
目录
第一部分 景洪市投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章和相关政策。开展景洪市投资促进对外宣传工作，负责发布景洪市投资促进政策及重要招商引资信息。研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。协调督导市直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作。为全市重大招商引资项目提供全程服务。负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。协调推进国内区域投资促进工作。指导联络中国竞彩网驻外办事机构开展投资促进工作。牵头开展外商直接投资促进工作。会同市直有关部门、乡镇、园区等策划推出景洪市重点产业招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。负责中国竞彩网招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。负责指导、协调和服务市级异地商会投资促进工作。承担景洪市招商引资工作委员会办公室、景洪市外来投资企业服务中心日常工作。承办市委、市政府交办的其他任务。
景洪市投资促进局事业编制 10 名。设局长 1名（正科级），副局长 2 名（副科级）。内设科室有：办公室、产业合作股、投资服务股。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。
（一）招商引资到位资金完成情况
2019年全市招商引资履约项目39个（结转续建项目36个，新履约项目3个），累计到位资金122.13亿元，同比增长14%，完成全年目标123.5亿元的98.9%。其中，省外投资项目27个，省外到位资金77.34亿元，同比增长21%，完成全年目标78.05亿元的99%。中国竞彩网招商引资到位资金任务由年初数121.9亿元至年末调整为123.5亿元，因办公室文件收发工作失误未能按时回复调整意见，仅年末一个月突击完成1.6亿元追加任务较为困难，由此，2019年中国竞彩网未能完成招商引资到位资金任务。
（二）其他指标情况
2019全市新签约引进项目17个，协议投资额715.46亿元，与去年同期相比：项目个数减少5个，同比下降23%；项目金额增加451.03亿元，同比增长171%。1—12月，全市新开工项目3个，计划投资额7亿元，新开工项目到位资金6.55亿元，与去年同期相比：项目个数减少3个，同比下降50%；项目到位资金减少14.45亿元，同比下降70%。
（三）、主要工作和特色亮点
一是进一步建立并完善常态化工作机制。制定《景洪市招商引资项目签约程序》、《景洪市“主动出击，敲门招商”任务分解方案》、《景洪市招商引资工作实绩综合考评办法（试行）》，建立了重大项目会商、招商项目签约、重点产业专责、督查考核等4项工作机制。二是初步构建了“1+4+N”的重点产业招商工作格局。在市招商引资委员会的领导统筹下，设立特色生物、健康养生、旅游文化、综合产业等4个产业招商小组，定期安排集中招商活动，组织小分队上门、敲门，了解目标区域的发展现状、政策，企业的产业发展要求、专家团队的研究方向等，做好提前研判和对接。1-12月，共开展小分队招商7次，对接企业20余家。梳理筛选2019年重点招商引资项目7个，持续发扬“钉钉子”精神，登门拜访中国长征火箭、江苏阳光、北京华龙、泰康人寿、中国科学院健康集团、北京中盛富通等8家重点企业；上门对接上海寿全斋、北京通盈、江苏爱德福、上海宏臻等10余家目标企业；接待正禾投资、福建意乐、四川中航、中汽集团、京东、山西天兆等30多批客商来景洪洽谈项目，并实时回访联系，有力促进了康养医疗、绿色食品、文化旅游等产业项目进程；顺利实现国际山地运动康养小镇（30亿元）、曼鸾典田园综合体（20亿元）、国际医疗（20亿元）和攸乐谷旅游（80亿元）、雅德秘侬旅游度假区（70亿元）、木作文化综合体（200亿元）等重大项目签约。在引进的企业中，碧桂园集团、四川中航通用航空为世界500强企业，上海寿全斋为国内行业100强企业。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市投资促进局部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市投资促进局2019年度收入合计2,166,559.87元。其中：财政拨款收入2,166,559.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加160,945.85元，增加9.46%，主要原因分析2019年度调资及调入人员。
二、支出决算情况说明
景洪市投资促进局2019年度支出合计2,133,276.33元。其中：基本支出1,846,900.56元，占总支出的86.58%；项目支出286,375.77元，占总支出的13.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加290,613.15元,增加15.77%,主要原因分析2019年度调资及调入人员。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景洪市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,846,900.56元。与上年1,712,663.18元对比增加134,237.38元,主要原因分析当年调资及调入人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.28%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景洪市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286,375.77元。与上年130,000元对比增加156,375.77元同比增长120.297%,主要原因分析上级补助项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况项目工作经费主要用于办公费、物管费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,133,276.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年1822663.18元对比增加310,613.15元，增加17.04%,主要原因分析当年调资及调入人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,821,568.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于人员工资以及日常的零星开支;
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
8.社会保障和就业（类）支出105,558.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费支出;
9.卫生健康（类）支出110,444.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于缴纳职工的医疗保险及体检费;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
19.住房保障（类）支出95,705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于缴纳职工的住房公积金;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。“我单位无此项支出”；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000元，支出决算为47,600.54元，完成预算的29.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,649.54元，完成预算的12.28%；公务接待费支出决算为27,951.00元，完成预算的17.47%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定出台，减少了不必要的接待和一些日常开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加27,902.38元，增长141.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加7,390.33元，增长60.28%；公务接待费支出决算增加20,512.00元，增长275.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因招商引资项目增加接待企业增加下乡增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,649.54元，占41.28%；公务接待费支出27,951.00元，占58.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出19,649.54元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出19,649.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出27,951.00元。其中：
国内接待费支出27,951.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下乡、出差以及政府要求接待的外地企业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市投资促进局2019年机关运行经费支出171,305.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位171305元），与上年165,045元对比增加6,260元同比增长3.79%,主要原因分析调入人员工资增加，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、其他交通费以及公务用车维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景洪市投资促进局资产总额149,818.19元，其中，流动资产45,526.24元，固定资产439,310（原值））元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,470元，其中;流动资产增加9,861.03元，固定资产减少21470元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值25,440元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额3,970元,其中：政府采购货物支出3,970元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良好，项目支出自评1个，评价金额30万元。评价结果为良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280105047201111
