目录

第一部分  中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导全市各级宣传工作；提出宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制订，指导宣传文化系统对政策、法规的实施，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施党的路线、方针；引导社会舆论，协调新闻单位工作，提出对突发事件和重大事件的宣传报道意见；指导精神文明建设和文化市场的管理；规划部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导全市对外宣传工作；完成市委、市政府安排的各项任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.负责组织全市贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项督查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全市新闻出版、电影和广播电视方面的管理制度措施并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量，组织对电影内容和质量进行审查，监督管理印刷业。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委、州委和市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

12.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

13.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各乡镇（街道、农场）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径，负责组织开展新闻领域交流与合作。

14.会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究、互联网信息、广播电影电视等方面市级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15.统筹指导协调全市网络安全和信息化建设，承担信息化推进、网络信息安全协调职责。负责指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全市新媒体建设管理，指导、协调全市党政机关网站安全管理工作。

16.负责全市精神文明建设、公民道德建设和未成年人思想道德教育，领导和管理市文明办。

17.指导全市社会科学界各学会、研究会、协会的工作；团结广大社会科学理论工作者和实际工作者，促进中国竞彩网哲学社会科学事业的繁荣和发展；指导和协调所属学术团体，积极开展理论研究活动；指导和协调所属学术团体搞好社会科学宣传普及和咨询服务活动；组织社会科学团体、个人的交流、联谊和优秀科研成果评奖活动；积极发挥社会科学参与决策方面的协调作用。

18.贯彻执行党的文艺方针、政策，促进全市文学艺术事业健康持续发展；对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务；组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；广泛开展文学艺术交流活动；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动。

19.拟订中国竞彩网广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，负责制定中国竞彩网广播电视领域事业发展、政策和规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。承担相关行政审批事项、公共服务事项工作。

20.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员3人，主要是2019年机构改革转隶5人，调入4人，调出4人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2019年度收入合计13,164,243.76元。其中：财政拨款收入13,129,585.40元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,658.36元，占总收入的0.26%。与上年对比增加6978317.91元，主要原因是机构改革文体局转隶5人，调资工资增加；新增创城、创文项目、先进电影放映补贴项目、数字影院补贴收入，拨入项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2019年度支出合计11,804,826.18元。其中：基本支出4,406,719.95元，占总支出的37.33%；项目支出7,398,106.23元，占总支出的62.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5533012.33元，主要原因是机构改革文体局转隶5人，调资工资增加；新增创城、创文项目收入，拨入项目经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,406,719.95元。与上年对比增加939046.1元，主要原因是机构改革文体局转隶5人调资工资增加及日常办公活动增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.75%。（（人均日常公用经费17523.61元））

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,398,106.23元。与上年对比增加4593966.23元，主要原因是增加项目开支。具体项目开支及开展工作情况：2013399科目景财教景财预〔2019〕12号景财预〔2019〕465号庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费210000元、2070199景财预〔2019〕91号创建世界旅游名城经费400万元；2070701景财教〔2019〕60号2019年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金预算110000元；2070702景财教[2019]139号县城数字影院补贴资金60万元；2070702景财教〔2019〕60号2019年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金预算80万元；2070799景财教[2019]139号先进电影放映技术设备补贴203000元；2079903景财教〔2019〕54号文化产业发展专项资金190万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出10,676,310.04元,占本年支出合计的90.44%。与上年对比增加4619496.19元，主要原因分析是机构改革文体局转隶5人，调资工资增加；新增创城、创文项目收入，拨入项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,838,124.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.95%。主要用于在职人员工资、日常公用经费、创建世界旅游名城项目经费、文化产业发展专项资金、农家书屋项目资金等开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出75,331.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于科普E站建设服务费及科普项目相关开支；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,902,921.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.29%。主要用于创建世界旅游名城项目、文化产业发展专项开支、农家书屋项目等开支；

8.社会保障和就业（类）支出293,578.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于退休人员公用经费及在职工缴纳基本养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出309,896.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于职工缴纳医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出256,457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48000元，支出决算为29,918.37元，完成预算的62.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,963.37元，完成预算的39.51%；公务接待费支出决算为10,955.00元，完成预算的22.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，按中央八项规定及财政厉行节约只减不增要求严控支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,015.78元，下降19.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少578.38元，下降2.96%；公务接待费支出决算减少6,437.40元，下降37.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费减少，是因为公务用车改革，单位留用车辆严格执行公务用车管理制度；公务接待费支出减少，是公务接待严格按照公务接待制度标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,963.37元，占63.38%；公务接待费支出10,955.00元，占36.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出18,963.37元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出18,963.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,955.00元。其中：

国内接待费支出10,955.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待《让我听懂你的语言》专家采访、央视云南记者站调研及接待中央宣传部等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2019年机关运行经费支出385,519.40元（其中:行政单位385,519.40元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加92406.4元，主要原因分析机构改革文体局转隶5人，人员工资增加，日常经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专项材料费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）资产总额6151913.53元，其中，流动资产1575038.15元，固定资产2510668.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程2066206元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4407815.92元，其中;流动资产增加1358636.22元，固定资产增加1501710.38元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加2066206元，无形资产增加1元，其他资产增加0。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋32平方米，账面原值12487.4元，实现资产使用收入66841.18元。决算公开资产总额与决算报表资产总额不一致的原因是决算报表中固定资产计提折旧。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27,800.00元,其中：政府采购货物支出27,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额27,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评4个，评价金额400000元，其中：评价结果为优秀4个、合格0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年机构改革，景洪市文体局转隶5人，本单位为一级预算单位，下属新增两个事业单位：景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站。

退休人员已移交社保中心管理，公开报告中退休人数为0。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）.xls