目录

第一部分  景洪市农村电影发行放映管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市农村电影发行放映管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

基本职能是制定、组织、实施、管理、协调全市农村数字电影放映工作，做好农电影放映补助经费的监管，以数字化放映为龙头，实施农村电影放映工程，进一步丰富各族人民群众的文化娱乐生活，协助主管局管理全市电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。

内设办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年来，在市宣传部的直接领导和上级业务部门的指导下，景洪市的农村公益电影放映工作得到了有效的提高。现将工作总结如下：

一、主要工作

1、加强思想政治和业务工作学习，不断提高政治思想素质，积极参加上级组织的各类学习活动和有关部门组织的培训。学习党的各项方针政策，特别是对文化、农村电影的法律法规及有关业务知识的学习，努力提高思想素质和业务能力，加强团队意识，服务意识，为中国竞彩网农村电影观众提供更优质的服务。

2、坚持不懈开展农村数字电影公益放映，今年，共完成农村公益电影放映任务1041场，观众17.15万人次（其中放映少数民族语电影677场），完成全年放映任务。放映禁毒防艾影片《禁毒防艾扫黄打非》371场,食品安全宣传片《野菌飘香谨慎吃》36场，扫黑除恶宣传片《扫黑除恶三部》354场。

3、组织不同类型的电影节目和丰富多彩放映形式，以农村、城市相结合的放映形式，赢得了广大各族群众的喜爱。为隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，认真贯彻国家电影局《关于开展庆祝中华人民共和国成立70周年优秀电影展映活动的通知》精神。2019年8-10月，景洪市农村电影发行放映管理站先后在各乡镇及勐泐泼水广场，积极开展“庆祝中华人民共和国成立70周年优秀国产电影展映”放映活动。活动精心挑选了具有代表性的优秀影片：《流浪地球》《建军大业》《我的战争》《血战湘江》等，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神，为景洪市农村及城镇群众献上了一场视觉上的营养大餐，共放映61场，观众达1万余人。

一季度，组织放映了《农村土地流转》、《地震灾害预防》、《孕期保健知识》、《蚊子小传》、《水稻免耕栽培技术》、《毒品致命的诱惑》、《农村食品安全》等20余部科教片，组织放映《永远的焦裕禄》、《天神岳父》、《妈妈片警》、《百团大战》、《冲锋战警》、《我是谁》以及《牛胆神偷》（傣语）、《夜店》（傣语）、《厂窖惨案》（傣语）、《三天三夜》（傣语）、《风声》（哈尼语）、《新少林寺》（哈尼语）、《追击阿多丸》（哈尼语）等100余部优秀国产故事片和我州译制的少数民族语电影，满足了城乡居民和少数民族群众观影需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市农村电影发行放映管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市农村电影发行放映管理站2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市农村电影发行放映管理站2019年度收入合计537,146.95元。其中：财政拨款收入537,146.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少840.27元，主要原因分析编外人员五险基数下调，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市农村电影发行放映管理站2019年度支出合计539,868.45元。其中：基本支出331,248.45元，占总支出的61.36%；项目支出208,620.00元，占总支出的38.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6543.45元，主要原因是项目上年结余4620元在今年支出及调资人员工资增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市农村电影发行放映管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331,248.45元。与上年对比减少2969.55元，主要原因是编外人员五险基数下调，财政拨款收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.60%。（人均日常公用经费7615.49元）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市农村电影发行放映管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208,620.00元。与上年对比增加9240元，主要原因是项目上年结余4620元在今年支出。2079999景财教〔2019〕41号电影放映经费支出208,620元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农村电影发行放映管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出539,868.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少840.27元，主要原因分析编外人员五险基数下调，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出486,086.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%。主要用于电影职工工资、日常公用经费支出及电影放映经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出23,057.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于退休人员公用经费及在职工缴纳基本养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出14,560.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于职工缴纳医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出16,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市农村电影发行放映管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市农村电影发行放映管理站2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员管理事业单位0元），我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市农村电影发行放映管理站资产总额402,625.72元，其中，流动资产1940.72元，固定资产400,685元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77,727.62元，其中;流动资产减少2721.50元，固定资产减少109000元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值109000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。决算公开资产总额与决算报表资产总额不一致的原因是决算报表中固定资产计提折旧。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位无此项支出。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，看准了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体自评结果为×，项目自评0个，评价金额0万元。2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未公开项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

退休人员已移交社保中心管理，公开报告中退休人数为0。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

景洪市农村电影发行放映管理站.xls