当前位置: 西双版纳州景洪市嘎洒镇2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280119056101000
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第一部分 西双版纳州景洪市嘎洒镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市嘎洒镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《嘎洒镇机构编制设置方案》的通知（景办发[2019]60号）文件精神，嘎洒镇人民政府党政机关设5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
（二）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施等职责。
（三）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
（四）社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
(五）扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在市委、市政府的坚强领导下，贯彻落实新发展新理念，坚持稳中求进总基调，全面落实中央、省委、州委和市委一系列决策部署，开拓进取，苦干实干，团结带领全镇广大党员和各族干部群众，在党的建设、经济、政治、文化、社会、生态文明取得了新成绩。
1. 压实党建责任，基层党建水平不断提升。一方面，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；另一方面，不断夯实基层党建基础，全力抓好队伍整体素质提升，强化党建引领作用发挥。
2. 加强党风廉政建设，深入开展反腐败斗争。一是压实主体责任，强化责任担当；二是抓廉政警示教育，常敲廉洁自律警钟；三是改进工作作风，监督检查常态化；四是强化监督执纪，严肃查处违纪违法案件；五是加强队伍自身建设，不断提高履职能力。
3. 社会经济有序发展，农业基础不断夯实。认真落实各项强农惠农政策，不断优化产业结构，着力改善农村生产生活条件。坚持以科技带动农业发展，农产品质量得到保障。
4. 启动各项改革措施，改革工作有序推进。一是扎实推进农村集体产权制度改革；二是根据上级部门要求，开展全镇事业单位开展公车改革工作；三是按照上级部门要求完成全镇机构改革工作，根据嘎洒镇实际制定《嘎洒镇机构编制设置方案》。
5. 开展生态文明建设，人居环境不断优化。一是结合全国文明城市创建工作，着力提升镇容镇貌，全面整治占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画；二是开展美丽乡村大比武，形成以点带面的良好成效；三是全面清理排查侵占河道、非法采沙、倾倒垃圾、污水直排等工作；四是开展非法侵占河道专项治理工作；五是广泛开展生态创建、扎实推进天然林保护和退耕还林工程。
6. 聚焦“两不愁三保障”，扎实推进精准扶贫工作。为确保嘎洒镇2019年脱贫任务顺利完成，防止返贫现象发生，制定《嘎洒镇巩固脱贫成果防止返贫致贫实施方案》。
7. 社会事业稳步发展，惠民措施全面落实。社会保障体系不断完善，新型农村合作医疗保险工作有序开展，城乡居民基本养老保险完成年度任务的92%，就业、医疗、教育、文化体育等社会事业稳步发展。
8. 深化平安嘎洒建设，社会环境和谐稳定。扎实开展扫黑除恶专项斗争工作；集中精力抓好重点领域维稳工作，完成镇综治中心建设；加强应急管理，预防和处置突发事件能力稳步提升，应急救援体系更加完善。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市嘎洒镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是： 1.景洪市嘎洒镇人民政府
2.景洪市嘎洒镇财政所
3.景洪市嘎洒镇社会保障服务中心
4.景洪市嘎洒镇交通和安全生产服务中心
5.景洪市嘎洒镇文化广播电视服务中心
6.景洪市嘎洒镇村镇规划建设服务中心
7.景洪市嘎洒镇农业综合服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2019年末实有人员编制119人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制86人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员76人（含参公管理事业人员6人），其他人员25人（景洪市嘎洒镇社会保障服务中心编外人员1人，景洪市嘎洒镇村镇规划建设服务中心编外人员24人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。其中政府4辆其他用车，城建所1辆其他用车、农业服务中心1辆其他用车。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市嘎洒镇2019年度收入合计69,485,609.05元。其中：财政拨款收入65,278,220.33元，占总收入的93.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,207,388.72元，占总收入的6.06%。
与上年对比，收入增加30,220,876.25元（其中，财政拨款收入增加27,194,711.73元，其他收入增加3,026,164.52元），增幅76.97%。主要原因是项目经费增加，具体如下：新增民兵管控经费20,000元，增加科学技术支出科普专项转移支付项目资金385,000元，增加沙药省级旅游扶贫示范村建设项目补助511,300元，增加2019年边境地区转移支付景洪市54个村卫生室标准化建设项目1,880,000元，增加美丽宜居乡村建设项目资金1,000,000元，增加城市基础设施配套费6,000,000元，增加曼喃村水田置换误耕补助及流沙河新区项目征地补偿费9,787,061.4元，增加农村危房改造补助资金5,353,600元，增加清理拖欠民营企业中小企业账款2,600,000元，增加耕地力保护补贴1,904,642.47元，政府人居环境项目资金及沪滇协助扶贫资金等1,868,590元。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市嘎洒镇2019年度支出合计61,033,800.68元。其中：基本支出30,080,522.12元，占总支出的49.29%；项目支出30,953,278.56元，占总支出的50.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,支出增加20,884,638.36元（其中，基本支出减少86,284.24元，项目支出增加20,970,922.6元），增幅52.02%。主要原因是增加沙药省级旅游扶贫示范村建设项目补助支出490,300元，增加2019年边境地区转移支付景洪市54个村卫生室标准化建设项目支出1,820,237.72元，增加美丽宜居乡村建设项目资金支出1,000,000元，增加城市基础设施配套费支出1,980,000元，增加曼喃村水田置换误耕补助及流沙河新区项目征地补偿费支出9,787,061.4元，增加农村危房改造补助资金支出4,520,000元，增加清理拖欠民营企业中小企业账款支出2,600,000元等。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,080,522.12元。与上年30,166,806.36元对比下降0.29%，主要原因是事业人员减少5人，住房公积金下调，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.32%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,953,278.56元。与上年9,982,355.96元对比上升210.08%,主要原因是增加沙药省级旅游扶贫示范村建设项目补助支出490,300元，项目已完工，扣留项目质保金；增加2019年边境地区转移支付景洪市54个村卫生室标准化建设项目支出1,820,237.72元，项目已完工，扣留项目质保金；增加美丽宜居乡村建设项目资金支出1,000,000元，项目已完工；增加城市基础设施配套费支出1,980,000元，项目开展顺利，按照项目进度进行资金拨付；增加曼喃村水田置换误耕补助及流沙河新区项目征地补偿费支出9,787,061.4元，补偿款已完成兑付；增加农村危房改造补助资金支出4,520,000元，按照农村危房改造项目进度，对已完成的改造户进行兑付，剩余资金待城建所整理完项目资料进行报账兑付；增加清理拖欠民营企业中小企业账款支出2,600,000元，已完成清偿工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2019年度一般公共预算财政拨款支出46,519,044.83元,占本年支出合计的76.22%。与上年36,707,789.90元对比上升26.73%,主要原因是增加2019年边境地区转移支付景洪市54个村卫生室标准化建设项目支出1,820,237.72元；增加美丽宜居乡村建设项目资金支出1,000,000元，增加城市基础设施配套费支出1,980,000元，增加农村危房改造补助资金支出4,520,000元，增加清理拖欠民营企业中小企业账款支出2,600,000元等一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,154,388.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.53%。主要用于政府、财政、社保人员经费支出及日常公用经费支出，人大、政协、团委、群众诉求中心、民族宗教等经费支出，便民服务中心运行支出，党政机关办公用房租金；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出301,386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于科普小镇创建及科普培训工作；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,230,247.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于文化事业人员经费及日常公用经费支出，沙药省级旅游扶贫示范村建设项目；
8.社会保障和就业（类）支出1,787,829.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于企业退休和国企下岗失业人员及农垦社会化管理经费支出、老龄事务、离退休人员支出、残疾人事业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、农村生活救助支出；
9.卫生健康（类）支出3,557,258.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于2019年边境地区转移支付景洪市54个村卫生室标准化建设项目支出、计划生育事务支出及计生宣传员补助、行政事业单位医疗支出、公务员医疗支出；
10.节能环保（类）支出1,274,754.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于流沙河自动监测站前期工作支出、退耕还林补助、森林资源管护及防火支出、美丽宜居乡村建设项目支出；
11.城乡社区（类）支出11,855,988.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.49%。主要用于城建管理人员支出及日常公用支出，小城镇基础设施建设支出、城市基础设施配套费支出、农村危房改造补助、清理拖欠民营企业中小企业账款支出；
12.农林水（类）支出16,223,486.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.87%。主要用于农业、水利、兽医、林业人员经费支出及日常公用经费支出、病虫害控制、农产品质量安全、农村公益事业、一事一议及农村道路建设支出、对村级干部的补助支出及扶贫支出；
13.交通运输（类）支出148,181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于公路养护支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,105,372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出880,151.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于交通和安全生产服务中心人员经费支出及公用经费支出、中央自然灾害补助；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,051,200.00元，支出决算为319,193.86元，完成预算的30.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为225,139.64元，完成预算的44.07%；公务接待费支出决算为94,054.22元，完成预算的17.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算数以往年预算数保持一致或略微降低，决算数是在严格控制“三公”经费支出，按照中央八项规定及财政厉行节约只减不增等政策要求基础上的执行数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少200,350.39元，下降38.56%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少52,374.53元，下降18.87%；公务接待费支出决算减少147,975.86元，下降61.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待费用，坚持厉行节约的相关政策要求，全市执行公务缴纳伙食费制度，有效降低公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出225,139.64元，占70.53%；公务接待费支出94,054.22元，占29.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出225,139.64元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出225,139.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于扶贫、森林防火、提升人居环境、打击走私、安全生产等乡镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出94,054.22元。其中：
国内接待费支出94,054.22元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待235批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,351人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待村干部开展相关工作、接待上级部门检查专项工作、扶贫、土地确权、提升人居环境等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2019年机关运行经费支出2,280,679.45元（其中:行政单位2,148,309.38元，参照公务员法管理事业单位132,370.07元），与上年1,970,954.74元对比增加309,724.71元，主要原因是政府运行经费中增加了科普经费。部门机关运行经费主要用于行政单位及参公单位日常运行开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，西双版纳州景洪市嘎洒镇资产总额31,969,270.47元，其中，流动资产23,173,723.10元，固定资产8,795,547.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,713,353.59元，其中;流动资产增加8,267,744.17元，固定资产减少554,390.58元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值221,800元；报废报损资产119项，账面原值1,010,534.58元，实现资产处置收入1,100元；出租房屋151.8平方米，账面原值69,000元，实现资产使用收入26159.62元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 合计 | 1 | 31969270.47 | 23,173,723.10 | 8795547.37 | 2599611.48 | 1175300.76 | 0 | 5020635.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额52,020.00元,其中：政府采购货物支出52,020.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额52,020.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评12个，评价金额241.44万元。其中：评价结果为优的7个，良4个，中1个。
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。2019年财政部门组织第三方对2018年的项目和部门开展再次评价工作，本单位不涉及再次评价工作，无相关内容。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位决算公开中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280119056101111
