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目录

第一部分  嘎洒旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  嘎洒旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

嘎洒旅游度假区管理委员会是中国竞彩网派出机构，为正科级。基本职能是：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定度假区管理办法并组织实施。

2.根据市政府授权，负责度假区规划内开发建设。

3.编制度假区建设规划，制订度假区产业发展。

4.抓好招商引资工作，做好项目的审核及相关实施工作。

5.做好度假区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。

6.做好度假区企业安全生产、工程建设、综治维稳、节能减排和环境保护等相关协调工作。

7.行使市委、巿政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

嘎洒旅游度假区管理委员会将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实科学发展观，以党的十九大精神为统领，以提高嘎洒旅游度假区的领导力、执行力、凝聚力、战斗力为抓手，着力在服务和保证中心工作完成上取得新突破，着力在建设政治硬、能力强、素质高、品行好的党员干部队伍上取得新突破，着力在发挥党员作用、树立党员威信、塑造良好形象上取得新突破，着力在树立先进典型、宣传先进典型、学习先进典型，践行党的宗旨上取得新突破。

2019年是“十三五”规划的重要一年，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。要抓住新的历史性发展机遇，我们就必须进一步解放思想，深入贯彻落实十九大精神，以项目建设为中心，以招商引资为主抓手，以打造旅游特色小镇建设为主战场，抢抓“一带一路”倡议开发机遇、发达地区产业转移及对口支援政策、边疆发展政策等机遇，积极探索有效招商方式，不断优化投资环境，为地方经济建设做出贡献。

1.加大闲置土地清理力度，力争各项目按时动工，完成重大项目年度投资任务。

（1）协助解决东盟国际三期项目区奥力饮料厂搬迁、临时违法建筑物拆除和7户农户11.56亩土地的收储工作。

（2）启动凤凰谷项目二期土地的收储工作，配合嘎洒镇政府做好赶摆场地面附作物的清理工作。

（3）积极为群众排忧解难，以更高的激情服务企业，确保嘎洒旅游小镇建设项目175000万元年度投资任务顺利完成。

2.协调解决发展用地问题。

一是继续协调解决曼么协村民小组，曼达一、二、三组发展用地；二是做好部分村寨“4+1”经费返还；三是继续协调解决曼景康、南西村小组发展用地被划为基本农田问题；四是继续积极协助嘎洒镇政府做好各村寨发展用地合作开发事宜。

3.加强党组织建设。

继续抓好党风廉政建设“主体责任”的落实。进一步履行领导责任，强化组织推动，加强教育监管，强化宣传发动，保持清正廉洁。继续坚持党组织和党员干部走访联系群众制度，深入基层，深入群众，帮助解决实际困难和问题，推进服务型机关党组织建设；继续坚持和完善领导干部基层联系点、蹲点调研、走亲连心、下访约访、结对帮扶等有效制度，积极探索联系群众、服务群众的有效形式。要针对征地工作中存在的问题，组织党员干部带着问题、带着解决问题的思路和措施的初步思考，深入到矛盾和问题比较突出、群众反映强烈的地方开展调查研究，及时了解基层情况，帮助群众解决实际困难。

4.抓好安全生产工作。

以贯彻落实中央《意见》、云南省《实施意见》和西双版纳州《贯彻实施意见》为主线，以坚决防范遏制重特大事故为总目标，着力强化责任落实，着力推动改革创新，着力深化专项整治，着力推进依法治理，促进辖区安全生产形势持续稳定好转，进一步提升安全生产工作整体水平，为全市推进跨越发展提供有力的安全保障。一是进一步健全和完善安全生产责任制；二是强化责任状的签订工作；三是建立健全信息报告制度、事故报告制度；四是突出强化重点时段安全防范；五是做好安全生产宣传教育。

5.抓实党风廉政建设和反腐工作。

坚定不移贯彻全面从严治党战略部署，持之以恒正风肃纪，巩固和发展反腐败斗争压倒性态势，以永远在路上的执着和韧劲把全面从严治党引向深入。一是加强党内监督，把全面从严治党引向深入；二是强化责任担当，督促全面从严治党责任落实；三是持续抓好作风建设，巩固拓展落实中央八项规定精神成果；四是加大教育力度，筑牢干部队伍思想防线；五是深化标本兼治，从严从实推进反腐败斗争。

6.密切联系项目单位，发挥主观能动性，认真主动做好服务工作。

加强服务意识，主动与项目单位联系，多走访，多了解，加快推进各重大项目建设。协助完成项目选址、可行性研究报告、环境影响评价、用地预审、预征地等前期工作，确保项目按时顺利建设。与各部门配合积极寻求征地开发建设中存在问题的解决办法，无法解决的问题及时上报上级主管部门。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嘎洒旅游度假区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设机构4个，分别是：党政综合办公室（财务办公室）、征地拆迁办公室、规划建设办公室、投资促进办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嘎洒旅游度假区管理委员会2019年度收入合计56,763,895.74元。其中：财政拨款收入56,763,895.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加40,789,298.43元，增长254.94%，主要原因是：征地和拆迁补偿拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

嘎洒旅游度假区管理委员会2019年度支出合计56,646,021.49元。其中：基本支出2,391,707.89元，占总支出的4.22%；项目支出54,254,313.60元，占总支出的95.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加40,671,455.18元，增长254.60%。其中：基本支出减少6,781.92元，下降0.28%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少；项目支出增加40,678,237.10元，增长299.63%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,391,707.89元。与上年对比减少6,781.92元，下降0.28%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.28%，人均为11,370.62元/年。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,254,313.60元。与上年对比增加40,678,237.10元，增长299.63%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.以奖代补项目资金32,451.50元；2.嘎洒镇曼掌宰村委会曼洒村民小组30.72亩土地征地补偿款2,942,018.00元；3.“东盟国际”四、五期项目征地补偿款19,980,000.00元；4.兑补一次性征地8714.494亩逐年兑补征地款28,081,478.40元；5.东盟商贸城和凤凰谷项目签订16户地上构筑物及地面附着物补偿款3,088,365.70元；6.被征地户子女考取大学奖励金130,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2,424,159.39元,占本年支出合计的4.28%。与上年对比减少74,330.42元，下降2.96%。其中：基本支出减少6,781.92元，下降0.28%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少；项目支出减少67548.50元，下降67.55%，主要原因是：减少了其他教育支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出69,300.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出66,401.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于基本医疗保险、大病补充和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出2,222,361.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.68%。主要用于在职人员工资、办公费、电费、差旅费、维修（护）费等日常支出，生育、工伤和残疾人就业保障金支出，被征地60岁及以上老年人和残疾人生活补助支出；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出66,095.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,300.00元，支出决算为3,600.00元，完成预算的67.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,600.00元，完成预算的67.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，深入推进党风廉政建设，严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少50.00元，下降1.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少50.00元，下降1.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，深入推进党风廉政建设，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,600.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出3,600.00元。其中：

国内接待费支出3,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进重大项目，开展征地工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嘎洒旅游度假区管理委员会2019年机关运行经费支出102,335.62元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位102,335.62元），与上年对比增加44,447.62元，主要原因是：人员增加3人，办公设备购置和其他交通费等日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于用于办公费、电费、差旅费、维修（护）、公务接待费、专用材料费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，嘎洒旅游度假区管理委员会资产总额78,565,259.60元，其中，流动资产78,506,853.01元，固定资产190,090.00元（原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,472,966.50元，其中：流动资产减少25,463,534.60元，固定资产增加3,800.00元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,800.00元,其中：政府采购货物支出3,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额3,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额3433.96万元。其中：评价结果为优5个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

  监督索引号53280105047901111

嘎洒旅游度假区管理委员会2019年度部门决算公开表20201009032028096.xls