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景洪市接待办公室2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  景洪市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市接待办公室是中国共产党景洪市委员会直属公益一类事业单位，机构规格为正科级。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发<景洪市接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定> 的通知》（景办字〔2019〕46号）执行。

1.负责来中国竞彩网视察的州级以上领导干部的公务接待。

2.负责各地县市党政代表团、考察团的公务接待。

3.协助做好各类大型会议、大型重要活动及市级重

点招商引资项目的公务接待。

4.负责景洪市党政代表团赴省内外考察学习、经贸

合作和交流的联络后勤服务保障工作。

5.负责对景洪市公务接待工作进行业务指导，会同

有关部门对全市各单位的公务接待进行监督检查。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

景洪市接待办公室贯彻落实中央、省委、州委、市委关于国内公务接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内公务接待工作的集中统一领导。不断提升服务水平，认真履行职能。严格贯彻落实中央八项规定的实施细则精神以及中央、省、州国内公务接待管理规定等党内法规。加强制度建设，进一步推行岗位责任制，规范接待职能，进一步推进公务接待工作科学化、规范化、制度化。注重工作细节，做到用心工作、耐心服务、细心周到，确保高质量、高标准地完成接待任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市接待办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市接待办公室2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人.

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市接待办公室2019年度收入合计885,991.63元。其中：财政拨款收入885,991.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加885,991.63元，增加100%，主要原因是：为新增单位，未做2019年决算。

二、支出决算情况说明

景洪市接待办公室2019年度支出合计831,004.33元。其中：基本支出633,780.33元，占总支出的76.27%；项目支出197,224.00元，占总支出的23.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加831,004.33元，增加100%，主要原因是：为新增单位，未做2019年决算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出633,780.33元。与上年对比增加633,780.33元，增加100%，主要原因是：为新增单位，未做2019年决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,224.00元。与上年对比增加197,224.00元，增加100%，主要原因是：为新增单位，未做2019年决算。项目支出主要用于景洪市公务接待支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市接待办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出831,004.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加831,004.33元，增加100%，主要原因是：为新增单位，未做2019年决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出743,251.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.44%。主要用于单位正常运转支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出24,438.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于单位在职人员养老保险支出；

 9.卫生健康（类）支出31,946.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于单位在职人员医保支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我 单位无此项支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 19.住房保障（类）支出31,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于单位在职人员公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市接待办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000.00元，支出决算为197,224.00元，完成预算的98.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为197,224.00元，完成预算的98.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加197,224.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加197,224.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为新增单位，未做2019年决算

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出197,224.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出197,224.00元。其中：

国内接待费支出197,224.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于景洪市接待工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市接待办公室2019年机关运行经费支出75,170.42元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位75,170.42元），与上年对比增加75,170.42元，增加100%，主要原因是：为新增单位，未做2019年决算。部门机关运行经费主要用于保障部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市接待办公室资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加0元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评1个，评价金额20万元，其中：评价结果为优秀1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53280118071501111

景洪市接待办公室2019年度部门决算公开表20201023033215006.xls