目录

第一部分  西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、编制全市环境监测工作计划和规划,对本市的大气(含降水)、噪声等环境要素及景洪市辖区内工业污染源进行监测，同时分析、收集、整理和存储各类监测数据,

2、负责景洪市辖区内工业企业污染源监督监测。

3、编制本市环境空气质量日报、周报，并及时向州站、省站及国家总站呈报中国竞彩网的空气质量况状。

4、向环境管理部门和市政府、市人大有关部门提供各类环境状况分析报告。

5、向社会提供环境监测、科技咨询服务。

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站是西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局的直属下属事业单位,根据单位职能、内部管理开展工作需要设3个内设机构,分别为：

（1）办公室

协助站领导贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级的指示以及本站的各项规章制度、掌握站的综合情况，向站领导汇报工作并提出建议；负责站长办公会、站务会和职工大会的组织工作，担任会议记录，整理会议纪要，负责会议决定事项的催办检查；负责起草全站工作年度计划和年终工作总结；负责人事、劳动工资、人事档案、安全保卫、文件收发、户口管理、环境卫生等工作；负责站内外文件的收发、处理和督办，站内行政文件的起草、打印；负责本站印章、介绍信的管理工作；负责全站资产管理;对公用物资、仪器设备进行固定资产建账管理；参与财产管理、工资管理，负责全站收款业务，定期开展财务分析，妥善管理财务档案、收据、发票，作好财务核算、结算和记帐工作，及时准确地编报各类报表和数据资料；负责站化学试剂、玻璃仪器、办公用品、劳保用品的采购、保管、发放工作；负责全站基本建设及房屋、水、电等公共财产设施的管理；负责本站车辆管理、调度、安排、维修保养和安全行车教育工作；负责标准资料、图书、期刊、受控文件和档案管理工作；负责监测报告编号、盖章、登记和发放；负责监测仪器设备购置、验收、建帐、建档、停用、报废等管理；负责对外联系，接待、来信来访工作；组织实施年度考核工作；负责制订人员教育培训计划；完成站长交办的其他工作。

（2）质量管理室

负责本站环境监测项目的质量检查、质控考核数据的审核；负责全站质控数据的统计、汇总，质控报表的审核及上报工作；负责质量保证管理和检查，收集并贯彻执行新的国标方法；负责环境监测数据资料的收集、整理、审核、汇总、储存和上报工作；负责全站环境监测质量控制、质量监督、质量事故处理、质量申诉等质量保证管理工作，制定全年质量保证工作计划，并组织实施；负责环境标准质控样品的购买、收集、管理、分发及有效性控制；负责环境监测年报的编制工作；负责《质量手册》的编制和修订工作；完成站长交办的其他工作。

（3）监测室

负责本站各种环境要素及污染源样品采集、分析及现场监测工作；提出本室扩展业务所需设备计划，报站长审核；负责仪器的使用维护和管理工作；负责做好仪器的检定、校准和维修工作；负责组织全站监测人员学习环境监测技术规范，保证质量控制工作的正常开展；负责编制各环境要素的监测报告及复核工作；负责制定全站监测仪器设备、化学药品、玻璃仪器的采购计划，报站长审批；组织解决监测质量争议，组织实施实验室比对和能力验证工作计划；负责定期编制景洪市环境质量简报；完成站领导交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强政治学习，提高思想认识

我站深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提高党员干部担当作为。及时传达学习有关文件内容，统一思想，提高认识，切实增强干部职工政治意识，大局意识。

2、加强环境监测硬件能力建设，提高监测工作效率和服务水平。

我站根据计划，完成标准化建设的资金申请，并购买了标准化设备，完成了我站办公室及实验室的搬迁工作，完善实验室基础条件，补齐环境噪声、废气、废水监测及应急监测设备。搬迁后办公及实验用房面积为800平方米，新增监测设备40余套。

3、完善质量体系建设，有效保障环境监测工作质量

一是完成2019年质量管理体系内部审核和管理评审工作。二是完成通过地址变更的检验检测机构资质认定评审工作。三是根据质量体系要求和评审要求，组织质量负责人及技术负责人严格对照新版《检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》，对质量体系文件进行修订，并制定了相关工作制度，完善了作业指导书及相关记录表格，保证质量体系文件适应性。

4、组织监测人员参加技术培训工作。

组织监测人员参加由云南省环境监测中心站开展的环境空气、废气和噪声等监测项目的技术培训以及2019年泸滇合作环境监测培训班，参加培训6人次，进一步提高了监测人员的技术能力水平。

5、监测工作完成情况 

（1）声环境质量监测 

完成功能区（纳昆康小区）代码变更，及四个季度的3个功能区噪声监测任务，上报数据2592个。完成常规的每年一次的城市交通噪声昼间监测，共监测交通噪声点位31个，上报数据341个。完成常规的每年一次的区域噪声监测任务，共监测点位208个，上报数据1872个。

（2）环境空气质量监测

2019年中国竞彩网环境空气自动监测系统运行良好。截止12月31日，总天数364天，有效监测天数364天，其中1天无数据，优214天，良123天，轻度污染21天，中度污染6天、无重度、严重污染天数，优良率93%、细颗粒物平均浓度为31ug/m3，共上报空气质量监测周报51期，日报364期，上报监测数据2912个。

（3）降尘降雨监测

一是开展降雨监测，降雨做到逢雨必测，目前为止，对2个点位降雨采样37次，上报监测数据888个。

二是开展位降尘监测工作，降尘监测工作于5月开始开展，共完成2个点位的监测6次，出具监测数据12个。

（4）地表水采样

根据监测方案的要求完成地表水（普文水文站，东风三分场大桥，州水文站，751饮用水源地，勐罕码头）五个断面水样例行监测，共采样12次，样品840个。为了解千吨万人饮用水水源的水质情况，根据要求对“千吨万人”饮用水四个断面（曼岭水库、勐养镇曼么耐水库、勐宋水库、南背弄河）的水样进行了监测，采样1次，样品56个。

（5）环境空气VOC采样

根据有关文件要求，为了解空气中的挥发性有机物对空气的污染程度，2019年完成VOC采样20次，样品40个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职在编人员12人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站2019年度收入合计2,010,196.69元。其中：财政拨款收入2,010,196.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3,186,950.04元对比减少1,176,753.35元,下降36.92%，其中：财政拨款收入2,010,196.69元，与上年3,186,950.04元对比减少1,176,753.35元,下降36.92%，减少主要原因：2019年没有安排项目资金，在职人员社会保障资金没有反映在预算里，由景洪市财政局统一配置。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站2019年度支出合计2,160,540.45元。其中：基本支出2,009,166.45元，占总支出的92.99%；项目支出151,374.00元，占总支出的7.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年3,116,368.77元对比减少955,828.32元,下降30.67%，减少主要原因：2019年没有安排项目资金，养老保险缴费比例调减，精准扶贫10%公用经费没有反映在支出上。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,009,166.45元。与上年2,167,742.77元对比减少158,576.32元,下降7.32%，减少主要原因：养老保险缴费比例调减，精准扶贫10%公用经费没有反映在支出上。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.49%。人均公用经费9,163.50元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,374元。与上年948,626元对比下降797,252元,下降84.04%，减少主要原因：2019年没有安排项目资金，以前年度项目结转资金已执行完毕，支出也随之减少。

具体项目开支及开展工作情况:

 1. 2110299景财建〔2018〕112号文件市环境监测站标准化能力建设经费支出51,374元, 主要用于办公设备购置49,196元，大型修缮2,178元;

2. 2111101景财建〔2018〕107号文件2018年省级环境保护专项资金支出100,000元,主要用于监测能力的建设，采购专用设备，已完成采购，并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站2019年度一般公共预算财政拨款支出2,160,540.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年3,116,368.77元对比减少955,828.32元,下降30.67%，减少主要原因：2019年没有安排项目资金，养老保险缴费比例调减，精准扶贫10%公用经费没有反映在支出上。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

      4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       8.社会保障和就业（类）支出153,778.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于事业单位退休人员公用经费支出250元，机关事业单位基本养老保险缴费支出153,528.96元。

         9.卫生健康（类）支出175,354.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于事业单位基本医疗保险支出116,240.40元，公务员医疗补助59,113.80元。

        10.节能环保（类）支出1,723,155.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于在职人员工资福利支出1,461,819.29元；商品和服务支出109,962元；资本性支出151,374元(其中：办公设备购置49,196元、专用设备购置100,000元，办公楼大型修缮2,178元)。

       11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

      13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

      19.住房保障（类）支出108,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金支出108,252元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

      21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

      22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为24,419.81元，完成预算的81.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24,419.81元，完成预算的81.40%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。      2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年22,566.06元，增加1,853.75元，增长8.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,853.75元，增长13.23%；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年加大环境监测力度，增加公务用车使用频率，又因车辆使用年限长，维修费增加，致使公务用车运行经费增大。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,419.81元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,419.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出24,419.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比持平,持平主要原因是：西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站资属于事业单位，单位经费不在机关运行科目列支，故没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站资产总额4,974,377.86元，其中，流动资产2,412.59元，固定资产4,971,965.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3,793,472.62元相比，本年资产总额增加1,180,905.24元，其中;流动资产减少158,612.46元，固定资产增加1,339,517.70元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产68项，账面原值364,672.30元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额48,650.00元,其中：政府采购货物支出48,650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额48,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。主要是采购复印机1台价值28,700元，空调3台价值8,400元，电脑1台价值3,900元，监控设备1套价值7,650元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。2019年本单位为二级预算单位，不开展部门整体支出绩效自评，故未公开部门整体支出绩效自评；项目支出自评0个，评价金额0.00万元，2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未公开项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9－附表11）

五、其他重要事项情况说明

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站2019年部门决算报表“工资福利支出”数1,898,954.45元比2019年财务报告“工资福利支出”数1,899,984.69元，少1,030.24元，相差主要原因是：根据财务会计核算原则，在做2019年账务处理时，计提了应由2019年10-12月承担而后支付的生育保险1,030.24元，预算会计没有做账务处理，致使2019年部门决算报表“工资福利支出”数比2019年财务报告“工资福利支出”数少1,030.24元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

   西双版纳州生态环境局景洪分局生态环境监测站2019年度部门决算公开表.xls