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目录

第一部分  西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共景洪市委办公室中国竞彩网关于印发<中国竞彩网机构改革实施意见>的通知》（景办发[2010]15号），设立景洪市环境保护局（简称“市环境保护局”），为中国竞彩网工作部门，正科级。其主要职能如下：

1.负责建立健全环境保护基本制度。贯彻落实国家、省、州有关环境保护的法律、法规和方针政策；拟定景洪市环境保护的政策、地方性规章；组织编制环境保护规划、环境功能区划、重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施；参与制定国民经济和社会发展中长期规划，国土规划和区域开发规划，审查城市（城镇）总体规划中的环境保护内容。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调景洪市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决市辖区内和有关跨区域的环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。监督实施景洪市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各乡镇、企业污染物减排任务完成情况，组织实施中国竞彩网环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

4.负责提出景洪市环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制景洪市环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受市人民政府委托，对景洪市重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的自治条例、单行条例及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对市级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态环境保护工作。拟订景洪市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出景洪市内自然保护区新建和调整的审批建议。开展中国竞彩网生态创建，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、旅游景区景点的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与拟订中国竞彩网有关政策、规划、地方标准并组织实施。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

9.负责环境统计、监测和信息发布。制定景洪市环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对景洪市环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书和环境统计工作，统一发布环境综合性报告和重大环境信息，定期发布中国竞彩网重点区域和流域环境质量状况。

10.组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动中国竞彩网循环经济和环境保护产业发展。

11.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施中国竞彩网环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

12.指导乡镇开展环境保护工作；承办上级环境保护部门管理的工作。

13.负责审批建设项目和征收排污费。 负责审批辖区内审批2000万元以下工业项目和5000万元以下非工业项目的建设项目新、扩、改建工程环境影响报告书（表）；管理、监督、核算和征收景洪市辖区内污染企业的排污费工作。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。  

根据景洪市环境保护局机关职责设7个内设机构。

1.办公室

       负责机关文电、会务、机要、档案、文秘、信息、安全、保密、督查、中国竞彩网、制度建设、安全保卫、值班、公务接待等日常行政事务和后勤保障工作；起草全市环境保护综合性文件和其他重要文稿；拟订环境保护年度计划，参与拟订全市经济社会中长期发展规划及年度计划、区域经济发展规划；组织编制全市环境保护综合规划并监督实施；指导全市环境保护专项规划和专项功能区划的编制，审核有关领域总体规划中的环境保护内容；拟订并监督执行资金管理、财务管理、内部审计等制度；承担各项专项经费的会计核算工作，组织编报预决算，审核报批环保系统收费项目和标准；负责局机关财务、固定资产管理，指导直属单位财务和固定资产管理工作，组织全市环保系统固定资产投资项目、能力建设的政府采购工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事、党群和教育培训工作；协助有关部门做好环境保护部门领导干部双重管理的具体工作；拟订全市环境保护人才的培训、管理和表彰；负责局机关直属单位离退休人员的日常管理工作，承担各项环保目标任务的督促、检查、落实、总结和上报工作。

2.政策法规股

       参与拟订（修订）环境保护规划和年度计划，全市综合性环境保护条例和规范性文件并监督实施；负责机关规范性文件和其他部门拟订文稿中有关环境保护方面内容的合法性审核；组织开展全市环境保护政策调研；组织环境保护执法检查；负责市级环境保护行政处罚、行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；牵头调解重大环境污染纠纷；组织全市环境保护政策法规与行政执法培训；拟订并组织实施全市环境保护宣传、教育、培训的规划、计划；组织开展生态文明建设的宣传教育工作；指导绿色创建工作，推动公众和民间保护组织参与环境保护；负责新闻宣传审核及新闻发布工作，协调新闻采访报道工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案和群众来信、来访工作。

3.污染治理与环境监测股

贯彻落实国家水污染防治法、大气污染防治法、噪声污染防治法、固体废弃物污染防治法及国家、省、州有毒化学品、放射性、电磁辐射、机动车污染防治等法律、法规、条例和规定，并监督执行；组织实施污染减排与总量控制、排污申报登记、排污许可证制度；组织实施污染源限期治理和达标排放，城乡环境综合整治及城市环境综合整治定期考核制度；组织环保先进企业的创建及评选工作；组织编制全市水、大气、噪声环境功能区划工作；组织制定全市污染防治规划；负责全市重点工业污染源的监督管理；负责组织和实施全市城市、区域流域环境保护重点工程建设；负责机动车污染防治监督管理工作；参与全市2000万元以下工业建设项目的环境影响评价审查工作；负责城市综合定量考核工作；负责环境统计工作。参与全市环境监测规划、计划的制定，并认真贯彻执行；按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测，及时编报环境质量报告；按照国家污染源监测技术规范对全市重点污染源开展监测，及时编制重点污染源报告；负责对本辖区大气、水体、土壤、生物、噪声、降水、放射性等各种环境要素的质量状况进行监测；负责本地区环境监测网的业务指导、质量保证、技术培训及业务考核；承担同级计划部门审批的建设项目“三同时”和限期治理项目环境工程竣工验收监测；负责对全市各单位排放污染物的状况进行监督性监测，参与本市污染事故的调查和环境污染纠纷的技术仲裁；负责开展其它环境监测科研及技术服务工作。

4.自然生态保护股

贯彻实施国家、省、州、市生态环境保护、自然保护区及生物技术环境安全管理的法律法规、政策；参与拟定全市生态环境保护环境安全管理的地方性法规、规章，并监督执行；负责监督管理全市自然生态环境保护工作；组织编制全市和重要区域、流域自然生态环境保护规划（计划）、自然保护区建设规划、生物多样性保护计划、农村环境保护规划、生态恢复计划，并协调监督相关部门实施；监督检查市内自然保护区、风景名胜区、旅游景区点的生态环境保护管理工作；编制景洪市生态环境建设规划和参与制定国土整治规划；监督全市自然资源开发利用活动中生态环境保护工作，指导和管理全市农村生态环境保护工作，组织申报并指导管理全市生态示范建设项目；负责全市环境标志产品及绿色产品的管理；参与全市5000万元以下非工业建设项目的环境影响评价审查工作；组织开展全市“绿色学校”、“绿色企业”“绿色社区”创建活动。

5.环境项目管理股

负责全市环境保护上报项目的储备、编制、审核、申报、实施、验收；负责全市水、气、声、渣环境及企业布点规划编制工作；负责景洪城市环境定量考核与全国环境保护模范城市创建工作；负责农村环境综合整治与生态环境建设保护工作；负责全市环保科学技术的推广应用与学术交流工作。  

6.行政审批股

        根据《中共景洪市委机构编制办公室关于要求行政审批单位调整内设机构的通知》（景编办便〔2018〕12号）精神和《中国竞彩网关于印发景洪市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（景政办发〔2011〕196号）文件要求，景洪市环境保护局采用“撤一建一”的方式，撤销“环境影响评价管理股”，新建“行政审批股”，其职能职责如下：

建设项目环境影响评价审批；排污许可证核发；危险废物收集经营许可证核发；关闭、闲置或拆除工业企业环境保护设施审批；县级生活污水处理厂、垃圾填埋场防治污染设施、场所关闭、拆除或闲置审批；夜间建筑施工许可；权限内所有项目的审批、核准、备案；负责行政审批办理事项相关流程的制定；受理群众对行政审批有关事项的咨询；负责与内设相关股室有关行政审批事项的协调；负责本单位行政审批事项的办理；负责与市政务股务中心的工作衔接，接受市政务股务中心的业务指导；负责本部门审批事项的信息公开、告知承诺、咨询回复等各项工作；负责代表本部门参与其他单位的联合审批事项工作。

7.核与辐射管理股

       负责辖区内放射性及射线装置的购买、转移、运输的审查批准工作；负责放射性、射线装置安全许可；负责组织全市核安全、辐射环境安全、辐射污染防治的执法监督管理工作；负责组织辖区内放射性及辐射污染事故、纠纷和投诉的调查和处理工作；负责放射性废物收贮工作指导、监督管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在市委、市政府的坚强领导下，在州生态环境局的关心指导下，西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持以改善生态环境质量为核心，扎实推进中央、省环保督察问题整改，坚决打好污染防治“三大战役”，着力解决突出环境问题，不断完善环保体制机制，有效提升环境治理能力，为建设“美丽景洪”奠定坚实的基础。2019年西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局大力践行“绿水青山就是金山银山”的理念，习近平生态文明思想深入人心，生态环境保护工作积极适应新常态，敢于迎难而上，勇于改革创新，各项工作推进有力，环境质量持续改善，群众对生态环境的获得感不断增强。

1、全力攻坚，扎实推进环保督察整改。

牵头抓好中央、省环保督察反馈问题整改工作，积极发挥主力军作用，及时制定整改方案，每月跟踪上报全市问题整改情况，扎实推进中央、省环保督察整改，当好市委、市政府的参谋。

（1）.景洪市涉及中央、省环保督察反馈问题34项。已完成26项，未完成8项，其中2016年中央环保督察反馈问题1项（已完成），2017年省环保督察反馈问题26项（已完成19项，未完成7项），2018年中央环境保护督察“回头看”反馈问题7项（已完成6项，未完成1项）。

（2）.景洪市涉及中央、省环保督察转办件132件（扣除重复投诉实际为101件）。已完成98件，正在整改3件，其中2016年中央环保督察转办件15件（扣除重复投诉实际为7件，均办结），2017年省环保督察转办件80件（扣除重复投诉实际为57件，已办结56件，正在整改1件），2018年中央环保督察“回头看”转办件37件（已完成35件，正在整改2件）。

2、紧盯重点，强化污染防治攻坚。

（1）.坚决打赢蓝天保卫战。

2019年1月1日—12月30日景洪市优良天数336天，出现轻度污染及以上天数27天，其中轻度污染21天，中度污染6天，优良率为92.6%，低于国家、省下达的优良天数97.2％的考核指标。首要污染物为细颗粒物(PM_2.5)和臭氧（O₃），细颗粒物(PM_2.5)平均值为31.4微克/立方米（达到省上35微克/立方米的大气约束性考核目标）。

一是发布预警后应急管控。针对积极出现的污染天气，发布2次黄色预警，3次橙色预警，预警天数为34天；应急出动278人次，洒水车辆96辆次，执法车辆76辆次，对重点区域实施24小时不间断洒水，排查建筑施工工地446次，下发停工通知88份，并在城区主出入口设关卡对大型车辆进行拦截。二是开展餐饮油烟专项整治。按照《景洪市餐饮行业油烟整治工作方案》和市政府《通告》要求，对餐饮业经营者进行宣传和整治，共计下发整改通知书76份，截至目前，共更换无油烟烧烤车555个，餐馆安装油烟净化器574家。三是开展春节期间烟花爆竹燃放专项整治工作。 发布《2019年州庆、春节期间禁止燃放烟花爆竹倡议书》、《禁止燃放烟花爆竹的通告》，通过景洪电视台、美丽景洪、雨林景洪手机台、微博等媒体进行宣传，并在21个村（居）委会醒目位置粘贴宣传材料200余份，深入烟花爆竹销售点宣传800余次，签订安全管理承诺书98份，在泼水广场、孔雀湖等电子大屏组织播放2019年烟花爆竹安全燃放宣传片70次。四是开展VOCs挥发性有机物专项治理。下发《汽车维修喷漆行业大气污染防控整治方案》和《汽车维修喷漆行业大气污染防控整治方案》，对红木加工和汽车维修行业开展挥发性有机物专项治理，共计排查红木加工企业93家（有喷漆工艺的87家），汽车维修行业150家（有喷漆工艺的92家）。五是积极争取降低考核指标。针对今年景洪市环境空气污染主要是因为受中南半岛春节烧荒、气象因素等外因的影响，积极搜集相关资料，向云南省政府争取降低西双版纳州2019年大气约束性考核指标，剔除期间的污染天数或降低优良率指标。

（2）.着力打好碧水保卫战。

一是开展不定期饮用水源地环保监察。主要查看保护区内有无与供水设施和保护水源无关的建设项目，有无可能污染水源的旅游活动或其他活动等情况，在景洪市江南城市取水口周边设置拦污漂70余米，拦截后的取水水域面积达4000余平方米。二是开展“千吨万人”乡镇饮用水源划定、保护工作。制定并和水务局联发《景洪市饮用水水源地保护工作方案》；完成景洪市“千吨万人”水源地基本情况排查，根据州生态环境局反馈结果，委托重庆浩力环境影响评价有限公司云南分公司编制景洪市5个“千吨万人”饮用水水源地划分方案，目前已上报省生态环境厅待评审。三是对菜阳河森林公园段混凝土搅拌站集中排查。共排查4家混凝土搅拌站，其中景洪市云城益建混凝土有限公司存在偷排漏排的环境违法行为，处罚10万元，2019年7月12日该公司已缴纳罚款并完成整改。四是对降雨及地表水、饮用水监测。共计降雨采样36次，上报监测数据864个；对普文水文站，东风三分场大桥，州水文站，751饮用水源地，勐罕码头五个断面水样采集12次，样品840个，对“千吨万人”饮用水四个断面（曼岭水库、勐养镇曼么耐水库、勐宋水库、南背弄河）的水样进行监测1次，样品56个。五是开展加油站地下油罐防渗改造工作。召开加油站地下油罐防渗改造工作推进会，对景洪市加油站地下油罐防渗改造工作进行部署，目前，全市须改造加油站79座，已完成74座。

（3）.扎实推进净土保卫战。

按照省、州土壤污染状况详查工作的统一部署，下发《关于疑似污染地块土地使用权人开展土壤环境初步调查及相关工作的通知》，要求景洪洪发气体产品有限公司按照国家有关环境标准和技术规范，尽快完成土壤环境初步调查，编制调查报告，并及时上传全国污染地块管理信息系统。

3、民生为先，加强环境执法监管。

（1）.环境执法管理愈加规范。

严格移动执法和“双随机”抽查平台使用，2019年共出动监察人员1320左右人次，对景洪市辖区内522户的排污单位（个人）和建设项目进行现场监察，对一般排污单位监管179家次，重点排污单位监管24家次，对辖区内国控企业及医疗废物处置中心进行每月一次现场监察。

（2）.环境违法行为得到有效震慑。

截至目前，共立案查处案件53件，其中违反环评法或建设项目环境保护局管理条例27件，违反大气污染防治法10件，违反水污染防治法11件，违反固废法3件，同时违反环评法、建设项目环境保护局管理条例及水污染防治法2件。共计处罚金额540.42余万元。

（3）.办好群众信访投诉。

严格落实信访工作“五抓”要求，认真对待每一件投诉，努力解决群众关心的热点、难点问题。截至目前，共收到信访投诉404件，其中来电投诉326件，来人来访投诉14件，来信投诉3件，网络投诉28件，上级转办33件。其中，水污染投诉29件，空气污染投诉215件，噪声污染投诉98件，固体废物投诉21件，其它投诉13件，同时投诉空气和噪声污染23件，同时投诉水和空气4件，同时投诉噪声和其他污染1件。

4、示范引领，加强生态环境保护。

（1）.巩固提升生态文明建设工作。

把生态文明建设作为统筹景洪市推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容。编制完成《景洪市生态文明建设规划（2018—2025年）》，现已呈报市人民政府，待批准实施。

（2）.继续推进简政放权改革。

根据生态环境部“放管服”改革要求和州生态环境局《西双版纳州生态环境局关于进一步深化环境影响评价“放管服”改革  优化营商环境推动经济高质量发展的意见（征求意见稿）》， 2019年共审批建设项目212个，其中建设项目环境影响评价报告表81个，建设项目环境影响登记表备案131个。报告表审批总投资3135134.217万元，环保投资43608.97万元，环保投资占总投资比重1.4%；登记表总投资35.9049亿元，环保投资1.2375亿元。

（3）.开展“散乱污”企业排查整治工作。

一是开展摸排工作。制定《景洪市“散乱污”企业综合整治工作方案》，结合辖区环境监管企业实际和日常监察执法情况，组织各乡镇、农场管委会开展集中排查，排查出近1000余户不同规模的各类企业（有的属于小作坊、个体经营户），并登记造册。二是分行业核查整治。根据排查结果和“散乱污”企业界定标准，结合中国竞彩网“散乱污”行业企业的特征，先期重点选取了冰糖厂、橡胶皱片厂、塑料厂等行业，有针对性的开展甄别核查，经摸底排查全市有7户企业纳入“散乱污”企业名单，今年年底前将全部实施关停，目前整治工作正在有序开展中。

（4）.扎实开展绿色创建工作。

一是联合景洪教育体育局开展州级绿色系列创建工作，景洪市第三中学、景洪市第四中学、白象湖社区获得2019年度州级绿色系列创建命名。二是联合市教育体育局下发《关于开展2019年度市级绿色系列创建申报工作的通知》，目前，完成3个社区、3个家庭的申报材料评审，待命名；完成景洪市节水型学校申报1所。

（5）.做好污染减排工作。

2019年开展景洪江南污水处理厂、华新红塔水泥（景洪）有限公司污染减排重点工作，目前正在开展主要污染物总量减排核算工作。

（6）.开展专项整治行动。

一是开展打击固体废物环境违法行为专项行动。共计出动25人次，对景洪市辖区内15个疑似点位进行核实调查，其中12个为正规弃渣场或是有环评批复的物料堆场，其余3个为堆放的建筑垃圾，同时在调查核实过程中，新发现1个建筑垃圾堆放点，目前，已全部完成整改。二是废品收购站专项排查整治工作。出出动人员16人次，对景洪辖区内的废品收购站开展专项排查，对22家“未批先建”经营者，下达《违法行为责令改正通知书》。

5、打造铁军，强化队伍能力建设。

（1）.构建监测体系。

围绕环境质量为目标，突出抓好监测工作，截至目前，完成城市交通噪声昼间监测，共监测交通噪声点位31个，上报数据341个；完成区域噪声监测，共监测区域噪声点位208个，上报数据1872个。

（2）.全面开展第二次全国污染源普查。

目前中国竞彩网255家工业企业、6家集中式污染治理设施、74家规模以上畜禽养殖场及其78家移动源报表已经自审自查完成污染物排放量核算和数据质量检查，正在完善企业档案材料。相关工作正在有序进行中。

（3）.营造浓厚宣传氛围。

组织开展“6·5”世界环境日系列宣传活动，向广大群众发放环保宣传手册1000余份，并现场解答各类环境问题，共拉横幅2条，发环保知识手册500本，环保用品（笔、笔记本、橡皮擦、笔袋等）1000余份。发挥雨林景洪手机台、微博等新媒体作用，面向社会公众大力宣传环境保护和生态文明理念，2019年共发布空气质量711期次、行政审批公示97期、简报80期次、行政处罚公示55期、应急预案公示38期、公示公告22期、水环境质量公示20期次。

（4）.全面从严治党。

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，统筹抓好精神文明、综治、创文、创卫等工作，及时传达贯彻省、州、市有关部署和会议精神，与生态环境业务工作同部署、同落实。

6、水环境质量不断改善。水环境质量涉及城市饮用水和地表水两方面内容，截至目前，景洪市共配合州生态环境监测站对城市饮用水和地表水监测了11期，其中城市集中式饮用水源地（澜沧江）11期监测水质优良，均达到Ⅱ类标准；地表水中，主要对澜沧江、普文河、流沙河、南阿河4条主要河流的5个监测断面进行监测，水质优良，均符合水功能Ⅲ类标准要求，其中民族风情园大桥国家考核断面以及州水文站、普文水文站、东风三分场大桥3个省级考核断面达到国家、省级考核要求，水质优于2018年。

7、环境监管执法效果明显。环境违法案件查处数、行政罚款数均创历史之最，有力震慑了环境违法企业，2019年，共立案查处案件53件，共计处罚金额540.42余万元。其中违反固废法3件，罚款0.92元，拍卖没收违法所得金额39.5616万元，这是近三年州生态环境局景洪分局首次查处因危废涉嫌环境污染犯罪案件，进一步严厉打击了涉固体废物特别是危险废物环境违法行为，坚决遏制非法转移、处置和倾倒固体废物案件的高发态势。与2018年相比，环境违法案件查处率同比增长39.47%，处罚金额同比增长147.62%。 

8、创新绿色创建工作。目前景洪市第三中学、景洪市第四中学、白象湖社区3家获得2019年度州级绿色系列创建命名；完成3个社区、3个家庭的申报材料评审，待命名；完成景洪市节水型学校申报1所。                                 

9、开展“三线一单”、县域生态环境风险评估报告编制工作。严守生态功能保障基线，强化空间环境管控、总量环境管控、水土和能源利用环境管控，目前，景洪市已完成“三线一单”技术报告和生态环境风险调查评估报告初步评审。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局；

2、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站；

3、景洪市生态环境保护综合执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员11人），其他人员13人，主要是：1.西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局在职在编7人，聘用编外人员13人；2.西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站在职在编12人；3.景洪市生态环境保护综合执法大队在职在编11人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局2019年度收入合计7,202,134.08元。其中：财政拨款收入7,202,134.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年8,099,092.33元对比减少896,958.25元,下降11.07%，其中：财政拨款收入7,202,134.08元，与上年8,099,092.33元对比减少896,958.25元,下降11.07%。减少主要原因：精准扶贫10%公用经费没有反映在支出里，养老保险缴费比例调减，相应本年收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局2019年度支出合计7,442,274.61元。其中：基本支出5,979,132.23元，占总支出的80.34%；项目支出1,463,142.38元，占总支出的19.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年8,192,915.50元对比减少750,640.89元,下降9.16%，减少主要原因:以前年度项目结转资金已执行完毕，支出也随之减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,979,132.23元。与上年5,711,732.50元对比增加267,399.73元,增长4.68%。增加主要原因：因2018年9月景洪市生态环境保护综合执法大队新招考录用3名公务人员,基本支出相对增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.60%。人均公用经费9,084.42元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,463,142.38元。与上年2,481,183元对比减少1,018,040.62元,下降41.03%，减少主要原因:以前年度项目结转资金已执行完毕，支出也随之减少。

具体项目开支及开展工作情况:

1.2110199景财预〔2018〕2号景洪市创建国家环保模范城市支出54,724.01元，主要用于创建国家环保模范城市工作支出，创建工作还在继续中；

2.2110199景财预〔2019〕2号景洪市创建国家环保模范城市工作经费支出150,000元，主要用于创建国家环保模范城市工作支出，创建工作还在继续中；

3.2110199景财预〔2019〕2号2019年非税执收成本（含编外人员工资及五险）支出104,796元,主要用于聘用编制外人员经费的支出；

4.  2110203景财建〔2019〕139号2019年省级环保专项资金支出150,000元，主要用于监测能力建设方面支出；

5. 2110299景财预〔2018〕286号景洪市环境保护局工作经费支出70,866.40元，主要用于日常监测与监察工作经费支出；

6. 2110299景财非税〔2019〕61号2019年以奖代补奖补资金支出121,787.19元，主要用于日常监察工作经费支出；

7. 2110299景财建〔2019〕132号县域生态环境质量监测工作经费支出28,922元，主要用于委托第三方开展监测费用支出，已完成监测，并出具监测结果；

8. 2110302景财建〔2018〕69号2018年中央水污染防治专项资金支出13,931.78元，主要用于流沙河水质自动监测站建设项目质保金支出，已完工并验收；

9. 2110399景财预〔2018〕2号第二次全国污染源普查工作经费支出16,741元，主要用于第二次全国污染源普查工作支出；

10. 2110402景财建〔2019〕133号关于中央财政农村环境保护专项资金（传统村落项目）支出600,000元，主要用于基诺乡洛特老寨农村环境综合整治项目尾款，项目已验收；

11. 2110299景财建〔2018〕112号文件市环境监测站标准化能力建设经费支出51,374元, 主要用于办公设备购置49,196元，大型修缮2,178元;

12. 2111101景财建〔2018〕107号文件2018年省级环境保护专项资金支出100,000元,主要用于监测能力的建设，采购专用设备，已完成采购，并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,442,274.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年8,192,915.50元对比减少750,640.89元,下降9.16%，减少主要原因:以前年度项目结转资金已执行完毕，支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        8.社会保障和就业（类）支出390,554.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于归口管理的行政单位退休人员公用经费支出2,813元，事业单位退休人员公用经费支出250元,机关事业单位基本养老保险缴费支出387,491.04元。

        9.卫生健康（类）支出434,823.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于行政单位基本医疗保险支出157,283.30元，事业单位基本医疗保险支出116,240.40元，公务员医疗补助161,299.75元。

        10.节能环保（类）支出6,318,028.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%。主要用于：(1)环境保护管理事务支出2,142,062.21元,其中:在职人员工资福利支出1,071,255.11元,商品和服务支出162,832元,资本性支出35,100元，聘用编外人员经费支出703,251.09元,创建国家环境保护模范城市工作支出169,624.01元；(2)环境监测与监察支出3,445,293.13元，其中：在职人员工资福利支出2,715,308.54元，商品和服务支出510,610.59元,对个人和家庭的补助18,000元，资本性支出51,374元，环境监测站能力建设支出150,000元;(3)污染防治支出30,672.78元,其中：第二次全国污染源普查工作经费支出16,741元,流沙河水质自动站建设支出13,931.78元;(4) 自然生态保护600,000元, 主要用于基诺乡洛特老寨农村环境综合整治项目尾款。(5)省级环境保护专项资金100,000元,主要用于监测能力的建设，采购专用设备100,000元。

        11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

      16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

      17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       19.住房保障（类）支出298,869.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出298,869元。

       20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

       23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

        24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为54,365.42元，完成预算的77.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为49,905.42元，完成预算的83.18%；公务接待费支出决算为4,460.00元，完成预算的44.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年53,951.81元增加413.61元，增长0.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加81.61元，增长0.16%；公务接待费支出决算增加332.00元，增长8.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年加大环境监察监测力度，增加公务用车使用频率，又因车辆使用年限长，维修费增加，致使公务用车运行经费增加；由于加大环境保护督察力度，接待上级检查用餐比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,905.42元，占91.80%；公务接待费支出4,460.00元，占8.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出49,905.42元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出49,905.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常监测、日常监察、信访案件监察，日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,460.00元。其中：

国内接待费支出4,460.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要是接待省级污普数据质量核查工作组用餐，接待1批次，接待人次7人，接待费420元；接待云南省监察总队对饮用水源地检查用餐，接待1批次，接待人次10人，接待费600元；接待2019年上半年蓝天保卫战重点攻坚任务完成情况评估调研工作用餐，接待1批次，接待人次10人，接待费400元；接待省生态环境厅《云南省环境保护条例》立法调研用餐费，接待1批次，接待人次9人，接待费300元；接待开展2019年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核现场核查工作用餐，接待1批次，接待人次8人，接待费500元；接待评审专家对景洪市生态环境监测站检验检测机构资质认定能力评审用餐，接待3批次，接待人次25人，接待费1360元；接待州生态环境局勐腊分局观摩学习用餐，接待1批次，接待人次10人，接待费600元；接待省环保厅土处调研土壤污染和生活污水治理用餐，接待1批次，接待人次11人，接待费280元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局2019年机关运行经费支出344,455.00元（其中:行政单位164,582元，参照公务员法管理事业单位179,873元），与上年349,007元对比减少4,552元，下降1.30%，减少主要原因：2019年因在职转退休1人，相应人均安排公用经费及其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费33,725元、水费2,346元、电费14,226.89元、邮电费13,593.47元、差旅费14,815.03元、维修（护）费8,433元、公务接待费280元、专用材料费676元、劳务费4,700元、工会经费42,949元、公务用车运行维护费4,224.61元、其他交通费181,017元、其他商品和服务费23,469元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局资产总额8,129,382.44 元，其中，流动资产238,254.93元，固定资产7,891,126.51 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8,351,998.86元相比，本年资产总额减少222,616.42元，其中;流动资产减少1,316,306.88元，固定资产增加1,093,690.46元，对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产174项，账面原值819,189.91元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额83,750.00元,其中：政府采购货物支出83,750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额83,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。主要是采购复印机1台价值28,700元，空调3台价值8,400元，电脑10台价值39,000元，监控设备1套价值7,650元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额85.48万元。其中：评价结果为优的3个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-1－附表11）

五、其他重要事项情况说明

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局，2019年部门决算报表“工资福利支出”数5,610,998.23元比2019年财务报告“工资福利支出”数5,613,1855.98元，少2,187.75元，相差主要原因是：根据财务会计核算原则，在做2019年账务处理时，计提了应由2019年10-12月承担而后支付的生育保险2,187.75元，预算会计没有做账务处理，致使2019年部门决算报表“工资福利支出”数比2019年财务报告“工资福利支出”数少2,187.75元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

    监督索引号53280105046701111

    西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局2019年度部门决算公开表20201009115741572.xls