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目录

第一部分  景洪市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施、征收残疾人就业保障金、残疾预防、办理残疾人证等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业政策规划、计划、起草有关保障残疾人权益的地方性法规、规章草案，调查掌握残疾人状况，向政府提供决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）开展为残疾人事业募捐活动和指导管理各类残疾人社团组织。

（8）管理和指导辖区内乡（镇）、厂矿企业、各大国营农场的残联工作。

（9）承担政府和上级业务部门交办的其它工作。

根据以上职能，机构设置情况为：景洪市残疾人联会为中国竞彩网工作部门，属正科级单位，机关内设五个科室：综合办公室、教育就业股、组织维权股、康复扶贫股、计划财务股。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年市残联重点工作主要有：管理协助指导各乡镇、农场举办农村残疾人实用技术培训；扶持残疾人创业发展生产；开展残疾人相关纪念日活动；开展残疾人基本服务状况和需求专项调查；审核用人单位按比例安置残疾人就业信息及承担缴纳残疾人就业保障金；开展残疾人康复、教育、就业、扶贫等工作；残疾人用品用具供应；信访接待；办理《中华人民共和国残疾人证》等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市残疾人联合会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员12人，主要是编外人员及聘用人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1.景洪市残疾人联合会2019年度收入合计3,887,023.65元。其中：财政拨款收入3,851,823.65元，占总收入的99.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35,200.00元，占总收入的0.91%。

2.本年收入与上年度收入相比增加196，693.09元，增长5.33%，主要原因是上级财政拨专项和中央及省转移资金增加。其中财政拨款收入与上年度相比增加232，294.27元，增长6.42%，主要原因是上级财政拨专项和中央及省转移资金增加；其他收入与上年度相比减少35,601.18元，减少了50.28%，其他收入减少的原因是今年没有招聘公益岗人员，相应公益岗工资和保险补助减少。 

二、支出决算情况说明

景洪市残疾人联合会2019年度支出合计4,058,227.14元。比上年减少184,012.71元，减少4.34%，造成少支金额原因为：用于残疾人事业支出经费减少。其中：基本支出1,343,177.42元，占总支出的33.10%；项目支出2,715,049.72元，占总支出的66.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

    

2019年度用于保障景洪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,343,177.42元，与上年对比减少339,431.23元，减少主要原因是聘用人员工资及保险减少。机构正常运转的日常支出包括：1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,232,221.66元，占基本支出的91.74%；比去年减少了342,020.99元，减少主要原因是聘用人员工资及保险减少；2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出110,955.76元，占基本支出的8.26% ，人均6,020.00元，比去年人均减少752.88元，减少原因是厉行节约，减少了日常办公经费支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,715,049.72元。比上年增加了155,418.52元,增加了6.07%，其原因是聘用人员工资及保险列入了项目经费。 具体项目开支及开展工作情况：1.残疾人事业：（1）残疾人康复230,320.00元，占项目支出的8.48%，比上年增加了75,708.00元。（2）残疾人就业和扶贫497,500.00元，占项目支出的18.32%,比上年增加了123,500.00元。(3）其他残疾人事业支出899,575.12元，占项目支出的33.13%,比上年减少了77,464.08元。2.城乡社区支出：其他城乡社区支出75,454.60元，占项目支出的2.78%，比上年增加了75,454.60元。3.其他支出：用于残疾人事业的彩票公金支出1,012,200.00元，占项目支出的37.29%。比上年减少了41,780.00元。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出3,019,787.14元,占本年支出合计的74.41%。与上年对比减少24,901.54元,主要原因分析：残疾人事业支出减少71,249.41元;医疗卫生与计划生育支出增加2,759.20元；住房保障支出减少6,484.00元；行政事业单位离退休支出增加25,381.92元；其他城乡社区支出增加75,454.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,773,790.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%。主要用于：a.行政事业单位离退休847,740.16元。其中：（1）归口管理的行政单位1,000.00元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出83,740.16元。b.残疾人事业支出2,689,049.88元，主要用于:(1)行政运行1,087,894.76元。（2）残疾人康复230,320.00元。（3）残疾人就业和扶贫497,500.00元。（4）其他残疾人事业支出873,335.12元。

  9.卫生健康（类）支出98,461.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于:(1)行政单位医疗支出59,607.00元。(2)公务员医疗补肋38,854.50元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出75,454.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于其他城乡社区支出，本单位用于偿还托欠民营企业工程款。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出72,081.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,000.00元，支出决算为16,935.76元，完成预算的43.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,757.76元，完成预算的63.79%；公务接待费支出决算为4,178.00元，完成预算的21.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定的要求，增强行政成本意识，厉行节约，减少不必要的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14,855.31元，下降46.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少11,241.31元，下降46.84%；公务接待费支出决算减少3,614.00元，下降46.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定的要求，增强行政成本意识，厉行节约，减少不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,757.76元，占75.33%；公务接待费支出4,178.00元，占24.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12,757.76元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出12,757.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,178.00元。其中：

国内接待费支出4,178.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各乡镇、农场残联理事长、办事员以及上级领导及兄第单位间的业务交流。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市残疾人联合会2019年机关运行经费支出110,955.76元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位110,955.76元），本年度与上年度相比机关运行经费支出总体增加2,589.76元，增长了2.39%，增加的主要原因是人员比上年度增加了2人,增加了相应的日常办公经费支出,实际人均比去年减少了752.88元，减少原因是厉行节约，严控支出，只减不增。部门机关运行经费主要用于开支办公费11,447.90元、水费1,000.00元、邮电费6,968.50元、物业管理费336.00元、维（修）护费2,565.00元、差旅费6,571.00元、公务接待费4,000.00元、公务用车运行维护费12,366.76元、工会经费13,317.00元、其他交通费50,550.00元、其他商品和服务支出1,833.60元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市残疾人联合会资产总额4,091,115.91元，其中，流动资产298,579.01元，固定资产3,792,536.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63,153.73元，其中;流动资产减少202,667.56元，固定资产增加2,049,613.83元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少1,910,100.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值21,174.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋160平方米，账面原值158,240.20元，实现资产使用收入363,826.77元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18,950.00元,其中：政府采购货物支出18,950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额18,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额100万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位结算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

 

监督索引号53280114076201111

附件；景洪市残疾人联合会2019年度部门决算公开表20201009044222994.xls

附件；景洪市残疾人联合会2018年度部门整体支出绩效评价报告.zip