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目录

 

第一部分 澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 市对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2020年部门预算公开如下： 

第一部分   澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会是中国竞彩网派出机构，为正科级，由市住房和城乡建设局统一领导和管理，加挂景洪市有机更新改造领导小组办公室牌子。职能职责按照《中共景洪市委办公室  中国竞彩网关于印发《中共澜沧江民族风情旅游度假区委员会澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（景办字〔2019〕71号）执行。

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定辖区管理制度和办法并组织实施。 

（二）根据市政府授权，负责澜沧江民族风情旅游度假区的开发建设、行政管理、经济发展事务；负责城中村改造和旧城区改造等城市有机更新工作，做好综合统筹、联络协调、文件起草、信息编报及工作督办等工作。

（三）协助完成辖区各项规划编制、实施和监督。 

（四）协助做好招商引资及其相应服务工作，做好辖区项目的预审及实施工作。 

（五）做好辖区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。 

（六）行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共澜沧江民族风情旅游度假区委员会、澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会设4个内设机构。 

（一）党政综合办公室。负责协助领导处理日常工作；负责思想政治、党务管理、文书文秘、档案管理、组织人事、宣传、信息、安全保卫、接待；协助做好机关的思想作风、精神文明建设、以及干部、职工队伍建设；负责辖区内部各项管理制度的制定和落实以及重要会议的组织安排、会议决定事项的督办落实与反馈；负责管委会财务收支及各项目经费运行情况；负责内部审计工作；负责完成领导交办的其他工作。 

（二）项目前期办公室。负责编制项目拆迁进度计划、方案，开展项目前期民意调查，收集整理征迁数据信息等基础性工作；宣传贯彻国家有关土地、房屋征收、拆迁补偿等政策，并对被征迁人就相关拆迁补偿安置政策及方案等问题提供咨询服务；协助项目实施单位做好项目前期申报、立项、工程勘察设计、招投标等工作；承担本市辖区内土地招拍前期工作，开展实施项目前期征地，房屋征收及回迁安置等工作，确保征收地块达到土地供地和收储条件；协调处理项目建设中各类征收土地及房屋所有权证的注销及回迁房屋所有权证的办理工作；负责完成领导交办的其它工作。 

（三）项目建设办公室。负责协助企业办理项目建设的前期建设手续（项目立项和可研审批、规划方案审批－办理建设工程规划许可证、土地勘察、初步设计、施工图设计、施工图招标－办理建设工程施工许可证等）?监督企业项目工作和建设进展；协助企业办理项目建成后的验收工作、协调项目建设中碰到的需要解决的问题。负责完成领导交办的其他工作。

（四）招商引资办公室。负责研究制定管委会招商引资工作计划方案；负责招商引资项目收集、储备、论语和推介工作，负责重大项目的洽谈；做好重大在谈项目跟踪、协调、服务等促进工作；督促推进招商项目加快落地、开工、建设、投产；负责外来投资对投资的咨询工作，抓好招商引资优惠政策宣传和落地。负责完成领导交办的其他工作。 

三、重点工作概述

（一）理清工作思路，编制出台相关政策。具体包括编制城市更新改造规划和2020年计划；编制完善城市更新工作流程；统筹制定完善出台拆迁安置房筹集方案、房屋征收补偿方案、指导意见等政策；完成已启动片区的《景洪市城市更新改造项目房屋征收补偿安置方案》等。

（二）全力推进项目建设。

1.在年内完成重点建设项目的土地征收工作，重点是农垦医院改造项目、勐腊路延长线、机场路辅道项目。

2.加快推进城市更新改造项目建设，包括农垦医院片区、昆曼片区项目、铜矿片区旧城改造项目、原造船厂项目、勐泐文化广场片区旧城改造项目、龙舟广场提升改造项目等。

3.做好老旧小区及城中村的提升改造工作，包括州住建局宿舍区、海诚静园小区、背街小巷、曼斗、曼腊及小曼么等提升改造项目。

4.按更新工作流程，适时启动试点。

（三）抓好澜沧江度假区管委会管理项目的收尾工作。具体包括告庄西双景项目、宇信凯旋门项目、雨林金湾城市综合体项目、茶博园项目等。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员汇编制2020年部门预算，严格按照景洪市财政局预算编制要求，认真执行预算报批程序，收支预算编制完整。基本支出预算中，人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制，专项业务费预算的编制按项目细化，并对每一项专项业务费进行支出绩效评价。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14名，其中：行政编制0名，事业编制14名。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入249.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比减少136.80万元，下降35.4%。主要原因是：机构人员改革，人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 249.77万元，其中:一般公共预算本级财力249.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少136.80万元，下降35.4%。主要原因是：机构人员改革，人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出249.77万元。财政拨款安排支出249.77万元，其中：基本支出249.77万元，项目支出0万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款249.77万元，比2019年预算数减少136.80万元，下降35.4%。主要原因是：机构人员改革，人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2020101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出187.87万元，主要用于澜沧江民族风情旅游度假区管委会人员工资和津贴补贴、日常公用经费的支出及编外人员工资及五险。

（2）2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政支出15.21万元，主要用于澜沧江民族风情旅游度假区管委会人员工资和津贴补贴、日常公用经费的支出。

（1）2020101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出187.87万元，主要用于澜沧江民族风情旅游度假区管委会人员工资和津贴补贴、日常公用经费的支出及编外人员工资及五险。

（3）2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政支出13.56万元，主要用于澜沧江民族风情旅游度假区管委会人员工资和津贴补贴、日常公用经费的支出。

（4）2130105农林水支出-农业农村-农垦运行支出14.99万元，主要用于澜沧江民族风情旅游度假区管委会人员工资和津贴补贴、日常公用经费的支出。

（5）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出18.13万元，主要用于澜沧江民族风情旅游度假区管委会人员的住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出223.29万元（其中：基本支出223.29万元，项目支出0万元）

基本工资67.88万元（其中：基本支出67.88万元，项目支出0万元）

津贴补贴68.64万元（其中：基本支出68.64万元，项目支出0万元）

奖金29.66万元（其中：基本支出29.66万元，项目支出0万元）

绩效工资38.59万元（其中：基本支出38.59万元，项目支出0万元）

住房公积金18.13万元（其中：基本支出18.13万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出26.48万元（其中：基本支出26.48万元，项目支出0万元）

办公费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）

印刷费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）

物业管理费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

维修（护）费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

劳务费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）

工会经费4.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出0万元）

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）

其它交通费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

其它商品和服务支出2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）

（3）对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

退休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 249.77万元，比2019年预算减少136.80万元，下降35.4%，减少的原因主要是机构人员改革，人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

2020年部门财政拨款支出249.77万元。比2019年预算减少136.80万元，下降35.4%，减少的原因主要是机构人员改革，人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会正常运转的日常支出249.77万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.4%,比2019年预算减少121.69万元，下降35.27%，减少的原因主要是机构人员改革，人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.6%，比2019年预算减少15.11万元，下降36.33%，减少的原因主要是机构人员改革，人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

     本单位无项目支出预算情况。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

    1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年预算数相比，无增减变化。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为4万元，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2020年机关运行经费26.48万元，比上年减少15.11万元，下降36.33%，减少的主要原因是机构人员改革，人员减少，人员经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

  本单位无此项支出

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53280105047600111

    附件：澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2020年预算公开表20200922030344127.xlsx

                                澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc