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目录

 

第一部分    勐养镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 市对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将勐养镇人民政府2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐养镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共景洪市委、中国竞彩网关于印发<勐养镇机构编制设置方案>的通知》（景办字〔 2019〕65号）文件精神，勐养镇党政机关设5个综合办公室：（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。（二）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。（三）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。（四）社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。（五）扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

二、机构设置情况

勐养镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（一）农业综合服务中心。 承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。

（二）文化广播电视服务中心。 承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

（三）村镇规划建设服务中心。 承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。

（四）社会保障服务中心，加挂勐养镇退役军人服务站牌子。 承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

（五）财政所。 负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。

（六）交通和安全生产服务中心。 承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。

（七）林业服务中心。 承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

三、重点工作概述

2020年勐养镇人民政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央、省、州、市决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面落实新发展理念，找准“产业副中心”发展定位，围绕市委实施“2345”工程部署要求，按照镇党委“强化一个抓手，依托两个平台，推动三农发展，开展‘四长’工作，确保五个同步”的工作思路，全面做好“六稳”“六保”工作，全力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，为服务景洪高质量跨越式发展贡献勐养力量，确保同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

围绕上述目标，我们要重点抓好以下几个方面的工作：

（一）坚持疫情防控、经济发展“两手抓”

以政治担当抓好疫情防控。全力支持查缉管控，守好边境“二线”，做好查缺堵漏工作。要进一步压实集镇、农村、农场各级网格责任，发挥眼睛和耳朵作用，全面摸排，及时报告，避免不必要的规模聚集，持续做好疫情知识宣传引导。以善于担当抓好经济恢复。加大“六稳”工作力度，落实“六保”政治责任，组织推进农业生产，确保“米袋子”“菜篮子”足量供给、价格稳定。全力做好复工复产服务，高度重视复学复课工作，严格执行错时错峰返校、就餐、住宿等措施，牢牢守住校园疫情防控底线。

（二）坚持项目谋划、项目建设齐推进 

精心争取和储备项目。密切关注国家、省有关对冲疫情影响、稳定经济运行的政策导向和资金投向，主动争取上级资金，聚焦农业农村、人居环境、农田水利设施等重点领域，精准谋划包装一批项目，确保项目滚动进入上级“十四五”规划盘子。加快推进和服务项目。加快实施四村联建出租房、美丽乡村、民族团结进步示范村等项目建设，实行挂图作战、清单销号管理，强化跟踪服务，争取年内完工。依托西双版纳保健品园区和玉磨铁路勐养火车站这两个平台，以平台聚资产、以平台增后劲，落实“发展环境提升行动”工作要求，乘势而上建设“产业副中心”。

（三）坚持脱贫攻坚、乡村振兴齐谋划 

坚决打赢精准脱贫攻坚战。聚焦“两不愁、三保障”目标，严格落实“四不摘”要求，对标巩固提升“二十条”措施，深入推进百日总攻行动和挂牌作战工作，抓实中央脱贫攻坚专项巡视和省、州扶贫成效考核反馈问题整改。扎实推进乡村振兴。坚持乡村振兴战略“二十字”方针，争取市级“四个五百万”工程项目资金更多的落户勐养，推动农业升级、农村进步、农民发展。

（四）坚持生态文明建设、人居环境提升齐实施

全面推进生态文明建设。落实“大气十条”，常态开展秸秆禁烧和综合利用、餐饮油烟综合整治、建设工地扬尘污染防治和机动车尾气治理，多措并举应对空气污染问题，打好蓝天保卫战。落实“水十条”，压实“河长”责任，实施岸线美化。深入开展国土绿化行动，完成植树造林500亩，推广种植珍贵用材林1万株。加大重要生态保护区、水源涵养区管护力度，加强森林资源、病虫害、森林防火、外来物种监测。扎实推进入居环境提升行动。坚持“三城联创”为抓手，以最大的合力落实“城市形象提升年”三年行动计划，提升文明创建水平，完成省级卫生乡镇创建。

（五）坚持民生福祉、社会治理齐发力

全面落实“民生事业提升行动”，共享发展红利。优先发展教育事业，支持学校加强基础设施，提升教学质量，发展校外文化，抓好“控辍保学”，保持“零辍学”成果。做好登革热等疫情防控，加强基层医疗卫生服务能力建设，实现卫生院、村级卫生室设备标准化配置。继续开展文化惠民工程，发挥新时代文明实践所功能，广泛开展文化下乡活动和全民健身运动，培养非物质文化传承人，深化民族团结进步教育，切实增强边疆少数民族地区的民族自豪感和归属感。提高社会保障水平，把“保居民就业”摆在突出位置。聚焦平安创建，营造社会和谐稳定新局面。稳妥处置政府债务，多方筹措资金化解中小企业欠款。深化平安创建，推进依法治镇，加大社会治安防控体系建设，推进“雪亮工程”，巩固基层社会治理群众队伍，巩固拓展扫黑除恶专项斗争成果，严厉打击涉恐、涉毒、涉枪、涉电信诈骗、涉边境走私等违法犯罪活动，严肃整治刑事、治安案件，打好第四轮禁毒人民战争。科学谋划“八五”普法，践行新时代“枫桥经验”，积极化解项目建设、玉磨铁路征地、“两违一临”整治等工作中遗留的矛盾纠纷，引导广大群众依法依规反映诉求。严格落实安全生产责任制，注重隐患排查治理，严防安全生产事故发生。突出抓好市场监管，重视“舌尖上的安全”。加强森林防火、防汛抗旱、地质灾害防控，提升应急管理和减灾救灾能力。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据景洪市财政局关于开展 2020 年预公开工作的通知 （景财预〔2020〕144号），坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实《预算法》，以提高发展质量和效益为中心，加快建设现代财政制度为重点，按照“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、注重绩效、科学配置、量力而行、强化平衡、防范风险、防范举债”的要求，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是强化资金绩效管理改革，提高资金使用效益；二是加强中期财政规划管理，增强预算支出规划约束力；三是强化预算执行约束，严格控制预算调剂；四是着力推进改革，全面提升财政保障水平；五是夯实管理基础，提高预算编制的准确性；六是健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；七是全面强化管理，提高预算编制的规范性。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共8个。分别是景洪市勐养镇人民政府、景洪市勐养镇村镇规划建设服务中心、景洪市勐养镇交通和生产安全服务中心、景洪市勐养镇文化广播服务中心、景洪市勐养镇社保障服务中心、景洪市勐养镇财政所、景洪市勐养镇农业综合服务中心、景洪市勐养镇林业服务中心。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89名，其中：行政编制26名，事业编制62名（含参公）。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 1634.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1634.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少52.07万元，下降3.18%。主要原因是：统筹兼顾，注重绩效管理，厉行节约，科学编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1634.98万元，其中:一般公共预算本级财力1595.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿39.69万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少52.07万元，下降3.18%。主要原因是：统筹兼顾，注重绩效管理，厉行节约，科学编制预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1862.79万元。财政拨款安排支出1862.79万元，其中：基本支出1547.94万元，项目支出314.85万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款 1634.98万元，比2019年预算数减少52.07万元，下降3.18%。主要原因是：统筹兼顾，注重绩效管理，厉行节约，科学编制预算。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010101  人大行政支出14.2万元，主要用于人大事务的运行支出。

（2）2010301 政府办公厅及相关事务支出267.9万元，主要用于政府运转及相关事务支出。

（3）2013101 党委办公厅及相关事务支出102.4万元，主要用于党委运转及相关事务支出。

（4）2130705  对村民委员会和村党支部的补助225.5万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

（5）2120199 城乡社区管理事务140.5万元，主要用于政府城乡社区事务支出。

（6）2240150 应急管理事务66.8万元，主要反映政府用于灾害防治及应急管理的支出。

（7）2070109 文化旅游体育与传媒支出64.4万元，主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（8）2011050 人力资源事务41.5万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（9）2010601 财政事务38.1万元，主要用于反映政府在财政事务的支出。

（10）2010550统计信息事务39.9万元，主要用于反映政府在统计信息事务的支出。

（11）2130104 农业农村事业运行339.5万元，主要用于反映政府农林水事务支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出1164.0万元（基本支出1158.9万元，项目支出5.1万元）

基本工资304.1万元（其中：基本支出304.1万元，项目支出0.0万元）；

津贴补贴330.1万元（其中：基本支出330.1万元，项目支出0.0万元）；

奖金102.1万元（其中：基本支出102.1万元，项目支出0.0万元）；

绩效工资296.4万元（其中：基本支出296.4万元，项目支出0.0万元）；

其他社会保障缴费12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0.0万元）；

住房公积金90.8万元（其中：基本支出90.8万元项目，支出0.0万元）；

其他工资福利支出27.9万元（其中：基本支出22.8万元，项目支出5.1万元）。

（2）商品和服务支出269.3万元（其中：基本支出147.6万元，项目支出121.7万元）

办公费104.1万元（其中：基本支出64.0万元，项目支出40.1万元）；

印刷费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）；

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.0万元）；

电费5.7万元（其中：基本支出2.0万元，项目支出3.7万元）；

邮电费7.1万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出0.7万元）；

差旅费4.5万元（其中：基本支出4.1万元，项目支出0.4万元）；

因公出国（境）费用0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.0万元）；

维修（护）费9.9万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出6.0万元）；

会议费8.2万元（其中：基本支出1.0万元项目支出7.2万元）；

培训费8.8万元（其中：基本支出4.3万元项目支出4.5万元）；

公务接待费5.5万元（其中：基本支出4.1万元，项目支出1.4万元）；

专用材料费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）；

劳务费1.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.1万元）；

委托业务费28.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出28.7万元）；

工会经费19.7万元（其中：基本支出19.7万元，项目支出0.0万元）；

福利费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.0万元）；

公务用车运行维护费7.9万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出2.5万元）；

其他交通费用34.7万元（其中：基本支出30.9万元，项目支出3.8万元）；

其他商品和服务支出21.4万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出20.6万元）。

（3）对个人和家庭的补助201.7万元（其中：基本支出198.9万元，项目支出2.8万元）

生活补助198.9万元（其中：基本支出198.9万元，项目支出0.0万元）；

其他对个人和家庭的补助2.8万元（其中：基本支出0.0万元，项目支出2.8万元）。

（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位今年无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 1634.98万元，比2019年预算减少52.07万元，下降3.18%。减少原因主要是统筹兼顾，注重绩效管理，厉行节约，科学编制预算。

2020年部门财政拨款支出 1634.98万元。比2019年预算减少52.07万元，下降3.18%。减少原因主要是统筹兼顾，注重绩效管理，厉行节约，科学编制预算。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐养镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1505.40万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.99%,比2019年预算减少13.24万元，下降1.13%，减少原因主要是在职人员减少导致工资福利支出减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.80%，比2019年预算减少4.06万元，下降2.68%，减少的原因主要是在职人员减少导致公用经费开支减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的13.21%,比2019年预算减少31.75万元，下降13.77%，减少的原因主要是勐养镇有离休人员一人于19年去世，2019年年初预算含离休费41.49万，2020年预算不含离休费。

4.资本性支出占基本支出的0%,比2019年预算减少2.07万元，下降100%，减少的原因主要是今年年初预算无此项开支。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐养镇人民政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.58万元，如为民服务中心和公共资源交易中心经费、维稳经费、城乡一体化集镇管理等开支。比2019年预算减少0.95万元，下降0.73%，减少的原因主要是统筹兼顾，注重绩效管理，厉行节约，科学编制预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.38万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相比，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为20.9万元，较2019年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20.9万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相比，无增减变化。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为28.48万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目15个，编制了15个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目15个，财政预算安排129.58万元，其中：重点项目1个，财政预算安排20万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐养镇人民政府2020年机关运行经费51.65 万元，比上年减少3.26万元，下降5.94%，减少的主要原因是：在职人员减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐养镇人民政府下属事业单位机构2020年日常公用经费95.92万元，比上年减少0.8万元，下降0.08%，减少主要原因是：在职人员减少，科学编制预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：1.景洪市勐养镇人民政府2020年部门预算公开表20200623110008353.xlsx

      2.景洪市勐养镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53280119056400111