当前位置: 景洪市农业农村局2020年部门预算编制说明
监督索引号53280111062700000
目录
第一部分景洪市农业农村局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市农业农村局2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市农业农村局部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>的通知》（景机改发〔2019〕1号）精神，景洪市农业农村局于2019年3月完成组建，作为市人民政府工作部门（正科级），加挂市畜牧兽医局牌子，承担中共景洪市委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省、州、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发<景洪市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（景办字〔2019〕31号）执行：
（一）贯彻落实党的“三农”工作方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。参与起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。承担农业农村行政审批制度改革和指导工作，承办农业农村行政审批事项的受理与审批工作，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌打造世界“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等各农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。提出农业投资体制机制改革建议。編制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领城的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）参与农业对外合作。配合开展农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际、省际、州际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门。原事业单位机构维持不变。
（十五）职能转变。
1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2. 加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。
（十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置情况
景洪市农业农村局共有独立核算的单位16个，其中：
1.行政单位1个，系景洪市农业农村局机关，局机关内设10个股室：包括办公室（市委农办秘书股）、行政审批与政策法规股、改革与发展规划股、绿色食品与农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、农业农村环境资源股、市场信息化与对外交流合作股、种植业与农药管理股、养殖业管理股、项目建设管理股。
2.直属站所15个，其中：参公单位1个，景洪市农机安全监理站；事业单位14个，分别是：景洪市农业技术推广中心、景洪市动物卫生监督所、景洪市农业信息中心、景洪市农业机械化技术学校、云南省普文公路动物防疫监督检查站、景洪市经济作物工作站、景洪市土壤肥料工作站、景洪市农村经营管理站、景洪市种子管理站、景洪市畜牧技术推广站、景洪市农业机械推广站、景洪市植保植检站、景洪市动物疫病预防控制中心、景洪市水产技术推广站。
三、重点工作概述
2020年，是全面建成小康社会的收官之年，市农业农村局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深刻认识做好今年“三农”工作的特殊重要性，紧紧围绕市委六届九次全会提出的实施农业新型经营主体培育、乡村旅游示范村创建、万吨水泥进农村、人居环境提升“四个500万”工程目标，强化举措、狠抓落实，坚决补上全面小康“三农”领域短板，切实发挥好“三农”压舱石作用。
一是进一步抓好产业培育提升。深化农业供给侧结构性改革，毫不放松抓好粮食生产安全，确保全市粮食播种面积稳定在29.5万亩，产量稳定在9.5万吨，实现农业增加值增长6%左右。着力打好“绿色食品牌”创建这篇文章，打造具有鲜明地域特色的“景字号”农业品牌，力争“三品一标”认证产品新增16个，培育州级以上农业龙头企业3家，完成农产品质量安全县创建工作。
二是全力保障农产品有效供给。深入实施生猪生产恢复发展三年行动，鼓励和支持发展生猪标准化规模养殖，加强对中小养殖场户帮带和技术服务，加快恢复生猪产能，力争实现生猪存栏19万头，出栏19.1万头。大力发展家禽、水产养殖、蔬菜种植，力争实现家禽养殖存栏190万羽，出栏230万羽，水产养殖4.2万亩、蔬菜播种面积10.1万亩。同时，全力推进屠宰场搬迁建设工作，加大蔬菜基地设施农业建设，特别是冷链物流等蔬菜设施农业，创建无公害蔬菜生产示范基地。
三是加大农业产业项目推进力度。以项目为带动，统筹实施好农业生产发展重点项目，强力推进景洪南繁基地、跨境动物区域化管理试点项目，做好“农业+”文章。充分利用大渡岗现代产业园建设成果，打造“西双版纳大渡岗世界最大连片茶园一日游”生态观光线路，推动发展休闲农业、都市农业等新兴业态。以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，完成1.4万亩（其中高效节水建设面积0.49万亩）农田建设任务，并开展高标准农田建设清查，推动建立健全高标准农田设施管护机制。
四是继续深化农业农村重大改革。做好农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作，加快农村土地确权信息平台建设和成果应用；全力推进农村集体产权制度改革工作，确保今年6月底前完成各项改革工作，建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度和现代集体经济治理体系。稳慎推进农村宅基地改革试点，加大农业综合行政执法改革进度，持续推进农业农村领域“放管服”改革。
五是持续攻坚整治农村人居环境。以推进“乡村振兴”战略、美丽乡村建设、村容村貌整治等工作为契机，以实施易地扶贫搬迁、农村危房改造、污水垃圾处理等项目为抓手，积极整合项目资金，继续开展美丽乡村大比武活动，加快补齐农村人居环境短板，打造一批“五好”示范村，推动全市人居环境再提档，力争完成农村卫生户厕新（改）建19281座、公厕19座。全面实施农药化肥“零增长”行动，加大畜禽养殖污染治理，从源头上控制农业面源污染对农村生态环境的破坏，确保畜禽粪污资源化综合利用率达75%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%以上。力争采取绿色防控、水旱轮作等措施，确保受污染耕地安全利用面积达1万亩以上。
六是加强农业农村领域安全稳定。健全完善农业各项应急预案和制度，建立长效机制，抓好草地贪夜蛾虫害防控。加大农机、渔业、农环、畜禽屠宰场等重点行业和领域的安全隐患排查，切实防范农业安全生产事故发生。加强农产品监管力度，切实加大宣传培训和种子、化肥、农药等农资市场的监管，加大对各类涉农违法案件的查处力度，大力整顿和规范生产经营秩序，严厉打击坑农害农行为，维护农民的合法权益。加强乡村治理工作，保持农业农村领域扫黑除恶专项斗争高压态势。
七是全力以赴打赢脱贫攻坚战。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，全面开展“回头看”，全面补齐产业短板弱项，深入推进各项督查巡查、考核评估等发现问题的整改。紧盯提升扶贫产业带贫效应，结合各地产业发展、新型经营主体状况、贫困户意愿，进一步完善“双绑”利益联结机制，推进利益联结从覆盖数量向带动质量转变，防止已脱贫人口返贫和边缘人口致贫。研究制定2020年后产业帮扶政策举措，做好脱贫攻坚与乡村振兴战略有机衔接，确保高质量打赢脱贫攻坚战。
第二部分2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市农业农村局全面贯彻中央、省、州、市会议精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧紧围绕农业农村发展各项目标任务，按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量如为处、突出重点、有保有压”的思路，进一步落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，从严从紧编制各项预算收支，实行全口径编制2020年部门预算。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制210名,其中：行政编制 34名，事业编制176名（含参公9名）。在职实有209人，其中：财政全供养 209人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员119人，其中:离休 3人，退休116人。
车辆编制16辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入4,040.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,040.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少1,102.24万元，下降21.43%。减少主要原因是：2019年初预算包含2019年3月机构改革划入单位预算，划入单位分别为：中国竞彩网发展生物产业办公室134.33万元、景洪市中共景洪市委中国竞彩网农村工作委员会办公室1,010.62万元。2020年减少大部分均系2019年机构改革后项目整合取消部分项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4,040.70万元，其中:一般公共预算本级财力4,035.35万元，专项收入5.35万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少1,102.24万元，下降21.43%。减少主要原因是：2019年初预算包含2019年3月机构改革划入单位预算，划入单位分别为：中国竞彩网发展生物产业办公室134.33万元、景洪市中共景洪市委中国竞彩网农村工作委员会办公室1,010.62万元。2020年减少大部分均系2019年机构改革后项目整合取消部分项目资金。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4,040.70万元。财政拨款安排支出4,040.70万元，其中：基本支出3,375.35万元，项目支出665.35万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款4,040.70万元，比2019年预算数减少1,102.24万元，下降21.43%。减少主要原因是：2019年初预算包含2019年3月机构改革划入单位预算，划入单位分别为：中国竞彩网发展生物产业办公室134.33万元、景洪市中共景洪市委中国竞彩网农村工作委员会办公室1,010.62万元。2020年减少大部分均系2019年机构改革后项目整合取消部分项目资金。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.77万元，主要用于局机关和市农机安全监理站离退休人员公用经费开支。
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休37.67万元，主要用于市农技推广中心、市动物卫生监督所、市农业信息中心、市农机技术学校、市动检站、市经作站、市土肥站、市农经站、市种子站、市畜牧站、市农机推广站、市植保站、市动物疫控制中心、市水产站等14个事业单位离退休人员公用经费开支。
（3）农林水支出-农业农村-行政运行654.74万元，主要用于局机关和市农机安全监理站行政人员工资及日常工作开支。
（4）农林水支出-农业农村-一般行政管理事务100万元，主要用于景洪市美丽宜居乡村建设大比武奖补补助经费。
（5）农林水支出-农业农村-事业运行2,430.61万元，主要用于市农技推广中心、市动物卫生监督所、市农业信息中心、市农机技术学校、市动检站、市经作站、市土肥站、市农经站、市种子站、市畜牧站、市农机推广站、市植保站、市动物疫控制中心、市水产站等14个事业单位人员工资及日常工作开支。
（6）农林水支出-农业农村-病虫害控制30万元，主要用于市动物疫控制中心动物疫病防治及防疫体系建设等补助经费。
（7）农林水支出-农业农村-农产品质量安全30万元，主要用于市经作站景洪市农产品质量安全监测专项资金。
（8）农林水支出-农业农村-其他农业农村支出5.35万元，主要用于市水产站小黑江回龙山水电站渔政管理专项资金。
（9）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出500万元，主要用于农业新型经营主体培育专项资金。
（10）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金236.56万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出3,090.00万元（其中：基本支出3,090.00万元，项目支出0.00万元）
基本工资905.06万元（其中：基本支出905.06万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴654.57万元（其中：基本支出654.57万元，项目支出0.00万元）
奖金185.82万元（其中：基本支出185.82万元，项目支出0.00万元）
绩效工资943.66万元（其中：基本支出943.66万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费33.95万元（其中：基本支出33.95万元，项目支出0.00万元）
住房公积金236.56万元（其中：基本支出236.56万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出130.38万元（其中：基本支出130.38万元，项目支出0.00万元）
（2）商品和服务支出383.82万元（其中：基本支出218.47万元，项目支出165.35万元）
办公费26.93万元（其中：基本支出26.43万元，项目支出0.50万元）
印刷费1.20万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.50万元）
手续费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）
水费2.78万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.30万元）
电费9.95万元（其中：基本支出8.95万元，项目支出1.00万元）
邮电费8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出0.00万元）
物业管理费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）
差旅费26.20万元（其中：基本支出17.25万元，项目支出8.95万元）
因公出国（境）费用0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费4.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出1.00万元）
会议费1.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.50万元）
培训费6.04万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出3.74万元）
公务接待费4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0.00万元）
专用材料费32.29万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.29万元）
劳务费3.80万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出2.20万元）
委托业务费4.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出1.00万元）
工会经费53.09万元（其中：基本支出53.09万元，项目支出0.00万元）
福利费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费36.37万元（其中：基本支出34.87万元，项目支出1.50万元）
其他交通费用41.50万元（其中：基本支出41.50万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出118.28万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出111.87万元）
（3）对个人和家庭的补助58.68万元（其中：基本支出58.68万元，项目支出0.00万元）
离休费48.99万元（其中：基本支出48.99万元，项目支出0.00万元）
生活补助9.69万元（其中：基本支出9.69万元，项目支出0.00万元）
（4）资本性支出8.20万元(其中：基本支出8.20万元，项目支出0.00万元）
办公设备购置8.20万元（其中：基本支出8.20万元，项目支出0.00万元）
（5）其他支出500.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）
其他支出500.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算25.96万元，比2019年增加24.41万元，增长1574.84%，增加的主要原因是：市动物疫病预防控制中心实施的“动物疫病防治及防疫体系建设项目”采购兽药用品25万元、景洪市水产技术推广站采购的渔政管理人员执法装备0.96万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入4,040.70万元，比2019年预算数减少1,102.24万元，下降21.43%。下降的原因主要是：2019年初预算包含2019年3月机构改革划入单位预算，划入单位分别为：中国竞彩网发展生物产业办公室134.33万元、景洪市中共景洪市委中国竞彩网农村工作委员会办公室1,010.62万元。2020年减少大部分均系2019年机构改革后项目整合取消部分项目资金。
2020年部门财政拨款支出4,040.70万元，比2019年预算数减少1,102.24万元，下降21.43%。下降的原因主要是：2019年初预算包含2019年3月机构改革划入单位预算，划入单位分别为：中国竞彩网发展生物产业办公室134.33万元、景洪市中共景洪市委中国竞彩网农村工作委员会办公室1,010.62万元。2020年减少大部分均系2019年机构改革后项目整合取消部分项目资金。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,375.35万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.55%,比2019年预算减少43.70万元，下降1.43%，减少的原因主要是人员减少工资福利支出等减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.47%，比2019年预算减少11.50万元，下降5%，减少的原因主要是人员减少日常公用经费相应减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.74%,比2019年预算减少353.80万元，下降85.77%，减少的原因主要是2020年退休费不在单位预算。
4.资本性支出占基本支出的0.24%,比2019年预算增加5万元，增长156.25%，增加的原因主要是增加新购办公设备。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出665.35万元，如农业新型经营主体培育专项资金等开支。比2019年预算减少785.64万元，下降54.14%，减少的原因主要是2020年整合取消项目,其中:景洪市美丽宜居乡村建设大比武经费减少190万元;景洪市农村垃圾卫生经费减少598万元;市水产站小黑江回龙山水电站渔政管理专项资金增加5.35万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89.44万元，较上年减少8.02万元，下降8.23%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0.50万元，比2019年减少0.00万元，下降0.00%。
与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为68.90万元，较2019年减少1.00万元，下降1.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，较2019年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费68.90万元，较2019年减少1.00万元，下降1.43%。2019年初预算包含机构改革划入单位市生物产业办5.00万元。
减少的原因主要是:机构改革后资金整合减少公务用车运行维护费1.00万元。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为20.04万元，较2019年减少7.02万元，下降25.94%。2019年初预算包含机构改革划入单位市生物产业办6.00万元和市农委办1.50万元。
减少的原因主要是机构改革后资金整合减少公务接待费7.02万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目6个，编制了6个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排600万元，其中：重点项目1个，财政预算安排500万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市农业农村局2020年机关运行经费72.09万元，比上年减少9.77万元，下降11.93%，减少的主要原因是：行政、参公在职实有人数减少6人机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市农业农村局2020年日常公用经费154.58 万元，比上年增加3.28万元，增长2.17%，增加的主要原因是：事业在职实有人数增加1人机关运行经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280111062700111
