当前位置: 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市基诺山基诺族乡人民政府2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发〔2011〕17号）文件精神和《景洪市基诺族乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：
（一）党政群机关职能职责：1.党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；2.人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；3.人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。
（二）直属6个事业单位主要职能职责：1.宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本乡本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施；2.做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；3.负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；4.开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；5.负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制乡财政预决算职责；6.负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。
二、机构设置情况
基诺山乡2020年共有8个行政事业单位，分别是基诺山乡人民政府、基诺山乡村镇规划建设服务中心、基诺山乡交通和安全生产服务中心、基诺山乡文化广播电视服务中心、基诺山乡财政所、基诺山乡社会保障服务中心、基诺山乡农业综合服务中心、基诺山乡林业服务中心，其中：基诺山乡人民政府设有5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
三、重点工作概述
一年来，基诺山乡在市委、市政府的正确领导下，在市级各部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委十届六次、州委八届六次、市委六届七次全会精神，紧紧围绕“基础建设强基础，产业发展带产业，项目实施争项目，稳定工作保稳定，作风建设促作风”五大主线，深入转变思想作风，强化工作落实力度，以整体脱贫为总目标，深入推进脱贫攻坚、城乡环境整治等各项重点工作，切实加快追赶超越进程，奋力开创基诺山乡经济社会发展新局面。
2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是全面完成“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚全面验收交账和“十四五”规划布局之年。根据市委、市政府的安排部署和乡党委七届五次会议精神，2020年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和省、州、市决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持绿色生态发展方向，主动融入景洪“2345”工程，全面做好“六稳”“六保”工作，全力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，为服务景洪高质量跨越式发展贡献基诺力量，确保同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。
为把上述总体要求落到实处，实现奋斗目标，我们要集中力量推进以下几个方面的工作。
（一）集中力量抓好常态化疫情防控工作，推动经济社会持续健康发展
毫不放松抓好疫情防控。要全力做好常态化疫情防控工作，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，进一步压实集镇、农村各级网格责任，不断巩固疫情防控成果。要全力落实“外防输入，内防反弹”各项措施，在当前和今后一段时期，把严防境外疫情输入作为重中之重，进一步全面摸排，及时报告，不断强化与毗邻边境乡镇的协调配合。要继续做好查缺堵漏工作，加强对入乡主干道、入村通道便道的查堵，全力支持查缉管控，坚决守好护好边境“二线”，筑牢基层防疫堡垒。
统筹做好经济社会发展工作。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力做好复工复产服务。高度重视复学复课工作，严格执行错时错峰返校、就餐、住宿等措施，牢牢守住校园疫情防控底线。同时，要继续加强内部防控，重点场所、重要关口全面落实“云南健康码”和“疫情防控行程卡”扫码工作，全力消除聚集性疫情风险隐患，巩固和拓展疫情防控成果。
（二）集中力量抓实民生重点工作，着力夯实基础根基
高质量打赢精准脱贫攻坚战。在实现整族脱贫的基础上，要继续采取有效措施，坚决对标对表、聚焦突出问题，巩固拓展脱贫攻坚成果；要保持攻坚定力，紧盯“两不愁、三保障”目标，严格落实“四不摘”要求，加大贫困人口动态监测力度，重点关注脱贫监测户和边缘户；要继续加大对产业扶持、基础设施、公共服务、农村环境综合治理、集体经济等薄弱环节尤其是非四类人员危房改造工作的投入力度。深化产业扶持项目，全乡191户建档立卡户财政产业扶持资金51.04万元投入云南滇云蜜语生物科技有限责任公司，投建“基诺山乡蜜蜂养殖发展基地”，以贫困人口增收为核心，通过建立“企业+农户”产业发展模式，着力提高劳动者技能素质，加大贫困家庭适龄劳动力技能培训力度；组织全乡7个村委会146户217人建档立卡户开展以生产道路修缮为主的以工代赈项目活动，进一步激发建档立卡贫困户内生动力，带动贫困户持续增收；把防止返贫、提高质量作为主要目标，全面开展“回头看”，深入推进百日总攻行动和挂牌作战工作，全面补齐短板弱项，巩固提升2014—2019年脱贫攻坚成果，抓实中央脱贫攻坚专项巡视和省、州、市扶贫成效考核反馈问题整改，全面做好国家普查迎检准备。
高质量抓好农村集体产权制度改革。按照“定方案、清资产、确成员、量股份、建组织、促分红”的思路，完成基诺山乡农村集体经济组织成员折股量化，将村集体的经营性资产以股份形式量化，经营性资源性资产以份额形式量化、既没有经营性资产也没有经营性资源次产的集体经济组织以虚拟股份的方式进行股份合作制改革工作；坚持试点先行、有序推进，结合扫黑除恶专项斗争，坚决打击侵吞集体资产、侵占集体资源等村霸黑恶势力，切实构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的农村集体产权制度。
高质量补齐农村人居环境基础设施短板。加快推进农村公路“路长制”和美丽公路建设。持续推进“四好农村路”路网改造，抓实抓好基诺山乡213线至墨江寨公路等11条路段共计39.14公里改造工作。
高质量完成专项督查任务。建立督查队伍，实行重点工作和重点项目定期通报机制，加强日常巡查，开展专项督查，实行党政督考一体、督考问责联动、督考用人联动，建立“督考问用”完整链条，聚焦中心发力，努力提升督查工作服务高质量发展实效，焕发干部干事创业的内生动力和最佳状态。
（三）集中力量推进项目建设，不断激发全乡发展活力
牢固树立“项目为王”理念。强化推进重大项目意识，以项目带动全乡经济社会大发展。全力推进基诺特色小镇项目前期工作，配合推进华侨城项目小普希村“攸乐秘境”；重点推进基诺山乡银厂上寨生态旅游示范村；积极推进巴飘乡村旅游、扎吕文化村；稳固推进基诺山乡工会活动场所项目建设；加快推进基诺山乡供销合作社下辖管理的基诺山乡农贸市场提升改造；扎实推进彩票公益金基诺山乡巴来村委会大巴洒村民小组、茄玛村委会巴亚老寨村民小组活动场所及附属工程等项目如期完工并投入使用。
千方百计引商聚资。用好“项目库”，对全乡项目做到动态管理、规划一体，确保项目真正发挥最大效力；做好项目推介，充分利用区位、资源等优势，继续包装精品项目；跟进项目服务，继续保持安商亲商扶商环境，让企业想进来、能进来、敢进来，积极引进一批投资强度大、产出效益好、带动就业多、符合环保要求的大项目、好项目；全力保障现有项目的有序推进，在工程监督、进度实施、后续管用等方面完善制度，确保重点项目按时保质保量完成，并优先建设道路交通、农林水利等关乎民生事业、激发活力的项目，为乡域协调发展提供基础保障。
（四）集中力量推动环境保护工作，提速建设“美丽基诺”
有效提升城乡人居环境。以全国文明城市创建统揽“三城联创”，凝聚最大创建合力，提升文明创建水平，巩固推进省级卫生乡、卫生村创建。压实“街长”责任，落实爱国卫生运动日、环境集中整治周和志愿服务主题月制度，整治全天候占道经营、出店经营等问题。加大“两违”拆除、集镇主街道商铺、农贸市场、民居的特色化改造工作。在集镇区域继续实施环境卫生精细化管理，在农村深入推进“七改三清”工作，大力开展“厕所革命”。结合开展“美丽宜居乡村”建设，深入推进农村提升人居环境工作，不断提升农村环境卫生面貌，充分调动群众参与提升人居环境整治的积极性，鼓励先进、鞭策后进，打造挖掘一批“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”美丽宜居乡村示范村，树立农村产业融合发展示范典型，发挥其示范引领作用，全面提升我乡美丽宜居乡村整体水平。
坚决打好污染防治攻坚战。打好蓝天保卫战，落实“大气十条”，常态开展秸秆禁烧和综合利用、餐饮摊点排污、石场扬尘、工地噪音治理等污染防治工作，多措并举应对空气污染问题，加强与上级环保部门对接汇报，确保空气质量优良率达标；打好碧水保卫战，落实“水十条”，压实“河长”责任，实施岸线美化，每月持续开展清河行动，突出治理侵占河道、垃圾倾倒、污水直排等行为，继续开展“清四乱”专项行动，维护和保持好河湖最美面貌；打好净土保卫战，落实“土十条”，扎实推进畜禽养殖废弃物处置和资源化利用，从严管控农业面源污染。
全面加强森林资源保护管理。全力践行今年1月习近平总书记考察云南时强调的“坚持新发展理念”，压实“林长”责任，推进全乡林业持续快速协调健康发展，加快生态文明建设步伐，建设富强、美丽、生态、幸福、和谐的基诺山乡，坚决遏止非法侵占林地，肆意破坏森林资源的违法犯罪势头，全面提升全乡生态环境保护工作水平，全面分析研判，尽力实现森林资源保护和经济发展双赢。
着力提高群众安全感满意度。以加强政法队伍建设为着力点，着力抓好平安建设、扫黑除恶专项斗争、命案防控、禁毒、打击走私综合治理、打击整治跨境违法犯罪专项行动、打击整治枪爆违法犯罪专项行动、节庆和重要时间节点反恐安保维稳等工作，持续加强社会综治体系建设，规范综治队伍管理，提高全乡综治水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强基层治理能力建设，深入开展“七五”普法，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强和改进信访工作，坚持依法治访；充分发挥乡级法律顾问的作用，坚持依法行政。严格落实安全生产责任制，认真贯彻“党政同责”，深化开展安全生产专项整治，统筹抓好非煤矿山、消防、学校、交通、烟花爆竹、娱乐场所、食品药品等行业领域的安全监管，严厉打击各类非法生产行为，确保安全生产态势平稳，维护全乡经济社会发展稳定。
（五）集中力量发展产业多元化，加快推进产业强乡兴乡
坚持高质量要求，让生态产业提质增效。按照乡村振兴战略总要求，持续巩固提升橡胶、茶叶、砂仁三大传统产业，重点引进成熟企业，走现代农业产业化发展道路；充分用好特色民族文化、秀美绿水青山、攸乐古茶山三张王牌，进一步加速文旅融合，引进企业打造特色旅游村寨，引进种养殖龙头企业，做大做强特色生物产业；合理用好林下资源，加快林药、林禽、林畜等林下经济发展；积极扶持种植、养殖农民合作社；继续推动庭院经济发展；按照区域特点，充分打造“一村一品”特色，积极探索橡胶替代种植路子，对已试点推行的滇橄榄套种模式争取项目支持，提高茶品质，走生态、绿色、有机的路子；与滇云蜜语合作，大力发展养蜂产业。形成村村有品牌，寨寨有特色，推动生物产业向特色化、规模化方向发展；持续激发文化活力，弘扬和传承基诺民族文化，带动具有文化特色的茶叶、饮食等产业发展。
（六）集中力量保障改善民生，提升社会事业发展水平
坚持教育优先，持续加大教育资金投入，落实教职工奖励机制和“升学奖优”政策，努力提升学校教育教学质量；争取优质医疗资源，加强卫生计生服务，落实健康扶贫30条措施，做实家庭医生签约服务，提升基础医疗水平，继续抓实登革热疫情防控工作；全力做好社会保障工作。确保城乡居民基本养老保险，医疗保险力争参保率达到双100%；完成22个创业担保贷款任务目标；加大就业和创业政策宣传，摸清劳动力就业意愿和培训意愿，加强职业技能培训，做好就业创业服务指导，动员适龄劳动力外出务工；安置15个乡村公益性特岗，创建1个就业扶贫车间，促进建档立卡贫困劳动力就地就近实现就业；完成全乡个人电子社保卡申领全覆盖；做好第七次全国人口普查工作。抓好普查小区划分、普查区地图绘制；做好普查员和普查指导员的选调和培训工作，开展好普查前期一村一档的出生、死亡台账及流动人口调查摸底，高质量完成全国人口普查工作。
（七）集中力量推进作风转变，建设人民满意型政府
始终坚持牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚决执行乡党委的决策部署，认真落实乡人大的决议决定，主动接受乡人大的法律监督、工作监督和其他民主监督；主动听取和吸纳社会各界的有益意见和建议，认真办理落实人大代表建议；加强党风廉政建设，强化权力制约和监督，用制度管权、管人、管事；加强重点领域、重点项目、行政监察、审计监督，严肃查处违法违规行为。厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，严格公务接待标准，降低行政成本，把有限的财力集中用在“刀刃”上；结合实际大胆创新，勇于创先争优，深入整治“怕、慢、慵、散”作风，坚决破除形式主义、官僚主义，努力营造尽职尽责工作氛围，不断完善便民服务建设，切实提高办事效率，通过不断提高政府施政水平，努力建设人民满意的政府。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市基诺山基诺族乡人民政府编制2020部门预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会州第九次党代会、市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政交角和在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，保进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
基本原则：一、实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。二、统筹兼顾，突出重点。切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和市委、市政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。三、注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。四、量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出。五、防范风险、规范举债。防范化解财政风险、积极稳妥化解累积的地方债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐形债务增量。
总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度，围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效益”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个，分别是基诺山乡人民政府、基诺山乡村镇规划建设服务中心、基诺山乡交通和安全生产服务中心、基诺山乡文化广播电视服务中心、基诺山乡财政所、基诺山乡社会保障服务中心、基诺山乡农业综合服务中心、基诺山乡林业服务中心。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。
在职人员编制77人，其中：行政编制 26人，事业编制51人（含参公）。在职实有70人，其中： 财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1376.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少57.27万元，下降3.99%。主要原因是：退休人员工资由养老中心核算，业务费、会议费、维稳费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1376.73万元，其中:一般公共预算本级财力1376.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少57.27万元，下降3.99%。主要原因是：退休人员工资由养老中心核算，业务费、会议费、维稳费减少。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1376.73万元。财政拨款安排支出1376.73万元，其中：基本支出1268.92万元，项目支出107.81万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1376.73万元，比2019年预算数减少57.27万元，下降3.99%。主要原因是：退休人员工资由养老中心核算，业务费、会议费、维稳费减少。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1） 2010101行政运行29.22万元，主要用于人大的基本支出。
（2） 2010102一般行政管理事务1万元，主要用于人大主席团工作经费支出。
（3） 2010108代表工作6.5万元，主要用于人大代表活动经费的支出。
（4） 2010206参政议政1.4万元，主要用于政协委员履职经费的支出。
（5） 2010299其他政协事务支出1万元，主要用于政协工委工作经费的支出。
（6） 2010301行政运行262.74万元，主要用于政府办公室及相关机构的基本支出。
（7） 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出54.51万元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出。
（8） 2010550事业运行53.79万元，主要用于统计事务的基本支出。
（9） 2010601行政运行25.31万元，主要用于财政单位的基本支出。
（10） 2011050事业运行13.04万元，主要用于人力资源事务单位的基本支出。
（11） 2011199其他纪检监察事务支出0.77万元，主要用于纪检监察事务方面的支出。
（12） 2012399其他民族事务支出25万元，主要用于基诺山乡基础设施建设和教育支出。
（13） 2012901行政运行4.32万元，主要用于人民团体、社会团体、群众团体的基本支出。
（14） 2013101行政运行88.68万元，主要用于党委办公室及相关机构的基本支出。
（15） 2013299其他组织事务支出1.53万元，主要用于农村困难党员生活补助。
（16） 2070109群众文化77.55万元，主要用于文化广播体育电视等文化方面的支出。
（17） 2080501行政单位离退休0.35万元，主要用于行政退休人员的基本支出。
（18） 2080502事业单位离退休0.33万元，主要用于事业退休人员的基本支出。
（19） 2100799其他计划生育事务支出3.41万元，主要用于计划生育管理事务方面的支出。
（20） 2120199其他城乡社区管理事务支出73.09万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。
（21） 2120303小城镇基础设施建设10万元，主要用于乡镇集镇管理费、基础设施建设、集镇绿化、保障环卫车运行和环卫工具等方面的支出。
（22） 2130102一般行政管理事务2万元，主要用于村级会计委托代理工作经费支出。
（23） 2130104事业运行232.74万元，主要用于农业综合服务单位的基本支出。
（24） 2130204事业机构72.09万元，主要用于林业事业单位的基本支出。
（25） 2130705对村民委员会和村党支部的补助203.66万元，主要用于村委会干部、村民小组干部、村离任干部的生活补助及日常工作开支。
（26） 2210201住房公积金74.55万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出。
（27） 2240150事业运行58.15万元，主要用于安全生产监督管理部门的支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出960.11万元（其中：基本支出955.19万元，项目支出4.92万元）
基本工资246.52万元（其中：基本支出246.52万元，项目支出0万元）
津贴补贴279.71万元（其中：基本支出279.71万元，项目支出0万元）
奖金89.75万元（其中：基本支出89.75万元，项目支出0万元）
绩效工资238.29万元（其中：基本支出238.29万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费7.94万元（其中：基本支出7.94万元，项目支出0万元）
住房公积金74.55万元（其中：基本支出74.55万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出23.35万元（其中：基本支出23.35万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出213.67万元（其中：基本支出133.57万元，项目支出80.1万元）
办公费63.22万元（其中：基本支出51.38万元，项目支出11.84万元）
电费4.95万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出1.2万元）
邮电费5.86万元（其中：基本支出5.86万元，项目支出0万元）
差旅费16.37万元（其中：基本支出16.37万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
会议费4.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.77万元）
培训费2万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.5万元）
公务接待费11.93万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出6.6万元）
专用材料费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）
专用燃料费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）
劳务费3.48万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出3.36万元）
工会经费16.39万元（其中：基本支出16.39万元，项目支出0万元）
福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费13.9万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出8.5万元）
其他交通费用25.86万元（其中：基本支出25.86万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出37.57万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出36.34万元）
（3）对个人和家庭的补助179.35万元（其中：基本支出178.58万元，项目支出0.77万元）
生活补助178.58万元（其中：基本支出178.58万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助0.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.77万元）
（4）资本性支出（基本建设）2万元(其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
基础设施建设2万元(其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
（5）资本性支出21.6万元(其中：基本支出1.58万元，项目支出20.02万元）
办公设备购置6.6万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出5.02万元）
基础设施建设15万元(其中：基本支出0万元，项目支出15万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2020年政府采购预算5.02万元，比2019年减少0.44万元，减少8.05%，减少的主要原因是计划采购计算机、打印机等办公设备，较上年减少了文件柜的采购。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1376.73万元，比2019年预算数减少57.27万元，下降3.99%。减少的原因主要是：退休人员工资由养老中心核算，业务费、会议费、维稳费减少。
2020年部门财政拨款支出1376.73万元。比2019年预算数减少57.27万元，下降3.99%。减少的原因主要是：退休人员工资由养老中心核算，业务费、会议费、维稳费减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障基诺山基诺族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1268.92万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.28%,比2019年预算减少10.28万元，下降1.07%，减少的原因主要是：人员减少，工资福利支出变动。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.53%，比2019年预算增加减少1.7万元，下降1.23%，减少的原因主要是：严格执行市上压减指标目标，进行经费压减。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的14.07%,比2019年预算减少33.95万元，下降15.97%，减少的原因主要是：退休工资转到养老中心支付。
4.资本性支出占基本支出的0.12%,比2019年预算增加1.58万元，增长100%，增加的原因主要是：本年度新增办公设备购置支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障基诺山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.81万元，如小城镇基础设施建设、为民服务中心公共资源交易中心运行及提升人居环境工作运行等开支。与上年对比减少9.65万元，下降8.2%，减少的原因主要是：减少了民族节日费20万元，新增了非税执收成本经费3万元，根据当年工作任务，新增党员教育培训专项经费2.63万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.96万元，较上年减少10万元，下降15.63%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。与上年持平原因主要是：我乡没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为15.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费15.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。与上年持平原因主要是：严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。公务用车运行费主要用于保障基诺山乡行政机关、事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆租用费等支出。严格执行财经纪律，合理安排公务用车。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为38.46万元，较2019年减少10万元，下降20.64%。减少的原因主要是：严格控制公务接待费，并把实现“三公”经费零增长作为年度的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目15个，编制了15个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目15个，财政预算安排107.81万元，其中：重点项目1个，财政预算安排23.32万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市基诺山基诺族乡人民政府2020年机关运行经费94.07万元，比上年减少0.7万元，下降0.73%，减少的主要原因是：科学编制预算，节约开支，减少运行经费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市基诺山基诺族乡人民政府下属事业单位机构2020年日常公用经费45.93万元，比上年增加5.45万元，增长13.48%，增加主要原因是：在职人员人数增多导致在职公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280119056500111
