当前位置: 景洪市勐养农场管理委员会2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市勐养农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市勐养农场管理委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市勐养农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
景洪市勐养农场管理委员会是参照公务员法管理事业单位，是一级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理的事业单位，执行事业会计制度。全面落实党的十九大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，为贯彻中央33号、省委15号和州委36号文件精神，践行新发展理念，实施农垦振兴战略，农场坚持政企分开，实行经营职能与公共管理、公共服务职能分开。为贯彻落实省、州、市有关工作的方针政策，紧紧抓住中央、省委省政府、州委州政府、市委市政府推进农垦改革发展的机遇，不断深化改革，推动农场经济更有效率、更可持续发展，全面促进垦区经济的发展，维护边疆社会和谐稳定、场区社会稳定。在符合当地土地利用总体规划的前提下，承担上级农垦部门和市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
2020年景洪市勐养农场管理委员会机构设置了公共管理机构与公共服务机构。公共管理机构：党政综合办、综合治理办、社会事务办、经济发展办；公共服务机构:人力资源和社会保障所、财政统计站、规划建设和环保土地所、农林水综合服务中心、文化体育广播站。
三、重点工作概述
2020年，我单位根据《关于编制试编中期财政规划和市级部门预算的通知》的文件要求，按照《预算法》的有关规定，细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。围绕农场改革大局，保稳定、促改革、谋发展。勐养农场管委会将严格按照市委、市政府的总体部署和具体要求，在确保稳定的前提下，始终坚定不移推进深化改革。始终树立“抓稳定就是抓发展，维稳投入也是发展投资”的理念，始终把维护社会和谐稳定作为首要责任，常抓不懈。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据《景洪市财政局关于试编2020-2022年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知》(景财预〔2020〕376号)的通知精神，按照《预算法》的有关规定，认真做好部门预算编制的各项工作，总结分析上年度预算执行情况，确保机构运转的基本需要，安排好各项重点支出，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平。2020年景洪市勐养农场管理委员会部门预算编制报表：部门财务收支总体情况表、部门支出总体情况表、部门财政拨款收支总体情况表、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表、基本支出情况表、项目支出预算表、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、单位基本信息表等。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共6个，分别是景洪市勐养农场管理委员会、人力资源和社会保障所、财政统计站、规划建设和环保土地所、农林水综合服务中心、文化体育广播站。其中:财政全额供给单位6个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业单位3个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74名，其中：行政编制 0名，事业编制74名（含参公）。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 876.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入867.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少132.02万元，下降13.09%。主要原因是：人员调出，人员工资、津贴补贴减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 876.63万元，其中:一般公共预算本级财力876.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少132.02万元，下降13.09%。主要原因是：人员调出，人员工资、津贴补贴减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出876.63万元。财政拨款安排支出876.63万元，其中：基本支出876.63万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款876.63万元，比2019年预算数减少132.02万元，下降13.09%。主要原因是：人员调出，人员工资、津贴补贴减少。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休0.64万元，主要用于退休人员经费支出。
（2）社会保障和就业支出-行政事业养老支出-事业单位离退休0.30万元，主要用于退休人员经费支出。
（3）农林水支出-农业农村-农垦运行820.09万元，主要用于人员工资及日常工作开支。
（4）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.60万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出721.45万元（其中：基本支出721.45万元，项目支出0万元）
基本工资181.52万元（其中：基本支出181.52万元，项目支出0万元）
津贴补贴213.59万元（其中：基本支出213.59万元，项目支出0万元）
奖金70.14万元（其中：基本支出70.14万元，项目支出0万元）
绩效工资177.94万元（其中：基本支出177.94万元，项目支出0万元）
住房公积金55.60万元（其中：基本支出55.6万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出22.66万元（其中：基本支出22.66万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出63.32万元（其中：基本支出63.32万元，项目支出0万元）
办公费25.08万元（其中：基本支出25.08万元，项目支出0万元）
工会经费12.33万元（其中：基本支出12.33万元，项目支出0万元）
福利费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）
其他交通费用21.24万元（其中：基本支出21.24万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出万元）
（3）对个人和家庭的补助91.86万元（其中：基本支出91.86万元，项目支出0万元）
生活补助91.86万元（其中：基本支出91.86万元，项目支出0万元）
资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 876.63万元，比2019年预算减少132.02万元，下降13.09%，减少原因主要是人员调出，人员工资、津贴补贴减少。
2020年部门财政拨款支出876.63万元。比2019年预算减少132.02万元，下降13.09%，减少的原因主要是人员调出，人员工资、津贴补贴减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出876.63万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.30%,比2019年预算减少48.05万元，下降6.24%，减少的原因主要是人员调出，人员工资、津贴补贴减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.22%，比2019年预算增加30.6万元，增长5.08%，增加的原因主要是2019年残疾人保障金是预算经费中提出的，而2020年无预算残疾人保障金。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的10.48%,比2019年预算增加85.24万元，增长48.13%，增加的原因主要是退休人员养老金纳入社保管理。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比2019年预算减少0.79万元，下降100%，减少的原因主要是人大代表活动经费及群众诉求联络员补助未纳入预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.48万元，较上年不增不减，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为4.48万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市勐养农场管理委员会2020年机关运行经费56.30万元，比上年增加3.06万元，增长5.75%，增加的主要原因是：2019年残疾人保障金是预算经费中提出的，而2020年无预算残疾人保障金。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市勐养农场管理委员会2020年日常公用经费7.02万元，与上年预算数相比，无增减变化。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280111055700111
