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景洪市大渡岗农场管理委员会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 景洪市大渡岗农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市大渡岗农场管理委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市大渡岗农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
为贯彻落实省、州、市有关工作的方针政策，按照省委、省政府云发〔2009〕19号文件要求，在“国有企业性质不变、职工身份不变、农场独立法人实体不变、企业债权债务不变”的原则下对农场进行改革、管理、经营。依法对农场的投资项目、国有资产等进行管理。负责建设项目的立项报批工作，负责编制部门预算、决算和农场建设发展规划，以企业增效、职工增收、国有资产保值增值、场区社会和谐稳定为目的，抓好农场生产经营管理，负责统筹规划、研究制定农场生产布局，优化和调整产业结构，加快推进农场的科技进步、现代农业建设；建立和完善场区社会化服务、保障体系；做好企业职工基本养老金的收缴和退休金发放工作；负责场区社会稳定工作;在符合当地土地利用总体规划的前提下，积极招商引资，打造万亩茶园特色景区旅游开发；承担上级农垦部门和市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
2020年景洪市大渡岗农场管理委员会机构设置了公共管理机构与公共服务机构。公共管理机构：党政综合办、综合治理办、社会事务办、经济发展办;公共服务机构:人力资源和社会保障所、财政统计站、规划建设和环保土地所、农林水综合服务中心、文化体育广播站。
三、重点工作概述
景洪市大渡岗农场管理委员会主要履行以所在辖区的国有土地为核心的国有资产和垦区经济发展、公共事务管理和维护社会稳定职能，确保国有资产保值增值;负责编制部门预算、决算，建设项目的立项报批等工作。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据《景洪市财政局关于试编2020-2022年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知》(景财预〔2018〕356号)的通知精神，按照《预算法》的有关规定，认真做好部门预算编制的各项工作，总结分析上年度预算执行情况，确保机构运转的基本需要，安排好各项重点支出，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平,不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全场各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63名，其中：行政编制 30名，事业编制33名。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 1043.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1043.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少90.68万元，下降18%。减少主要原因是：2020年部门预算总支出1043.67万元，其中：基本支出1042.98万元，占总支出的99.93%，项目支出0.69万元，占总支出的0.07%。按支出功能科目分类，支出分别列为“一般公共服务支出”0.69万元,主要反映其他纪检监察事务支出;“社会保障和就业支出”0.78万元,主要反映机关事业单位退休支出; “农林水支出”974.998万元，主要反映农垦运行的支出；“住房保障支出-住房改革支出”67.21万元，主要反映机关事业单位住房公积金支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1043.67万元，其中:一般公共预算本级财力1042.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少90.68万元，下降18%。主要原因是：2020年部门预算总支出1043.67万元，其中：基本支出1042.98万元，占总支出的99.93%，项目支出0.69万元，占总支出的0.07%。按支出功能科目分类，支出分别列为“一般公共服务支出”0.69万元,主要反映其他纪检监察事务支出;“社会保障和就业支出”0.78万元,主要反映机关事业单位退休支出; “农林水支出”974.99万元，主要反映农垦运行的支出；“住房保障支出-住房改革支出”67.21万元，主要反映机关事业单位住房公积金支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1043.67万元。财政拨款安排支出1043.67万元，其中：基本支出1042.98万元，项目支出0.69万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1043.67万元，比2019年预算数减少90.68万元，下降18%。主要原因是：本单位人员减少（调出4人，死亡1人，退休3人，调入2人，新增1人）。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010108-代表工作0.40万元，主要用于人大代表活动费。与2018年预算数持平。持平主要原因是：人大代表工作活动经费无增减。
（2）2011199-其他纪检监察事务支0.29万元，主要用于群众诉求中心联络员补助。与2019年预算数持平。持平主要原因是：本年群众诉求联络员补助无增减。
（3）2080501-归口管理的行政单位离退休0.41万元，主要用于归口管理的行政单位退休人员工资补助。比2019年预算数减少39.14万元，下降98.96%。减少主要原因是：退休人员工资调整。
（4）2080502-事业单位离退休费2020年预算数为0.37万元，比2019年预算数减少25万元，下降98.54%。减少主要原因是：退休人员比上年增加1人。
（5）2130105-农垦运行为974.99万元，主要反映农垦运行的支出。比2019年预算数减少14.63万元，下降1.48%。减少主要原因是：单位人员减少，工资福利支出减少。
（6）2210201-住房公积金为67.21万元，主要反映机关事业单位在职人员住房公积金支出。比2019年预算数减少11.91万元，下降15.05%。减少的原因是：2020年住房公积金基数调整减少及人员退休减少。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出838.02万元（其中：基本支出838.02万元，项目支出0万元）
基本工资235.09万元（其中：基本支出235.09万元，项目支出0万元）
津贴补贴251.26万元（其中：基本支出251.26万元，项目支出0万元）
奖金84.18万元（其中：基本支出84.18万元，项目支出0万元）
绩效工资186.98万元（其中：基本支出186.98万元，项目支出0万元）
住房公积金67.21万元（其中：基本支出67.21万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出13.30万元（其中：基本支出13.30万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出75.39万元（其中：基本支出74.70万元，项目支出0.69万元）
办公费14.83万元（其中：基本支出14.63万元，项目支出0.2万元）
电费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）
邮电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）
差旅费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）
会议费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）
培训费5.31万元（其中：基本支出5.31万元，项目支出0万元）
公务接待费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）
劳务费0.49万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.49万元）
工会经费14.54万元（其中：基本支出14.54万元，项目支出0万元）
福利费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）
公务用车维护费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）
其他交通费24.84万元（其中：基本支出24.84万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭的补助128.45万元（其中：基本支出128.45万元，项目支出0万元）
生活补助费128.45万元（其中：基本支出128.45万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出1.8万元(其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
办公设备购置1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1043.67万元，比2019年预算减少90.68万元，下降7.99%，减少的原因主要是本单位人员减少（调出4人，死亡1人，退休3人，调入2人，新增1人）。
2020年部门财政拨款支出1043.67万元。比2019年预算减少90.68万元，下降7.99%，减少的原因主要是本单位人员减少（调出4人，死亡1人，退休3人，调入2人，新增1人）。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障大渡岗农场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1042.98万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.35%,比2019年预算减少40.92万元，下降4.66%，减少的原因主要是本单位人员减少（调出4人，死亡1人，退休3人，调入2人，新增1人）。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.16%，比2019年预算增加1.36万元，增长1.84%，增加的原因主要是办公经费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.32%,比2019年预算减少50.89万元，下降28.37%，减少的原因主要是2019年做了退休人员工资预算，2020年没有做退休人员工资预算。
4.资本性支出占基本支出的0.17%,比2019年预算减少0.25万元，下降12.19%，减少的原因主要是本单位减少了政府采购项目。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障大渡岗农场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.69万元，如群众诉求中心联络员补助及人大代表活动经费等开支，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.39万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年预算数相比，无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为7.39万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排0.69万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市大渡岗农场管理委员会2020年机关运行经费68.48万元，比上年增加0.95万元，增长1.41%，增加的主要原因是：办公费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市大渡岗农场管理委员会2020年日常公用经费8.03 万元，减少0.12万元，下降1.47%，减少的主要原因是：单位人员减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280111055800111
