当前位置: 景洪市景哈哈尼族乡人民政府2020年部门预算编制说明
监督索引号53280119056200000
目录
第一部分 景洪市景哈乡人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市景哈乡2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市景哈哈哈尼族乡人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。
3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。
4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。
5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责乡在地统计工作。
6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。
7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。
9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。
11. 办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
景洪市景哈哈尼族乡2020年共有8个行政事业单位，分别是景洪市景哈哈尼族乡人民政府、景洪市景哈哈尼族乡村镇规划建设服务中心、景洪市景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心、景洪市景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心、景洪市景哈哈尼族乡财政所、景洪市景哈哈尼族乡社会保障服务中心、景洪市景哈哈尼族乡农业综合服务中心、景洪市景哈哈尼族乡林政资源管理站，其中：景洪市景哈哈尼族乡人民政府设有5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室,扶贫办。
三、重点工作概述
2020年是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。当前，随着橄榄坝大桥的试通车，国际医疗先行区等一批重大项目入驻景哈，我们迎来了前所未有的机遇。新年伊始，我们遇到了“新冠肺炎”的“悄然袭击”，面对疫情，全乡人民万众一心，众志成城，坚定信心，全力出击攻克这场无硝烟的人民战争、总体战、阻击战。面对这场战役，我们无惧无畏，迎难而上，统一指挥，统一组织，统一行动，在市委市政府统一部署指挥下赢得这场战争。要完成全年各项目标任务，我们必须审时度势、科学谋划，以奋发有为的精神状态、创新实干的工作作风、扎实有效的发展措施，应对和战胜风险挑战。我们要更加坚定信心，继续发扬战胜疫情的精神和力量，再接再厉，决胜目标。
今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央、省、州、市决策部署，贯彻落实市委“2345”工程部署和要求，确保境外疫情防控和经济发展“两不误”，为景洪高质量跨越式发展贡献景哈力量。以橄榄坝旅游度假区建设为平台，强力推进重大项目建设，着力提升集镇基础设施；以创建文明城市为契机，大力改善人居环境，提升城市品质形象；以全面建成小康社会为目标，持续巩固提升脱贫成果，增强人民群众获得感；以为人民谋幸福为初心和使命，全力增进民生福祉，增强人民群众的幸福感。通过一年再努力，增强景哈发展后劲，突显景哈发展优势，在全市高质量跨越式发展中彰显景哈篇章，确保同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为“十四五”发展打下坚实基础。
围绕上述目标，今年要重点抓好十方面的工作：
（一）聚焦疫情防控，全力推进防控措施再压实
当前，境外疫情防控工作始终是我们面临的最重要、最急迫的一项中心工作，必须慎终如始抓好疫情防控。针尖大的窟窿能漏斗大的风，唯有做到百分之百，才能确保万无一失；唯有扎紧织密防控网，才能做到严防死守。全乡各级领导干部和各族人民群众务必时刻绷紧疫情防控这根弦，时刻保持头脑清醒，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，坚决扛起边境乡镇在防控境外疫情输入工作中的重大政治责任，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。按照“外防输入、内防反弹”的要求，不折不扣落实好境外疫情防控各项措施。压实“段长”责任，扎牢一道防线关口；压实“片长”责任，实现防控全覆盖；压实队伍责任，发动民兵、护村队、综治队、党员干部等加大巡防；发挥人民的力量，发动疫情防控人民之战；加大打击惩治力度，重拳打击处置偷越国（边）境等违法犯罪行为；发挥奖励政策优势，从快从速兑现奖补资金；加强防控政策宣传，树牢广大边民安全意识。举全乡之力，聚全民之智，坚决把境外疫情阻击在国门之外，为全市全乡经济社会发展提供安全保障。
（二）聚焦重大项目，全力推进基础设施再夯实
按照景洪市“一主两副多特色”和“一江两岸六组团”的城乡空间布局，围绕橄榄坝片区“文化旅游、健康养生、会展经济”三大产业发展定位，积极协调推进傣乡水城特色小镇建设，推动文化旅游产业发展。加快推进景洪市国际医疗旅游先行区项目征地工作，争取年内启动项目开工建设。加快推进滨江路、橄榄坝大桥延长线等五条城市道路征地工作，争取年内开工建设。争取推动橄榄坝超市至七分场岔路口道路建设项目前期工作。加快嘎汤帕印象二期项目建设，集镇功能更加优化，旧城改造换新貌。加快推进坝那水库前期工作，争取坝那水库在十四五规划头年实施。通过主动融入全市发展战略，推动景哈大变样大发展，把景洪市后花园这个阵地打造的更加有魅力。
（三）聚焦精准脱贫，全力推进脱贫成果再稳固
2020年，是脱贫攻坚决战决胜之年，我们必将高质量打赢精准脱贫攻坚战，持续巩固213户756人已脱贫户以及坝那、戈牛贫困村的脱贫成果。聚焦“两不愁、三保障”目标，严格落实“四不摘”要求，对标巩固提升“二十条”措施，抓实挂牌作战工作。持续落实政策。把产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、消费扶贫、住房保障等扶贫逐一落实到位，让每个贫困户应享尽享；继续实施危房改造58户，确保6月底全部竣工；加强动态监测。适时开展对监测户、边缘户的动态监测，将拟返贫人口和新增人口及时纳入帮扶，确保不因学、因病等致贫返贫；深化扶志扶智。加强舆论支持鼓舞斗志，挖掘内生动力典型户，发挥典型示范引领作用，持续激发贫困户的内生动力；抓实问题整改。把责任再压实、工作再细化，发现问题及时整改。全面核查“账账相符”“账实相符”台账资料，确保脱贫成果经得起历史检验，全面做好国家普查迎检准备
（四）聚焦产业发展，全力推进产业转型再升级
抓实橡胶主导产业发展，守住24万亩橡胶重要农产品生产保护区环境友好型胶园，推进橡胶产业提质增效。抓实粮食生产发展。守住6500亩粮食生产功能区，稳政策、稳面积、稳产量，确保粮食供需平衡。抓实热带经济作物园创建。守住万亩连片坚果园，打造“景哈澳洲坚果”“景哈柚子”火龙果百香果菠萝百香果等具有“景哈字号”品牌。积极引导发展冬季农作物，充分发挥本乡热带果蔬种植优势，发展多种短期经济作物种植，拓宽农民增收渠道，积极引导树立农民信心，挽回因疫情所带来的农产品价格下幅损失。抓实生态茶园建设，持续推动戈牛拉沙和坝那巴拉3000亩生态有机茶园品牌。积极引导发展传统养殖业，重点促进生猪产业发展，2020年扶持5至7家规模养殖大户，提高养殖规模化、专业化和科技水平。鼓励散户养殖与专业养殖大户合作，建立利益联结机制，并给予适当补助，贷免扶补、创业贴息贷款政策优先扶持生猪养殖专业户，保证生猪市场供应稳定。搭建农产品价格信息共享平台，保护种养殖户市场价格，支持农村“淘宝平台建设”，打通农产品网上销售市场，拓展网络销量。推动乡村旅游，扎实抓好村寨规划，大力推动农业休闲观光园、民族旅游示范村创建，充分挖掘乡村民族特色文化以及民族饮食文化内涵，着重把曼么、曼贺缓、曼贺暖等村寨打造成民族文化特色旅游村寨，促进一二三产业融合发展。
（五）聚焦文明创建，全力推进人居环境再提档
集镇形象再提档。以提升乡村人居环境行动为抓手，规范建设，严格管理，继续做好集镇基础设施建设及美化亮化工作，以“三城联创”为契机，积极创建景哈乡卫生乡镇，积极争创莫南村、土鲁村等2个卫生行政村。以街长制为抓手，集中开展“四治两提升行动”（即治脏、治乱、治污、治差和绿化、美化）。推动压实街长责任、“门前三包”责任、周一“街长服务日”、周五“爱国卫生运动日”。规范集镇经营管理，规范主要干道宣传广告设置，增加电子监控探头，规范垃圾投放点设置，让集镇街道更加整洁有序、集镇数字化水平更高、垃圾处置能力更强。农村环境再改善。提升农村人居环境整治三年行动实效，把农村环境卫生整治作为常态化工作纳入村规民约管理，形成长效管理机制，形成全民自觉，适时开展环境卫生整治大行动。继续实施农村“厕所革命”行动，年底实现无害化卫生户厕普及率达到85%的目标。继续加强农村生活垃圾治理、农村生活污水治理，坚决打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。倡导节约用水，实现所有村寨水表安装管理，建立水费收缴制度。继续实施“万吨水泥进农村”工程，不断提升主次干道、入户路面硬化覆盖面。继续实施美丽乡村大比武和最美人居家庭比选活动，让广大村寨和村民在美乡村建设中赶学比超，让农村变的越来越美。
（六）聚焦生态建设，全力推进绿色发展再振兴
一以贯之践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，让生态文明建设变成常态化。加快垃圾中转站建设，分步实施“村收集、乡运转、县处理”模式。严格建筑工地管理，落实建筑工地扬尘治理“六个百分百”要求。落实“大气十条”，严格执行城区烟花爆竹禁止燃放要求让城区天空更加明蓝；落实“水十条”，压实推进“河长制”，防止污水直排、垃圾投放行为，定期清理河道、加大巡河力度，让乡村的河流更清更美；压实推进“林长制”，利用“智慧林业”系统将科技手段应用到林政资源管理，重拳打击破坏森林资源违法犯罪行为，全面整治围剥树皮、毁林种植问题；开展护林复绿行动，对到期后的中学、小学和林业站等三个近750亩橡胶基地实施退胶还林，谋划好边境南阿河沿线打造珍贵名木林种植，深入实施水源林保护恢复行动，让乡村森林更绿更密；落实“土十条”，扎实推进畜禽养殖废弃物处置和资源化利用，严控农村秸秆燃烧处理，防止农业面源污染；抓实“路长制”，全面创建“安全、通达、净美”的公路交通环境，让乡村公路更加整洁、安全。进一步树立大环境意识、生态环境保护意识，努力争当生态文明建设排头兵。
（七）聚焦兴边固边，全力推进发展基础再提升
加大对边境地区项目资金转移和倾斜，加快改善边境村寨生产生活条件，确保边境村民持续增收致富，有效衔接乡村振兴。着力打造边境党建文化长廊建设，营造边境党建文化氛围，强化边境村基层党组织作用。谋划边境旅游环线项目建设，把澜沧江沿线的美丽风景资源与南阿河边境沿线风景连城一道环线，打造景哈—官木—老勐宋—博洛寨—帕瓦新寨—达西利—搭亥—景哈一条旅游环线和自行车赛道。在边境沿线科学规划，精心布局，打造经济果园、珍贵林木园、特色农庄、休闲鱼庄等休闲度假观光旅游项目，打造边境界碑文化、李敬忠禁毒英雄纪念碑文化等。提前着手推进边境小康示范村建设规划，充分发挥边境自然资源、民族特色、民族风情等旅游资源，推动边境村寨发展旅游服务业，实现一三产业融合发展。加大边境一线守边护边队伍建设，确保每一个边境村寨建立一支守边护边队伍，实现一个支部就是一座堡垒，一名党员就是一面旗帜，一个边民就是一名哨兵。充分发挥党政军警民联合边境执勤机制，发动边境村民联防联控，严厉打击边境走私偷渡行为，继续执行抓获走私偷渡和提供信息举报奖励政策，加大对边民约束力度，严禁边民参与走私或协助走私偷渡行为，一经发现，从严从重处理，并永久取消其家庭享受边民补助政策。广发发动边境村民参与边境防控，牢固树立国家安全意识，坚决守护好国门。
（八）聚焦社会治理，全力推进乡村治理再深化
大力弘扬社会主义核心价值观，全面加强全民思想道德建设和社会诚信建设。全力打好社会治理创新攻坚战，积极推进平安景哈、法治景哈、和谐景哈建设。扎实打好“扫黑除恶专项斗争”收官之战，重拳打击各类违法犯罪行为，落实反邪教宣传和警示教育，加强信息分析研判、预警处理。加强“三非”外籍人员整治，加大群众监督和举报。做好“七五”普法总结验收，科学谋划“八五”普法规划。推进公共法律服务，依法开展社区矫正及安置帮教工作。以建设民主法治村为载体，深入推进基层依法治理工作，突出“平安村”、“小康村”创建工作，建立完善村规民约，总结自治、法治、德治“三治融合”的乡村治理经验。畅通信访渠道，重视初信初访，强化源头化解。坚持打造“枫桥经验”，健全依法维权和化解矛盾纠纷机制，引导和支持广大群众通过合法途径维护自身权益，理性表达合理诉求，努力把矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。
（九）聚焦民生事业，全力推进幸福指数再提高
巩固推进义务教育基本均衡成果，持续提高教育教学质量。推进控辍保学四步法，严格落实控辍保学责任制，确保年度零辍学。加快医疗卫生基础设施建设，推进基本公共卫生服务均等化，抓好新型冠状病毒、登革热等重大疾病防控和爱国卫生运动，全力保障人民群众生命安全和身体健康。抓好社会保障，救灾、救济、低保、特困、残疾补助等保障政策应享尽享，实现城乡居民养老保险和医疗保险应交尽交，巩固提高“两险”参保率，继续开展生存认证工作。全面落实人口与计划生育工作责任制，人口出生率和人口自然增长率分别控制目标范围。加大农村劳动力技能培训和就业转移，不断拓宽农民增收渠道。加强综合文化站、农家书屋的管理，发挥公共文化设施网络服务功效。加强应急管理工作，做好森林防火、防汛抗旱、地质灾害、气象、地震等应急预案制定，提升防灾减灾救灾能力。强化安全生产监管责任，深入实施安全生产综合治理行动，向消防安全、道路交通、企业生产、工程建设、地质灾害等重点行业领域集中排查治理，坚决遏制重特大安全生产事故发生。加强重大动植物疫病防控，加强食品药品安全监管。推动两中心运行，整合各站所、职能办集中进驻办事大厅，打通最后一公里问题，提高为民办事效率，提升群众满意度。
（十）聚焦作风建设，全力推进服务质量再优化
我们将继续强化政府作风建设，坚持以改革的精神、法治的手段、务实的作风，推动政府职能转变，主动解决人民急需难事，努力打造人民满意的政府。思想认识再提高。牢固树立人民至上理念，彰显为民服务初心。始终站稳人民立场，真心对群众负责、热心为群众服务，自觉同人民想在一起、站在一起、干在一起，着力解决群众的操心事、烦心事、闹心事，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。责任担当再强化。为官一任、造福一方，有权必有责，有责要担当，用人民赋予的权力来为人民谋利益。领导干部带头，扛起领导责任，带头谋划工作、带头冲锋一线；部门之间协同，扛起部门责任，协同配合补位、协同形成合力。着力营造干事创业新氛围、新气象、新精气神。主动监督再强化。强化行政权力运行监督，更加自觉的接受人大法律监督、工作监督、民主监督和公众社会监督，高质量办理人大议案、建议。加大工作落实督查，加强工作纪律检查，坚决整治懒庸散拖之风，推动积极作为、主动作为之风。经费支出再精减。树立“过紧日子”的思想准备，从严落实八项规定，努力降低行政成本，加强政府预算管理，精减“三公经费”开支，把有限资金花在刀刃上，集中力量办要事、办急事。全面履行管党治党主体责任，严格落实“一岗双责”，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明的干事环境。
与此同时，我们将高质量完成第七次人口普查工作，继续加强国防教育、国防动员和后备力量建设，常态化做好“双拥”工作。充分发挥工、青、妇、残联等人民团体桥梁纽带作用，切实做好未成年人、妇女、老年人、残疾人等关心关爱工作。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市景哈哈尼族乡人民政府编制2020年部门预算根据 “景洪市财政局关于试编2018-2020年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知”，深入贯彻党的十九大、省第十次党代会、州第九次党代会、市委六届四次会议精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，在优先保工资、保运转、保基本民生，深化零基预算改革，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全镇各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共8个,分别是景哈哈尼族乡人民政府、景哈哈尼族乡财政所、景哈哈尼族乡社会保障服务中心、景哈哈尼族乡村镇规划建设服务中心、景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心、景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心、景哈哈尼族乡农业综合服务中心、景哈哈尼族乡林业服务中心。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80名，其中：行政编制26名，事业编制54名（含参公事业单位编制8名）。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1512.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1512.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1512.05万元，其中:一般公共预算本级财力1426.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿85.60万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少30.93万元，下降2%。主要原因是：一般公共服务支出减少25.54万元，文化旅游体育与传媒支出增长13.84万元，社会保障和就业支出下降58.75万元，城乡社区支出增长4.5万元，农林水支出增长40.22万元，住房保障支出下降10.72万元，灾害防治及应急管理支出增加5.52万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1512.05万元。财政拨款安排支出1512.05万元，其中：基本支出1329.87万元，项目支出182.18万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1512.05万元，比2019年预算数减少30.93万元，下降2%。主要原因是：2020年景洪市景哈哈尼族乡各单位退休人员退休费不预算，由景洪市养老中心预算。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）一般公共服务支出633.74万元，主要用于政府公共服务行政在职人员工资及日常运行经费等开支。
（2）文化旅游体育与传媒支出60.52万元，主要用于文化、旅游、体育在职在编人员工资及日常运行经费等开支。
（3）社会保障和就业支出0.63万元，主要用于其他社会保障缴费支出。
（4）卫生健康支出2.30万元，主要用于景哈哈尼族乡6各村委会计生宣传员补助。
（5）城乡社区支出108.03万元，主要用于城乡社区事务方面在职人员工资及日常运行经费等开支。
（6）农林水支出563.44万元，主要用于农业事业单位人员工资及日常运行经费等开支。
（7）住房保障支出78.79万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（8）灾害防治及应急管理支出64.66万元，主要用于安全生产监管方面单位人员工资及日常运行经费等开支。
2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1102.92万元（其中：基本支出1017.32万元，项目支出85.60万元）
基本工资259.82万元（其中：基本支出259.82万元，项目支出0万元）
津贴补贴294.12万元（其中：基本支出294.12万元，项目支出0万元）
奖金93.64万元（其中：基本支出93.64万元，项目支出0万元）
绩效工资252.72万元（其中：基本支出252.72万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费10.58万元（其中：基本支出10.58万元，项目支出0万元）
住房公积金78.79万元（其中:基本支出78.79万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出113.25万元（其中：基本支出27.65万元，项目支出85.60万元）
（2）商品和服务支出210.35万元（其中：基本支出125.35万元，项目支出85万元）
办公费78.19万元（其中：基本支出52.19万元，项目支出26万元）
印刷费0.95万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.30万元）
水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
电费6.56万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出2.5万元）
邮电费5.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出2.50万元）
差旅费9.67万元（其中：基本支出7.17万元，项目支出2.50万元）
维修（护）费11.31万元（其中：基本支出5.09万元，项目支出6.22万元）
会议费5.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.39万元）
培训费4.49万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出3.39万元）
劳务费2.85万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出2.50万元）
工会经费17.23万元（其中：基本支出17.23万元，项目支出0万元）
福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）
公务运行维护费10.80万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出4.50万元）
其他交通费用28.78万元 （其中：基本支出26.88万元，项目支出1.90万元）
其他商品服务支出28.43万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出27.80万元）
（3）对个人和家庭的补助192.07万元（其中：基本支出180.47万元，项目支出11.60万元）
生活费补助187.07万元（其中：基本支出180.47万元，项目支出6.60万元）
助学金5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）
（4）资本性支出6.77万元(其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）
办公设备购置6.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，2020年政府采购预算0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1512.11万元，比2019年预算减少30.93万元，下降2%，减少的原因主要是社会保障和就业支出减少。
2020年部门财政拨款支出1512.11万元。比2019年预算减少30.93万元，下降2%，减少的原因主要是社会保障和就业支出减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景哈哈尼族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1329.87万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.49%,比2019年预算减少9.37万元，下降0.91%，减少的原因主要是2020年机关事业单位基本养老保险缴费基数比列由20%降至16%，养老保险缴费支出比上年减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.43%，比2019年预算减少9.65万元，下降7.15%，减少的原因主要是公务接待进一步压缩，车辆运行维护费压缩支出。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的13.57%,比2019年预算减少25.9万元，下降12.55%，减少的原因主要是退休费由市养老中心预算。
4.资本性支出占基本支出的0.51%,比2019年预算增加4.97万元，增长276%，增长的原因主要是办公设备购置预算加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景哈哈尼族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.60万元，如其他工资福利支出，办公费，印刷费，电费等开支。比2019年预算增加9.01万元，增长5.2%，增减变化的原因主要是工资福利支出、办公设备购置费预算较上年增加。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.69万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为21.30万元，较2019年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21.30万元，较2019年增加0万元，增长0%。
与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为62.39万元，较2019年增加0万元，增长0%。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目16个，编制了16个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目16个，财政预算安排182.20万元，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市景哈哈尼族乡人民政府2020年机关运行经费88.90万元，比上年减少3.8万元，下降4.09%，减少的主要原因是：减少公务接待费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景哈哈尼族乡财政所2020年机关运行经费7.39万元，比上年增加0.17万元，增长2.35%，增加的主要原因是：增加劳务费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景哈哈尼族乡社会保障服务中心2020年机关运行经费5.07万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年预算数相比，无增减变化。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市景哈哈尼族乡村镇规划建设服务中心2020年日常公用经费4.49万元，比上年增加0.05万元，增长1.12%，增加的主要原因是：增加差旅费支出预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心2020年日常公用经费3.63万元，比上年增加0.09万元，增长2.54%，增加的主要原因是：增加差旅费支出预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心2020年日常公用经费3.87万元，比上年增加0.82万元，增长23.16%，增加的主要原因是：增加差旅费、维修费支出预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景哈哈尼族乡农业综合服务中心2020年日常公用经费15.03万元，比上年减少0.76万元，下降4.81%，减少的主要原因是：公务接待费支出为0万元。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280119056200111
附件：
景哈哈尼族乡人民政府2020年部门预算公开表2020062305543403220200807055548708.xlsx