当前位置: 景洪市信访局2020年部门预算编制说明
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目 录
第一部分 景洪市信访局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市信访局2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市信访局部门概况
一、基本职能及主要工作
1、贯彻落实中央、省、州有关信访工作的法律法规和方针政策，拟定信访工作有关规定、办法并组织实施。
2、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信，接待来访。
3、负责向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。
4、承担督促检查领导同志有关批示件的落实情况的责任，承办中央、省、州、市领导同志交办的信访事项，向各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担协调处理群众集体来市上访和非正常上访的责任，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6、指导全市信访工作，起草有关信访工作的地方性法规和规章草案，总结推广各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查指导市党、政各部门信访工作和各乡（镇）、农场、党政机关的信访工作。
7、负责处理市委、市政府网上信访事项，并督促指导乡（镇）及部门网上信访工作的职责。
8、负责全国信访信息系统在全市的推广和应用。
9、承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
10、协调信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。
11、承办中国竞彩网交办的其它事项。
二、机构设置情况
根据职责，景洪市信访局下设3个内设机构。
（一）办公室（对应州信访局办公室）。负责协调局机关日常工作，公文处理，重要会议组织，有关文件和文稿的起草，议定事项的督促检查，政务、值班信息的综合与报送，人事工资、财务管理，值班、机要、保密、档案及党群等工作；负责对信访工作有关政策法规和决策、部署的贯彻落实情况进行督促检查；负责领导同志交办的信访事项以及其他重要信访事项的督查督办；负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行使提出意见和建议；协调指导全局信访事项的督查督办工作；承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作。
（二）接访办信股（对应州信访局接访办信科）。负责群众来访接待工作。反映群众来访中的重要情况。转送、交办、督办重要来访事项。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题。维护来访接待场所秩序。指导检查全市群众来访接待工作。负责受理办理群众来信。反映群众来信中的重要情况。转送、交办、督办重要来信事项。指导检查全市来信办理工作。负责协调指导到州赴省进京访的处置工作。负责信访突发事件的综合协调和应急处置，承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责信访矛盾纠纷排查化解工作。
（三）网上信访股（对应州信访局网上信访科）。负责受理办理群众通过网络途径提出的信访事项。承担省委书记、省长、州委书记、州长和市委书记、市长电子信箱信件的办理工作。综合分析和反映群众网络信访中的重要情况。转送、交办、督办重要网络信访事项。指导检查全市网络信访办理工作。负责协调指导全市信访信息系统建设和应用工作。负责“云南信访信息系统”和视频接访系统的建设、运维工作。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。承担机关办公自动化、电子设备采购与管理等工作。
三、重点工作概述
1、贯彻落实中央、省、州有关信访工作的法律法规和方针政策，拟定信访工作有关规定、办法并组织实施。
2、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信，接待来访。
3、负责向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。
4、承担督促检查领导同志有关批示件的落实情况的责任，承办中央、省、州、市领导同志交办的信访事项，向各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担协调处理群众集体来市上访和非正常上访的责任，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6、指导全市信访工作，起草有关信访工作的地方性法规和规章草案，总结推广各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查指导市党、政各部门信访工作和各乡（镇）、农场、党政机关的信访工作
7、负责处理市委、市政府网上信访事项，并督促指导乡（镇）及部门网上信访工作的职责。
8、负责全国信访信息系统在全市的推广和应用。
9、承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
10、协调信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。
11、承办中国竞彩网交办的其它事项。
12、负责处理市委、市政府网上信访事项，并督促指导乡（镇）及部门网上信访工作的职责（根据西编办复〔2007〕37号）；
13、增加承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定事项的职责（根据西信联办发〔2008〕10号）；
14、增加负责全国信访信息系统在全市的推广和应用（根据云办信电〔2010〕1号）。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据景洪市财政局关于做好2020年预算编制及预算公开的相关文件的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证单位工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制 10名（含工勤编1名），事业编制0名（含参公）。在职实有10人（含工勤编1名），其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入187.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加19.41万元，增长11.53%。主要原因是：景洪市信访局2019年9月新招录1名公务员。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 187.68万元，其中:一般公共预算本级财力167.60万元，专项收入20.08万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加19.41万元，增长11.53%。主要原因是：市信访局2019年9月新招录1名公务员。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出187.68万元。财政拨款安排支出187.68万元，其中：基本支出167.6万元，项目支出20.08万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款187.68万元，比2019年预算数增加19.41万元，增长11.53%。主要原因是：市信访局2019年9月新招录1名公务员。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中的基本支出156.54万元，主要反映我单位在职行政编制人员、编外人员的工资和公务用车运行维护费的支出。
（2）2010308一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）中的项目支出20.08万元，主要反映视频接访系统租赁维护费10.08万元、群众业务工作经费10万元。
（3）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中的基本支出11.06万元，主要用于我单位在职在编人员住房公积金单位部分。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出148.67万元（其中：基本支出178.67万元，项目支出0.00万元）
基本工资35.39万元（其中：基本支出35.39万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴55.82万元（其中：基本支出55.82万元，项目支出0.00万元）
奖金26.74万元（其中：基本支出26.74万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
住房公积金11.06万元（其中：基本支11.06万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出18.66万元（其中：基本支18.66万元，项目支出0.00万元）
（2）商品和服务支出37.94万元（其中：基本支出18.94万元，项目支出19万元）
办公费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
印刷费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）
差旅费5.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出2.00万元）
维修（护）费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）
租赁费4.08万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.08万元）
培训费1.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.12万元）
公务接待费2.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.00万元）
劳务费0.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元）
工会经费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元）
福利费0.024万元（其中：基本支出0.024万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费1.8万元（其中基本支出1.8万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出2.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出1.00万元）
（3）对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
离休费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
退休费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（4）资本性支出（基本建设）0.8万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.8万元）
专用设备购置0.8万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.8万元）
（5）资本性支出0.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.28）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算1.08万元，与2019年金额相同，主要原因是景洪市信访局2020年预计购买电脑两台，扫描仪一台，与2019年一致。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 187.68万元，比2019年预算增加增加19.41万元，增长11.53%，增加的原因主要是市信访局2019年9月新招录1名公务员。
2020年部门财政拨款支出187.68万元。比2019年预算增加19.41万元，增长11.53%，增加的原因主要是市信访局2019年9月新招录1名公务员，支出增多。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.60万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.71%,比2019年预算增加13.55万元，增长10.03%，增加的原因主要是市信访局2019年9月新招录1名公务员，支出增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.29%，比2019年预算增加0.86万元，增长4.76%，增加的原因主要是市信访局2019年9月新招录1名公务员，支出增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2019年预算增加0万元，增长0%，增加原因主要是本单位无离退休人员。
4.资本性支出本年与上年持平，在基本支出中没有安排资本性支出预算，属于项目支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.08万元，如开展日常信访、视频接访相关工作等开支。比2019年预算增加5万元，增长33.15%，增加的原因主要是本单位2019年群众业务经费预算被削减50%（5万元），2020年恢复10万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与2019年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与2019年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00与2019年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为3.00万元，与2019年预算数相比，无增减变化。
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八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排20.08万元，其中：重点项目1个，财政预算安排10.08万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市信访局2020年机关运行经费18.93 万元，比上年增加0.86万元，增长4.76%，增加的主要原因是：市信访局2019年9月新招录1名公务员，支出增多。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280118028600111
