当前位置: 景洪市中国竞彩网人民政府2020年部门预算编制说明
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景洪市中国竞彩网人民政府2020年
部门预算编制说明
目录
第一部分 景洪市中国竞彩网部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市中国竞彩网人民政府2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市中国竞彩网人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市中国竞彩网党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：
（一）党政群机关职能职责：1，党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；2，人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；3，人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。
（二）直属6个事业单位主要职能职责：1，宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本乡农业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施。2，做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；3，负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；4，开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；5，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制乡财政预决算职责；6，负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。
机构设置情况
景洪市中国竞彩网2020年共有8个行政事业单位，分别是景洪市中国竞彩网人民政府，景洪市中国竞彩网村镇规划建设服务中心，景洪市中国竞彩网交通和安全生产服务中心，景洪市中国竞彩网文化广播电视服务中心，景洪市中国竞彩网财政所，景洪市中国竞彩网社会保障服务中心，景洪市中国竞彩网农业综合服务中心，景洪市中国竞彩网林政资源管理站。其中：中国竞彩网人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。
三、重点工作概述
中国竞彩网人民政府在市委、市政府、乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会和省委十届九次全会、州委八届八次全会、市委六届九次全会精神，坚持稳中求进总基调，以市委市政府“重大项目推进年、城市形象提升年、改革开放深化年、基层基础建设年”四个年为总统领，突出抓好“产业培育提升、人居环境提升、民生事业提升、干部形象提升”四大行动，坚持新发展理念，推动高质量发展，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，全乡经济社会发展再上新台阶。
今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚全面验收交账和“十四五”发展布局之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委十届九次、州委八届八次、市委六届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以市委市政府“民族团结进步示范市、生态文明试验示范区、澜沧江—湄公河次区域中心城市”目标定位为总统领，实施“2345”工程，突出抓好“产业培育提升、改革开放提升、发展环境提升、民生事业提升”四大行动，坚持新发展理念，推动高质量发展，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持全乡经济持续健康发展和社会大局稳定，为圆满实现“十三五”发展目标，同步全面建成小康社会奠定坚实基础！
2020年经济社会发展的主要预期目标是：全乡生产总值增长10%以上，农村经济总收入增长12%以上，固定资产投资增长18%以上，城镇居民人均可支配收入增长9%以上，农民人均可支配收入增长9%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，完成市级下达的节能减排任务。
为实现上述目标，我们将着力做好以下七个方面的工作。
（一）继续推进项目建设，提升发展动力加大招商引资力度，引进有实力、讲诚信、能带动的企业落户大渡岗，推进新集镇建设；大力实施大健康战略行动，配合中国抗衰老促进会西双版纳森林养生基地项目建设，培育康体养老产业；推进大渡岗环万亩茶园骑行道工程，启动大渡岗万亩茶园3A级景区创建；结合辖区特色做好乡村旅游规划，进一步发展乡村旅游。
（二）继续助力脱贫攻坚，防止返贫致贫。结合《中国竞彩网巩固脱贫成果防止返贫致贫实施方案》，形成科学系统的监测保障机制，确保已脱贫户不返贫，不产生新的贫困户。营造浓厚的“扶贫人人皆愿为、人人皆可为”社会氛围，积极引入社会爱心企业、新型经营主体等，壮大脱贫攻坚力量。以带动贫困户发展产业、劳动力转移就业等多种形式脱贫致富。继续抓好上级考核、督查、巡查等反馈意见指出问题的整改工作落实，按时对账销号。继续深入开展“自强、诚信、感恩”主题活动、“万企帮万村”“挂包帮、转走访”工作及“爱心超市”建设。
（三）继续推乡村振兴，增强发展后劲。支持农业农村优先发展，把乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，科学制定乡村振兴战略规划，认真抓好规划实施工作。稳定粮食生产，巩固和提升茶叶、咖啡、橡胶、热带水果等传统优势产业，积极促进坚果、沉香、魔芋、黑木耳、大闸蟹等特色产业发展。加大农民先进实用技术培训力度。通过电商、举办山货街等形式拓宽农产品销售渠道。深入开展“万吨水泥进农村”和“美丽宜居乡村大比武”工作。推进农村人居环境整治三年行动，深化“清洁家园”，打造一批美丽宜居示范村。大力推进农村精神文明建设，践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统民族文化和文明风尚。
（四）继续优化人居环境，提高发展持续性。聚焦做好打赢蓝天保卫战，加大重点企业、重点领域的节能降耗管理，持续推进节能减排，继续推广使用清洁能源。全面推进城乡人居环境综合整治，强化“四治三改一拆一清一增”和“七改三清”工作落实，严厉打击各类环境违法犯罪行为。严格河长制责任落实，加大巡查力度和频次，加大污水处理设施建设力度。坚决落实环境保护主体责任，坚决打好污染防治攻坚战。加强生态系统保护和修复，继续开展天然林保护、植树造林和退耕还林等工程，培育壮大林业特色经济产业。继续深入开展美丽公路建设，建设具有茶乡特色乡村公路。继续做好国家级、省级森林督查图斑核查、处置工作，严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为。
（五）继续深化“平安乡镇”建设，优化社会环境。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，严厉打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动。聚焦“改革开放深化年”，扎实做好政府机构改革工作。做好重点问题、重点领域、重点群体、重点人员的矛盾化解和稳控工作。加大社会矛盾纠纷排查化解力度，坚决维护信访秩序；及时处置突发舆情，正确引导舆论。打好第四轮禁毒防艾人民战争，深入开展扫黑除恶专项斗争，做好云南省扫黑除恶专项斗争督导组反馈问题的整改工作，抓实打击整治枪爆违法犯罪专项行动和反恐反邪工作。继续抓好“七五”普法工作。守住安全生产底线，统筹抓好食品药品、道路交通、消防和汛期安全生产的监管工作，深入开展安全生产专项整治。继续做好非洲猪瘟疫情疫病和野生菌防控工作。抓好防灾减灾工作，启动集镇危房改造工作。全面贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理宗教事务，持续不断地推进民族团结进步事业。
（六）继续聚焦民生保障，提升人民幸福感。继续改善中小学办学条件，提高办学层次，抓好“控辍保学”工作。积极促进就业、再就业和创业。切实抓好城乡困难群众社会保障和兜底保障。改善村级医疗卫生条件，传承发展傣医药事业，不断扩大家庭医生签约覆盖面。继续做好预防和控制登革热等传染病工作。抓好全民健身和文化惠民工程，广泛开展大型体育赛事、民族传统节日等群众性文体生活。继续做好第四次全国经济普查和第三次全国土地调查。推动老龄妇幼关爱服务体系建设和残疾人事业稳定发展，支持工会、共青团、妇联等群团组织更好发挥桥梁纽带作用。
（七）继续转变作风，强化自身建设。自身建设永远在路上。要切实加强思想政治建设。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格遵守政治规矩、政治纪律，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把党的十九大精神全面落实到位。要切实提升工作法治化水平。全面推进依宪施政、依法行政，落实“法治政府建设实施纲要”，压实普法工作责任；坚持“法定职责必须为、法无授权不可为”，主动接受人大监督，从严落实“一岗双责”，严控“三公经费”等一般性支出。要加快建设学习型政府。广泛开展思想政治、政策法规、业务知识的学习，制定和落实具体的目标、任务和措施，把各项工作做深做细做实。要切实加强廉洁政府建设。转变政府作风，坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神，严格落实党风廉政建设责任制，以担当担责精神应对新挑战、争创新业绩，努力建设人民满意的政府。
各位代表，事业之道，贵在践行！让我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，凝聚全乡人民的智慧和力量，以更加强烈的使命担当、更加开放的胸襟气度、更加务实的工作作风，激情干事、善做善成，只争朝夕、不负韶华，为圆满实现“十三五”发展目标，同步全面建成小康社会奠定不懈奋斗！
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据景财预【2019】376号“景洪市财政局关于试编2020-2022年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知”，深入贯彻党的十九大、省委十届四次全会、州委八届五中全会、市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79名，其中：行政编制 26名，事业编制53名。在职实有72人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1376.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加13.8万元，增长1%。增加原因是：政府人员增加，相应公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1376.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加13.8万元，增长1%。增加原因是：政府人员增加，相应公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1376.57万元。财政拨款安排支出1376.57万元，其中：基本支出1271.32万元，项目支出105.25万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1376.57万元，比2019年预算数增加13.8万元，增长1%。增加原因是：政府人员增加，相应公用经费增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.46万元，主要用于中国竞彩网人大行政人员工资及日常工作开支。
（2）2010102一般公共服务支出-人大事务-行政运行1万元，主要用于中国竞彩网人大主席团日常工作开支。
（3）2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作6.20万元，主要用于市乡人大代表日常开展各类视察开支、人大代表工作站联络室支出和无固定收入的人大代表履职费。
（4）2010206一般公共服务支出-政协事务-参政议政1.60万元主要用于市政协委员为参政议政进行调研、检查等方面支出。
（5）2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1.00万元主要用于中国竞彩网政协工委日常工作开支。
（6）2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行286.49万元，主要用于中国竞彩网人民政府机关行政人员工资及日常工作开支。
（7）2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出42.79万元，主要用于1.人民代表大会、党代会会议期间日常工作开支；2.为民服务中心和公共资源交易中心运行开支；3.中国竞彩网综治维稳、扫黑除恶、七五普法等日常工作开支。
（8）2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行27.56万元，主要用于中国竞彩网财政所事业人员工资及日常工作开支。
（9）2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行49.27万元，主要用于中国竞彩网财政所行政人员工资及日常工作开支。
（10）2011050一般公共服务支出-人力资源事务-事业运行12.59万元，主要用于中国竞彩网社会保障服务中心事业人员工资及日常工作开支。
（11）2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出0.38万元，主要用于村级群众诉求中心联络员生活补助费。
（12）2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.88万元，主要用于村委会、社区团支部书记和妇女主任的生活补助费。
（13）2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行74.87万元，主要用于中国竞彩网党委行政人员工资及日常工作开支。
（14）2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.22万元，主要用于农村困难党员生活补助。
（15）2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化37.6万元，主要用于中国竞彩网文化广播电视服务中心事业人员工资及日常工作开支。
（16）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.24万元，主要用于中国竞彩网人民政府行政退休人员公用经费开支。
（17）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.26万元，主要用于中国竞彩网事业单位退休人员公用经费支出。
（18）2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1.54万元，主要用于村委会、社区计生宣传员的生活补助费开支。
（19）2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出103.8万元，主要用于中国竞彩网村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作开支。
（20）2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设20.00万元，主要用于中国竞彩网集镇基础设施维修、街道路灯电费、集镇环卫设施，保障环卫车辆维修、燃油费和环卫工具和集镇绿化等专项开支。
（21）2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务2.00万元，主要用于支持做好村级会计代理记账中心管理工作开支。
（22）2130104农林水支出-农业农村-事业运行296.15万元，主要用于中国竞彩网农业综合服务中心事业人员工资及日常工作开支。
（23）2130204农林水支出-林业和草原-事业机构93.17万元，主要用于中国竞彩网林业服务中心事业人员工资及日常工作开支。
（24）2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助176.28万元，主要用于1.村委会（社区）干部、村民小组干部、村（社区）离任干部的生活补助及日常工作开支；2.村党员教育培训专项经费。
（25）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金77.86万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（26）2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行44.33万元，主要用于中国竞彩网交通和安全生产服务中心事业人员工资及日常工作开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1016.54万元（其中：基本支出988.25万元，项目支出28.3万元）。
基本工资253.5万元（其中：基本支出253.5万元，项目支出0万元）。
津贴补贴295.24万元（其中：基本支出295.24万元，项目支出0万元）。
奖金95.11万元（其中：基本支出95.11万元，项目支出0万元）。
绩效工资242.69万元（其中：基本支出242.69万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费5.66万元（其中：基本支出5.66万元，项目支出0万元）。
住房公积金77.86万元（其中：基本支出77.86万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出46.48万元（其中：基本支出18.18万元，项目支出28.3万元）。
（2）商品和服务支出198.45万元（其中：基本支出131.91万元，项目支出66.54万元）
办公费54.3万元（其中：基本支出36.92万元，项目支出17.38万元）
差旅费1.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.9万元）
维修（护）费10.11万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.11万元）
会议费3.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.96万元）
培训费1.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.95万元）
公务接待费7.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.18万元）
劳务费3.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.1万元）
工会经费17.02万元（其中：基本支出17.02万元，项目支出0万元）
福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费13.77万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出8.37万元）
其他交通费用28.44万元（其中：基本支出28.44万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出56.56万元（其中：基本支出43.96万元，项目支出12.6万元）
（3）对个人和家庭的补助151.54万元（其中：基本支出151.16万元，项目支出0.38万元）
生活补助151.16万元（其中：基本支出151.16万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助0.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.38万元）
（4）资本性支出10万元(其中：基本支出0万元，项目支出10万元）
基础设施建设10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1376.57万元，比2019年预算增加13.8万元，增长1%，增加原因主要是政府人员增加，相应公用经费增加。
2020年部门财政拨款支出1376.57万元，比2019年预算增加13.8万元，增长1%，增加原因主要是政府人员增加，相应公用经费增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国竞彩网人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1271.32万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出988.25万元，占基本支出的77.73%,比2019年预算增加13.45万元，增长1.3%，增加的原因主要是（1）政府人员调入，（2）调整提高基本工资标准和艰苦边远地区津贴标准，（3）因调整提高工资标准，单位交纳的残疾人保障金随工资增长也在增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）131.92万元，占基本支出的10.38%，比2019年预算增加5.34万元，增长4.22%，增加原因主要是人员增加，相应办公经费及支出增加。
3.对个人和家庭的补助支出151.16万元，占基本支出的11.9%,比2019年预算减少6.9万元，下降4.4%，减少的原因主要是行政、事业单位退休的“全省性统筹外”退休工资移交市社保统筹支出。
4.资本性支出占基本支出的0%,比2019年预算增加0万元，增长0%，无增减变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国竞彩网人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.22万元，主要用于城乡一体化集镇管理、维护社会稳定经费、会议专项经费、人大主席团和人大代表调研活动、政协工委和委员调研活动、政府业务专项经费、为民服务和公共资源交易中心运行、农村党员教育培训专项经费及村级会计代理记账工作经费等开支。比2019年预算增加1.89万元，增长1.83%，增加的原因主要是农村党员教育培训专项经费2019年是由市组织部统筹下拨，2020年由中国竞彩网人民政府独立预算；。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.71万元，与上年预算数相比，无增减变化。
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为30.44万元，与上年预算数相比，无增减变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费30.44万元，与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为36.27万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目13个，编制了13个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目13个，财政预算安排105.25万元，其中：重点项目1个，财政预算安排20万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市中国竞彩网2020年机关运行经费100.25 万元，比上年增加5.69万元，增长6%，增加的主要原因是：在职人员人数增多导致在职公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市中国竞彩网2020年日常公用经费31.68 万元，比上年减少0.33万元，下降1%，减少的主要原因是：节约开支，减少办公费等。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280119056700111
