当前位置: 中国共产党景洪市委员会宣传部2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会宣传部部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将中国共产党景洪市委员会宣传部2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党景洪市委员会宣传部部门概况
一、基本职能及主要工作
1.指导全市各级宣传工作；提出宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制订，指导宣传文化系统对政策、法规的实施，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施党的路线、方针；引导社会舆论，协调新闻单位工作，提出对突发事件和重大事件的宣传报道意见；指导精神文明建设和文化市场的管理；规划部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导全市对外宣传工作；完成市委、市政府安排的各项任务。
2.拟订全市广播电视科技发展规划和方案；组织全市广播电视台（站）网络立项项目的技术论证、申报工作及广播电视台（站）频率（频道）、发射功率等技术参数的管理；指导、协调广播电视“村村通”与扩大覆盖工作；负责全市广播电视安全播出和监测工作；指导全市广播电视的技术运行维护工作；负责中心广播电视设施设备购置的技术论证、选型；负责广播电视系统的技术资料、技术档案及科技信息的管理；负责全市广播电视统计工作，建设和保障全市广播和电视村村通工作，提高广播和电视的复盖率，丰富边疆人民的文化生活。
3、制定、组织、实施、管理、协调全市农村数字电影放映工作，做好村电影放映补助经费的监管，以数字化放映为龙头，实施农村电影放映工程，进一步丰富各族人民群众的文化娱乐生活，协助主管局管理全市电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。
二、机构设置情况
根据上述职责，中国共产党景洪市委员会宣传部设7个内设机构。分别是：1、办公室；2、理论宣教股；3、文明创建股；4、网络信息股；5、行政审批（出版和电影）股；6、新闻传播广播电视股。下属单位2个，分别是景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站。
办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。负责机关财务管理、国有资产管理、政府采购、内控内审工作。负责单位干部人事管理、党建、机构编制、人事劳资等工作。做好离退休干部的管理工作。
理论宣教股。负责指导协调全市理论研究、学习、宣传和队伍建设，做好市委理论学习中心组的服务工作。负责部署、组织和实施各项理论宣传活动、征订或编发有关学习资料。负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施工作。负责推进全市宣传文化系统网络学习平台建设。负责规划部署指导全市思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广，配合有关部门做好党员教育工作等。负责法治文化专项组工作。负责指导协调有关部门加强爱国主义教育基地的创建、管理工作。指导协调配合有关部门开展专项宣传和教育活动。协助社科联促进中国竞彩网哲学社会科学事业的繁荣和发展；指导和协调所属学术团体，积极开展理论研究活动，组织对重大研究课题的多学科联合攻关；指导和协调所属学术团体搞好社会科学宣传普及和咨询服务活动；组织开展社会科学优秀科研成果评奖活动；积极发挥社会科学参与决策方面的协调作用。
文明创建股。负责全市文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建和管理，强化农村、农场“十星级文明户”的创建评选工作，组织协调精神文明建设的调查研究和培训工作；抓好文明办日常工作以及公民道德建设、道德模范推荐评选及未成年人思想道德教育、志愿服务活动和精神文明建设先进典型选树宣传等工作。
网络信息股。统筹指导协调全市网络安全和信息化建设，承担信息化推进、网络信息安全协调职责。负责指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全市新媒体建设管理，指导、协调全市的党政机关网站安全管理工作。负责组织协调和指导全市宣传思想文化系统舆情信息工作，对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判和收集报送工作，做好热点问题和突发事件舆情应对引导。承担市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）的日常工作。
行政审批（出版和电影）股。负责统筹指导新闻出版管理和队伍建设，负责书号刊号管理。对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理。负责组织推进全市软件正版化工作，对著作权领域违规行为的查处等。组织查处、纠正市内印刷、发行重大违法违规行为，查处非法和违禁传播活动案件。统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作。组织实施农家书屋工程和全民阅读推广活动。拟订“扫黄打非”政策和行动方案并组织实施，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。承担市“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。承担电影发行、放映单位和业务的监督管理工作，组织对有关电影内容进行审查、农村电影放映。组织协调有关行政审批工作，负责广播电影电视、新闻出版等行政审批事项、公共服务事项的受理、审核、审批；负责行政审批事项、公共服务事项办理的相关流程的制定、优化、简化、清理；受理群众对行政审批、公共服务有关事项的咨询。负责统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全市公共文化服务体系建设。协助文联对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议，开展健康向上的文艺活动，广泛开展文学艺术交流活动；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动。
新闻传播广播电视股。负责统筹指导市内新闻舆论管理业务和新闻队伍建设，组织协调重大新闻宣传报道活动，新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管。负责市政府政务宣传和日常报道协调工作，研究拟订全市重大问题对外宣传口径。承担市委、市政府新闻发布有关组织协调工作，指导市级各部门和各乡镇（街道、农场）新闻发布工作。负责指导协调对外新闻宣传，协调推动对外宣传有关重大活动，组织协调对外宣传品的策划、制作和发行。负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项督查。承担市委意识形态工作领导小组办公室的日常工作。承担广播电视相关工作职能。贯彻落实全市广播电视方面的管理制度，指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，组织对广播电视及网络视听节目内容和质量进行审查。
三、重点工作概述
（一）负责组织全市贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项督查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。
（六）拟订全市新闻出版、电影和广播电视方面的管理制度措施并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量，组织对电影内容和质量进行审查，监督管理印刷业。
（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（八）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（九）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
（十）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十一）统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委、州委和市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。
（十二）组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
（十三）统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各乡镇（街道、农场）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径，负责组织开展新闻领域交流与合作。
（十四）会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究、互联网信息、广播电影电视等方面市级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十五）统筹指导协调全市网络安全和信息化建设，承担信息化推进、网络信息安全协调职责。负责指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全市新媒体建设管理，指导、协调全市党政机关网站安全管理工作。
（十六）负责全市精神文明建设、公民道德建设和未成年人思想道德教育，领导和管理市文明办。
（十七）指导全市社会科学界各学会、研究会、协会的工作；团结广大社会科学理论工作者和实际工作者，促进中国竞彩网哲学社会科学事业的繁荣和发展；指导和协调所属学术团体，积极开展理论研究活动；指导和协调所属学术团体搞好社会科学宣传普及和咨询服务活动；组织社会科学团体、个人的交流、联谊和优秀科研成果评奖活动；积极发挥社会科学参与决策方面的协调作用。
（十八）贯彻执行党的文艺方针、政策，促进全市文学艺术事业健康持续发展；对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务；组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；广泛开展文学艺术交流活动；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动。
（十九）拟订中国竞彩网广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，负责制定中国竞彩网广播电视领域事业发展、政策和规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。承担相关行政审批事项、公共服务事项工作。
（二十）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据景财预〔2018〕356号“景洪市财政局关于试编2019-2021年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知”，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会，省第十届四次全会、州委八届五次全会及市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实《预算法》，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，在优先保工资、保运转、保基本民生，深化零基预算改革，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，结合我单位实际，总结分析我单位上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关股室做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全局的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32名，其中：行政编制 19名，事业编制15名。在职实有34人，其中： 财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入813.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入813.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加489.25万元，增长150.77%。主要原因是：2019年4月增加2个下属事业单位：景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站，因此2020年年初预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 813.75万元，其中:一般公共预算本级财力813.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加489.25万元，增长150.77%。主要原因是：2019年4月增加2个下属事业单位：景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站，因此2020年年初预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出813.75万元。财政拨款安排支出813.75万元，其中：基本支出498.15万元，项目支出315.6万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款813.75万元，比2019年预算数增加489.25万元，增长150.77%。主要原因是：2019年4月增加2个下属事业单位：景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站，因此2020年年初预算增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208社会保障和就业支出0.3万元：
（1）2080501归口管理的行政单位离退休0.19万元，用于行政退休人员办公经费。
（1）2080502归口管理的事业单位离退休0.11万元，用于事业退休人员办公经费。
2.201宣传事务支出633.17万元：
（1）2013301行政运行317.58万元，主要用于景洪市委宣传部宣传部在职人员工资及办公经费。
（2）2013399其他宣传事务支出315.60万元，主要用于景洪市委宣传部各类宣传项目工作的开支，其中：舆情监测平台项目工作经费5.00万元、创建全国文明城市项目工作经费300.00万元、理论学习中心组项目工作经费5.00万元、社科联项目工作经费2.00万元、非税执收成本编外人员工资3.6万元。
3.221住房保障支出34.64万元：
（1）2210201住房公积金34.64万元，主要用于景洪市委宣传部及下属2个事业单位在职人员住房公积金支出。
4、207文化旅游体育与传媒支出145.64万元：
（1）2070199其他文化和旅游支出27.78万元，主要用于景洪市农村电影发行放映管理站在职人员工资及公用经费支出。
（2）2070805电视支出117.86万元，主要用于景洪市广播电视事业发展中心在职人员工资及公用经费支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出449.84万元（其中：基本支出446.24万元，项目支出3.6万元）
基本工资127.89万元（其中：基本支出127.89万元，项目支出0万元）
津贴补贴142.77万元（其中：基本支出142.77万元，项目支出0万元）
奖金63.25万元（其中：基本支出63.25万元，项目支出0万元）
住房公积金34.64万元（其中：基本支出34.64万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出22.81万元（其中：基本支出19.21万元，项目支出3.6万元）
绩效工资支出58.48万元（其中：基本支出58.48万元，项目支出0万元）。
（2）商品和服务支出360.62万元（其中：基本支出50.12万元，项目支出310.5万元）
办公费6.35万元（其中：基本支出4.85万元，项目支出1.5万元）
印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
邮电费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
差旅费12.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出5万元）
维护费2.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出1万元）
培训费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
专用材料费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）
劳务费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
工会经费8.05万元（其中：基本支出8.05万元，项目支出0万元）
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
其他交通费22.1万元（其中：基本支出22.1万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出303.5万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出302.5万元）
（3）对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
退休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出1.5万元(其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算1.5万元，比2019年增加1.5万元，增长100%，增加的主要原因是创建全国文明城市文明办购置打印机1台3000元、电脑3台12000元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入813.75万元，比2019年预算增加489.25万元，增长150.77%。主要原因是：2019年4月增加2个下属事业单位：景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站，因此2020年年初预算增加。
2020年部门财政拨款支出813.75万元。比2019年预算增加489.25万元，增长150.77%，原因主要是2019年4月增加2个下属事业单位：景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站，因此2020年年初预算增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党景洪市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出498.15万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.58%,比2019年预算增加214.23万元，增长48%，增加的原因主要是增加2个下属事业单位：景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站，因此2020年年初预算增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.06%，比2019年预算增加16.78万元，增长33.48%，增加的原因主要是增加2个下属事业单位：景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站，因此2020年年初预算增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.36%,比2019年预算减少17.35万元，下降90.6%，减少原因主要是2020年退休人员工资转到养老保险支付，不用预算退休人员工资支出。
4.资本性支出占基本支出的0%,比2019年预算增加0万元，增长0%，增加原因主要是与2019年预算数相比，无增减变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党景洪市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315.6万元，如舆情监测平台、创建全国文明城市工作经费、理论学习中心组工作经费、社科联项目工作经费等开支。比2019年预算增加275.6万元，增长689%，增加的原因主要是2020年新增创建全国文明城市经费270万元、非税编外人员工资3.6万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年减少14.8万元，下降206%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年增加0万元，增长0%。与2019年预算数对比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4.2万元，较2019年减少2.8万元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.2万元，较2019年减少2.8万元，下降66.67%。
减少原因主要是：公务用车运行维护费4.2万元，较2019年减少2.8万元，公车改革，只保留一辆公务车，使用公车平台调车较多，认真执行中央八项规定，厉行节约，单位公车使用频率降低，不断减少车辆运行维护费开支。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为3万元，较2019年减少12万元，下降400%。
减少原因主要是：公务接待费预算为3万元，较2019年减少12万元，严格执行公务接待制度和中央八项规定，合理压缩公务接待经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目5个，编制了5个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目5个，财政预算安排315.6万元，其中：重点项目1个，财政预算安排300万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党景洪市委员会宣传部2020年机关运行经费39.43万元，比上年增加6.09万元，增加15.45%，增加的主要原因是：人员增加公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市广播事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站2020年日常公用经费10.69万元，比上年增加6.32万元，增长59.12%，增加的主要原因是：人员增加公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280106021100111
