当前位置: 中国共产党景洪市委员会办公室2020年部门预算编制说明
监督索引号53280118020100000
目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将中国共产党景洪市委员会办公室2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党景洪市委员会办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）围绕党的中心工作，遵照中央、省委、州委和市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定、工作部署，贯彻落实督促检查、信息反馈、情况综合。
（二）调查研究，收集资料，向市委和市委领导提供决策依据和有关政策依据。
（三）承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责清理规范性文件。
（四）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和机要保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作。
（五）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。
（六）负责市委机关后勤事务工作。
（七）负责全市政研改革工作。
（八）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
市委办公室设9个内设机构，即：综合调研股、政策改革股、督查考评股、信息股、文会法规综合股、机要保密股、档案综合股、行政人事老干股、市委国家安全委员会办公室综合股。
三、重点工作概述
（一）强化参谋助手作用，在智力服务上有新突破
一是文稿质量不断提升。切实发挥市委办以文辅政在市委统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全力打好绿色发展“三张牌”，深入实施三大攻坚战，推进景洪高质量发展中的作用。
二是信息工作不断进步。紧贴市委中心工作，围绕热点、难点问题，积极报送苗头性、倾向性、预测性信息和带有全局性的综合信息，为州委、市委决策提供了全方位、多领域、多角度的信息服务。确保真实快速地反映了中国竞彩网的实际工作。
三是督促检查不断深入。在全市推广使用“景洪督查”手机APP，有效实现了督查工作的实时化、动态化和便捷化。紧紧围绕全市重大项目建设、创文、登革热防控、城乡人居环境、脱贫攻坚以及州委、市委重要决策部署，制定督查指标，适时开展督促检查，跟踪问效。
四是机要保密和档案工作不断创新。一是坚持以确保“两个绝对”为工作核心，切实履行职责。二是认真贯彻落实保密工作相关要求，持续开展保密法治宣传月活动和保密法律七进活动
（二）强化服务水平，推进事务工作有新起色
一是严谨办文和周密办会。始终坚持“早准备、细谋划、高质量”的办会原则，牢固树立责任意识和大局意识，认真做好、做细每个工作环节。
二是仔细办事。建立市委班子及人大、政协主要领导每周工作计划报备制度，统筹四大办开展视察、检查、调研考察等活动。在接待工作中，针对不同领导群体的不同职业特点，深入细致地研究接待预案，努力做到了统筹安排，合理部署，较好地完成了各项接待任务，树立了俭朴、大方、热情、得体的接待形象。同时，认真执行财经纪律，严格控制开支，强化了节约型机关创建工作；加强车辆管理，强化对司机的安全教育，保证市委领导的平安出行；落实值班责任制，电话值班做到了全天不间断、不断档，确保信息渠道畅通。
（三）强化协作氛围，统筹做好其他重点工作
一是对标对表抓好精准扶贫精准脱贫。一以贯之地把脱贫攻坚作为最大的政治任务，不断强化落实。研究制定市委办2020年帮扶计划和措施，严格按照要求每月按时入户开展帮扶工作，落实各项帮扶措施，及时跟踪进展变化，研究解决群众实际困难。集中力量参与脱贫攻坚“夏季攻势”“冬季攻势”脱贫人口“回头看”、贫困对象动态管理和“户户清”专项行动，挂联村寨贫困户基础数据进一步精准，脱贫质量进一步提升。派出驻村扶贫工作队员1名，构建与挂联贫困户联系纽带。
二是协调服务推进全市各项重点工作。在不断加强班子自身对乡村振兴、扫黑除恶、依法治市、生态文明相关文件学习提高自身理论水平的同时，积极协调配合相关主业部门抓好工作落实。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算制情况
（一）指导思想：认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。
（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38名，其中：行政编制33名，工勤编制5名，事业编制0名。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入529.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入529.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加19.73万元，增长3.87%。主要原因是：2019年3月机构改革，原市委机要局和原景洪市国家保密局并入市委办公室，人员工资、公用经费和项目有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入529.05万元，其中:一般公共预算本级财力529.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加19.73万元，增长3.87%。主要原因是：2019年3月机构改革，原市委机要局和原景洪市国家保密局并入市委办公室，人员工资、公用经费和项目有所增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出529.05万元。财政拨款安排支出529.05万元，其中：基本支出466.81万元，项目支出62.24万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款529.05万元，比2019年预算数增加19.73万元，增长3.87%。主要原因是：2019年3月机构改革，原市委机要局和原景洪市国家保密局并入市委办公室，人员工资、公用经费和项目有所增加。
1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政拨款安排支出529.05万元，按功能科目分组支出分别列：
（1）2013101 行政运行433.82万元，主要用于人员工资及公用经费支出。
（2）2013102 一般行政管理事务57.24万元，主要用于研究室经费、改革办经费、行政服务工作、党委业务和信息工作方面的支出。
（3）2013105 专项业务5.00万元，主要用于督查及考评工作方面的支出。
（4）2080501 归口管理的行政单位离退休0.5万元，主要用于本单位退休公用经费的支出。
（5）2210201 住房公积金32.49万元，主要用于在职职工财政配套住房公积金的支出。
2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年部门预算总支出529.05万元，其中：基本支出466.81万元，占总支出的88.24%，项目支出62.24万元，占总支出的11.76%。
（1）工资福利支出409.79万元（其中：基本支出409.79万元，项目支出0万元）
基本工资105.69万元（其中：基本支出105.69万元，项目支出0万元）
津贴补贴161.34万元（其中：基本支出161.34万元，项目支出0万元）
奖金78.41万元（其中：基本支出78.41万元，项目支出0万元）
其他社会保障经费4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0万元）
住房公积金32.49万元（其中：基本支出32.49万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出27.27万元（其中：基本支出27.27万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出107.46万元（其中：基本支出55.22万元，项目支出52.24万元）
办公费17.79万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出16.1万元）
印刷费1.5万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出1.4万元）
咨询费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
邮电费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）
差旅费12.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.5万元）
维修（护）费2.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出2万元）
租赁费3.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.24万元）
公务接待费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
劳务费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
工会经费7.28万元（其中：基本支出7.28万元，项目支出0万元）
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
公务用车维护费12.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出2万元）
其他交通费用27.48万元（其中：基本支出27.48万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出14.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出11万元）
（3）对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出10万元(其中：基本支出0万元，项目支出10万元）
办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算10万元，与上年预算数相比，无增减变化，主要原因是根据市委办的实际情况，2020年政府采购主要用于固定资产更新，2020年预算数与上年无增减变化。具体预算情况如下：台式电脑8台4.8万元、便携式电脑6台5.2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入529.05万元，比2019年预算增加19.73万元，增长3.87%。增加的原因主要是：2019年3月机构改革，原市委机要局和原景洪市国家保密局并入市委办公室，人员工资、公用经费和项目有所增加。
2020年部门财政拨款支出529.05万元，比2019年预算增加19.73万元，增长3.87%。增加的原因主要是：2019年3月机构改革，原市委机要局和原景洪市国家保密局并入市委办公室，人员工资、公用经费和项目有所增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出466.81万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.78%,比2019年预算增加58.34万元，增长16.6%，增加的原因主要是2019年3月机构改革，原市委机要局和原景洪市国家保密局并入市委办公室，人员编制增加，人员工资福利相应增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.82%，比2019年预算增加13万元，增长30.79%，增加的原因主要是2019年3月机构改革，原市委机要局和原景洪市国家保密局并入市委办公室，人员编制和公务用车增加，公用经费和公车维护费相应增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.4%,比2019年预算减少51.72万元，下降96.64%，减少的原因主要是减少了退休人员支出预算。
4.资本性支出占基本支出的0%,与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是根据市委办的实际情况，2020年资本性支出主要用于固定资产更新，2020年预算数与上年无增减变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.24万元，如党委业务应用系统建设、政务信息建设、行政服务工作、督查及考评工作等开支。比2019年预算增加0.12万元，增长0.19%，增加的原因主要是2019年增加项目资金预算行政服务工作经费。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少3.18万元，下降20.95%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因主要是市委办根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，加强因公临时出国管理，未安排此项工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因主要是2020年的实有车辆数与2019年一致，公务用车运行费与上年持平。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为3万元，较2019年减少3.18万元，下降51.46%。
减少的原因主要是市委办根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，接待费比上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目6个，编制了6个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目6个，财政预算安排62.24万元，其中：重点项目1个，财政预算安排20万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党景洪市委员会办公室2020年机关运行经费55.22万元，比上年增加13万元，增长30.79%，增加的主要原因是：2019年3月机构改革，原市委机要局和原景洪市国家保密局并入市委办公室，人员编制和公务用车增加，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常运行公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280118020100111