当前位置: 景洪市科学技术和工业信息化局2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市科学技术和工业信息化局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市科学技术和工业信息化局2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市科学技术和工业信息化局部门概况
一、基本职能及主要工作
景洪市科学技术和工业信息化局属行政单位，主要贯彻落实中央、省委、州委、市委关于科技创新和工业信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新和工业信息化工作的集中统一领导。负责科技发展规划、工业企业行业管理、贯彻指导协调全市节能降耗工作，负责全市中小企业、非公有制经济的宏观指导、综合协调和服务，统筹推进信息化工作，组织拟定有关政策并协调信息化建设中的重大问题等工作。
二、机构设置情况
景洪市科学技术和工业信息化局设办公室、工业和经济运行股、技术创新和企业投资股、中小企业股、科技和产业发展股、科学技术普及股6个内设机构，不定级。下属单位1个，属事业编制。
三、重点工作概述
景洪市科学技术和工业信息化局在市委、市政府正确领导下，切实履行部门职责，始终坚持管理服务并重理念，围绕各项目标任务，以完善科技发展规划、工业企业行业管理、贯彻指导协调全市节能降耗工作，负责全市中小企业、非公有制经济的宏观指导、综合协调和服务，统筹推进信息化工作，组织拟定有关政策并协调信息化建设，稳步推进各项工作任务，其中2020年主要工作有：
（一）落实全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设责任制工作
市科学技术和工业信息化局始终坚持和加强党的全面领导，加强党的政治建设，把党风廉政建设责任制的落实与科技和工信业务工作紧密结合起来，建立起主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各股室各负其责的党风廉政建设领导体制和工作机制。按照“谁主管谁负责”的原则全面开展工作。从“人、财、物”等方面构建防范机制，使单位党风廉政建设与业务工作相互促进，和谐发展，各项工作取得明显成效。一是加强领导，明确责任。党组领导班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任，领导班子主要负责同志作为党风廉政建设第一责任人，认真落实“四个亲自”的要求，做到管好班子，带好队伍。二是认真履行“一岗双责”，狠抓责任落实。主要领导和班子成员、与各股室负责人层层签订责任书，坚持重大决策、重大项目、重大人事任免和大额资金使用等问题集体讨论决定，并有会议纪要，严格执行“三重一大”事项末位表态制。四是建立健全惩治和预防防腐败体系，深入推进廉政风险防控工作，开展廉政风险排查工作。
（二）注重安全生产，加强经济运行监测和重点项目建设
一是加强工业经济运行监测。受新冠肺炎疫情影响，上半年全市工业经济呈现低位运行态势。全市规模以上工业企业户数为65户（月度新升规企业1户），其中网络直报企业63户，省返数据2户。二是积极推进重点项目建设。我局负责协调推进的重点工业项目共3个，分别是西双版纳热带雨林环境试验站建设项目、景洪宏臻牛肝菌工厂标准化栽培建设项目、西双版纳华热亚橡胶有限公司改扩建项目。截止目前，西双版纳热带雨林环境试验站建设项目已完成场内场地平整、围墙、场内水电等管线预埋和场内道路硬化等工作。二期工程（房建和设备安装）正在开展招投标工作，预计8月动工建设。计划2020年1至5月完成700万元，占年度投资任务比例25.93%。景洪宏臻牛肝菌工厂标准化栽培建设项目已开工，场地平整和周边围挡、项目设计工作计划2020年1至5月完成800万元，占年度投资任务比例11.42%。西双版纳华热亚橡胶有限公司改扩建项目已完成土地生态红线批复、签订用地预申请协议、缴纳土地赔偿保证金1400万元、林地调查可研报告编制，规划设计方案编制工作正在开展，预计7月底可开工。三是强化安全生产行业监管。认真落实安全生产目标责任制，做好复工复产、两会期间的安全生产监管工作，落实安全工程三年行动计划，印发了《景洪市民爆销售行业安全生产专项整治三年行动工作方案》，组织企业参加“安全生产月”安全生产知识测试，按照民爆行业监管职责和要求，强化对民爆行业安全监管法规、措施的执行力度，认真落实安全生产管理等工作。上半年监管的行业企业未安全生产事故。
（三）服务到位，技术创新和企业投资工作成效显著
企业在产学研的联合创新服务平台上下功夫，加大了技术创新及新产品的研发，西双版纳宏兴木制品有限责任公司研发出“木材生产废水过滤装置”、“燃气低氮燃烧室”、“旋切板烘干工艺研究”“橡胶木门套线生产技术及设备”等技术成果，目前正在申请技术专利证书，“烘干木块的带式烘干机”的研发有望下半完成。西双版纳药业公司通过推广傣医独特的雅解理论应用及品牌创新，加快对现有产品-肾茶袋泡茶的质量标准提升和傣百解饮片标准的制定。针对亚健康人群，加快开发中傣药饮片，积极拓展国内外市场，挖掘开发出了多种傣药饮片及傣家花果啦系列。
（四）狠抓落实，企业服务工作优质精准
一是认真做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，计划于2020年6月20日，景洪市清偿金额3156.99万元，剩余拖欠无分歧账款28098.93（其中，无分歧欠款27476.09万元，有分歧欠款622.84万元），偿还进度10.03%。二是根据云南省工信厅关于申报2020年省级成长型中小企业相关工作的通知，完成了4户成长型企业的推荐上报工作，目前中国竞彩网已培育云南省成长型企业12户。三是积极做好《云南省人民政府办公厅关于印发云南省中小微企业贷款风险补偿资金管理办法（试行）的通知》的宣传贯彻和组织实施工作。截止目前有5家企业在网上申报，并已通过我局审核。四是积极配合州工信局做好中小微企业的贷款需求问卷调查工作，为各金融机构提供相关决策参考依据，截止目前将有贷款需求的15家企业推荐上报。
（五）真抓实干，科技创新工作扎实推进
一是加强科技项目管理，做好项目储备。2020年省科技计划科技扶贫专项——科技兴边富民项目于4月29日进行评审；开展项目前期调研，按《云南省科技成果转化示范县（市、区）建设指标体系》为组织实施云南省科技成果转化示范县进行项目储备。二是完成景洪市2020年度研发经费投入强度考评材料编制。三是开展服务贫困村科技特派员认定工作，全市共有9个乡镇、1个街道共25个贫困村的56名驻贫困村工作队员进行了认定申报。四是组织开展2020年度全市科普统计工作，目前正在数据收集、录入当中。五是加大创新创业大赛培训力度，备战2020年州级、省级创新创业大赛，努力争取较好成绩。六是配合上级部门积极开展企业研发投入情况蹲点式调研。
（六）联合协作，科学普及活动蓬勃开展
一是贯彻推行《景洪市全民科学素质建设实施方案》，制定了景洪市科协2020年全民素质建设经费预算，与全市各乡镇、街道、农场管委会及市直各委、办、局共43家成员单位签订目标责任书，筹备开展青少年科技创新大赛、农函大招生教学、农村科普产业助力工程、科普人才建设工程等一系列科普工作。二是巩固科普阵地，制定印发《景洪市提升科协组织力“3+1”工作方案》，切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平，全力推进公民科学素质提升，助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略。三是开展科普大讲堂系统活动，进行实地现场教学，举办中蜂科学饲养、橡胶管理、台湾青枣、火龙果栽培、芒果和柚子种植技术培训等5期农村实用技术培训班，培训学员514人。四是营造科普氛围，社会性科普活动丰富多彩。发挥科协组织政治引领作用，走进社区、乡镇、农场，组织参加文化科技卫生三下乡活动，发放《景洪市科普知识读本》《云南科学提素300问》《趣味科普读本》《景洪市科普生活应急读本》等贴近老百姓生活，符合实际，惠及民生的科普资料和科普挂图2000册，宣传环保袋600余份；开展2020年“科技工作者日”科普进乡村活动，邀请云南省西双版纳州知名专家、云岭名医、原州人民医院副院长单西云到嘎洒镇曼占宰村开展卫生知识讲座。
（七）齐抓共管，信息化建设平稳推进
一是精心维护管理，景洪市政府信息公开网（市科工局操作权限部分）信息网络服务平台的安全运行，做好信息的采编、审核、发布、更新工作，及时发布、公告、公示局行政公文。二是“数字景洪”城市运管中心建设，由移动公司提供办公设备及数据存储、安全防护和办公场地等服务，总计费用为765万元，地方政府投资1069万元。三是5G网络建设，版纳铁塔景洪宏站项目，今年5G站点391个，18年电普项目续建3个，19年电普10个（已完成建设），20年电普17个（前期工作），景海高速补点景洪5个，其他重点项目通信配套同步跟进建设。中国电信西双版纳公司2020年5G二期工程，建设5G通信网络基站160个，总投资2800万元，实现景洪市城区5G信号基本覆盖，联通与电信共享；中国移动西双版纳公司2020年拟建设5G基站249个，预计投资5300万余元，目前已于“517”电信保障日前开通13个站点。
（八）专项工作扎实推进
一是脱贫攻坚取得实效。我局坚持每月干部职工到扶贫挂钩联系点普开展“挂包帮、转走访”帮扶活动。根据中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、脱贫攻坚成效考核、大排查、监督检查等发现的问题立行立改，进行整改清零工作。上半年共开展帮扶活动4次50余人次，组织全局干部职工认购消费扶贫农副产品。进村入户开展核查账账相符，账实相符工作，进一步核实校准帮扶手册、明白卡、户户清等台账的准确性及开展农村环境卫生整治行动，确保打赢打好脱贫攻坚战。
二是认真开展扫黑除恶专项斗争工作。成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，负责扫黑除恶专项斗争日常工作及部门协调，确保扫黑除恶日常工作有人抓、有人管，有部署、有落实。以全州高新技术企业培育认定暨创新创业大赛培训会、农函大教学、科技活动周、科普进校园、“蓝天保卫战”宣传活动等活动为契机，发放扫黑除恶公开信。同时，在“挂包帮”入户、企业走访过程中进行线索摸排，按要求开展线索核查攻坚行动。在深入基层、企业的过程中，向服务对象、人民群众广泛征集“村霸”“四类村官”、涉黑涉恶以及为黑恶势力充当“保护伞”的党员、公职人员和村组干部有关线索，不断拓展线索收集渠道。
三是登革热防控工作。建立登革热防控网格化制度，将全局干部职工分为4个小组，进行分片包干管理。截止目前，参加卫生大扫除20人次，清除垃圾6吨，清理积水210处。共投入经费500元，用于购买防蚊药物、口罩等物品，对小区进行药物喷洒5次以上，入户宣传 20人次，发放宣传资料200余册。
四是疫情防控工作。一是帮助企业全面复工复产。一方面紧盯规上工业企业，加强企业疫情防控。监督指导企业建立健全复工复产备案制度和疫情防控工作体系，严格做好返岗人员疫情核查、人员物资配备和厂区全面消杀等工作，全面加强复工复产企业生产经营期间人员出行、就餐管理、公共区域防控、会议管控等疫情防治，妥善做好突发疫情应急处置。另一方面抓好复产复工保障，帮助企业解决实际困难。做好服务保障，坚持特殊时期“特事特办”，主动靠前服务，开辟绿色通道，为企业解决和提供复工复产必备的防疫物资等问题。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市科技和工业信息化局编制2020部门预算的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会州第九次党代会、市委六届六次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政交角和在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，保进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
基本原则：一、实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。二、统筹兼顾，突出重点。切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和市委、市政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。三、注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。四、量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出。五、防范风险、规范举债。防范化解财政风险、积极稳妥化解累积的地方债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐形债务增量。
总体思路：继续深入加快建立现代财政管理制度，围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效益”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18名，其中：行政编制15名，事业编制3名。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入323.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转76.44万元。
机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 323.13万元，其中:一般公共预算本级财力323.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出323.13万元。财政拨款安排支出323.13万元，其中：基本支出283.13万元，项目支出40万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款323.13万元，机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出223.75万元，主要用于主要用于景洪市科学技术和工业信息化局人员工资和津贴补贴、日常公用经费的支出及编外人员工资及五险。
（2）2060404科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散20万元，主要用于培育科技成果转化示范建设的支出。
（3）2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行支出37.95万元，主要用于景洪市科学技术和工业信息化局下属事业人员工资和津贴补贴、日常公用经费的支出。
（4）2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动支出20万元，主要用于景洪市全民科学素质建设工程，完成农函大招生教学、实施农村科普产业助力工程、科普人才培养的支出。
（5）2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.78万元，主要用于退休人员工资补助支出。
（6）2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金20.66万元，主要用于在职职工公积金缴费支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出252.93万元（其中：基本支出74.30万元，项目支出0万元）
基本工资74.30万元（其中：基本支出74.30万元，项目支出0万元）
津贴补贴90.11万元（其中：基本支出90.11万元，项目支出0万元）
奖金42.19万元（其中：基本支出42.19万元，项目支出0万元）
绩效工资16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0万元）
住房公积金20.66万元（其中：基本支出20.66万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）
商品和服务支出41.20万元（其中：基本支出26.50万元，项目支出14.70万元）
办公费1.63万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.13万元）
水费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）
电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
邮电费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）
物业管理费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
会议费0.95万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.45万元）
培训费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
专用材料费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）
劳务费0.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.12万元）
工会经费4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元）
福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）
其它交通费13.88万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）
其它商品和服务支出1.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出1万元）
对个人和家庭的补助3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）
生活补助3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）
资本性支出5.70万元(其中：基本支出0.40万元，项目支出5.30万元）
办公设备购置0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）
其他资本性支出5.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.30万元）
对企业补助20万元(其中：基本支出0万元，项目支出20万元）
费用补贴20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.40万元，机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入323.13万元，机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
2020年部门财政拨款支出323.13万元，机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出323.13万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78%,机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.75%，机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的10%,机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
4.资本性支出占基本支出的17.6%,机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市科学技术和工业信息化局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元，如：景洪市全民科学素质建设工程、科技成果转化示范市建设等开支。机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元。
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元。
机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费为0万元。
机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为0.20万元。
机构改革新成立单位，没有上年预算对比。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排40万元，其中：重点项目2个，财政预算安排40万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市科学技术和工业信息化局2020年机关运行经费26.90万元，机构改革新成立单位，没有上年预算对比。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280105048100111
景洪市科学技术和工业信息化局2020年部门预算公开表20200810055124825.xlsx
