当前位置: 中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年部门预算编制说明
监督索引号53280118013100000
目录
第一部分 中国人民政治协商会议景洪委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据人民政协的性质、特点和任务，政协景洪市委员会的主要职责是：
（一）依据全国政协《章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定的组织形式及建言程序，对全市大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。
（二）组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。
（三）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，促进大团结、大联合，推进社会力量积极参加中国竞彩网物质文明和社会主义精神文明的建设事业。协助国家机关打击经济领域和其他领域破坏社会主义的犯罪活动。
（四）收集、反映社情民意，协助党和政府改进工作，提高效率，加强廉政建设。
（五）调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。
（六）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律宣传教育工作。
（七）密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，围绕全市工作大局建言献策，并推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义的事业。
（八）组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、学习时事政治，学习科学技术知识和交流业务。
（九）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，开展同台港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国大业的实现和港澳地区的繁荣与稳定。
（十）宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族、宗教政策，知识分子政策，外交政策，推动加强民族团结和海外联谊工作。
（十一）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。
（十二）加强同各级政协的联系，交流经验，研究中国竞彩网政协发展的问题，对政协乡镇工委工作进行指导。
二、机构设置情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会设置工作机构9个。其中，市政协专门委员会8个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。
三、重点工作概述
2020年，是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是开启基本实现现代化新征程的起始之年，做好全年工作，意义十分重大。市政协工作的总体安排是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进入民政协工作的重要思想，聚焦市委六届九次全会中心任务，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”，切实提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把党对人民政协工作的要求落实下去，把全市各族各界各方面的智慧和力量凝聚起来，充分发挥人民政协在坚持和完善社会治理体系、提升治理能力中的重要作用，为坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，助推“2345”工程顺利实施，为谱写好中国梦的景洪篇章作出新贡献。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市政协编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕市委、市政府确定的重大发展战略和部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的根本要求，提高财政资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
（二）基本原则和编制方法
严格执行财政预算制度，按照合法真实、保障重点、综合统筹、注重绩效、厉行节约的原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，结合实际支出需要，科学预测，强化项目排序，优先保障重点项目。对预算申报事项进行充分论证，明确绩效目标，加强预算支出绩效管理和资产管理，提高资金使用效率。继续严格贯彻中央八项规定等有关文件精神，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24名，其中：行政编制19名，机关工勤编制5人，事业编制0名。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入579.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.40元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加52.90万元，增长10.05%。主要原因是：人员变动，人员经费增加，基本支出也相应增加；项目经费中一是政协委员履职经费预算本年因工作需要新增加了一项培训经费的预算，二是一般行政管理事务中由于机构改革，专委由原来的五个增加到了八个，故专委工作经费也随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入579.40万元，其中:一般公共预算本级财力579.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加52.90万元，增长10.05%。主要原因是：人员变动，人员经费增加，基本支出也相应增加；项目经费中一是政协委员履职经费预算本年因工作需要新增加了一项培训经费的预算，二是一般行政管理事务中由于机构改革，专委由原来的五个增加到了八个，故专委工作经费也随之增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出579.40万元。财政拨款安排支出579.40万元，其中：基本支出513.40万元，项目支出66万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款579.4万元，比2019年预算数增加52.90万元，增长10.05%。主要原因是：人员变动，人员经费增加，基本支出也相应增加；项目经费中一是政协委员履职经费预算本年因工作需要新增加了一项培训经费的预算，二是一般行政管理事务中由于机构改革，专委由原来的五个增加到了八个，故专委工作经费也随之增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010201行政运行474.24万元，主要用于政协机关事务支出，包括保障政协机构运行的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。
（2）2010202一般行政管理事务16万元，主要用于政协八个专委的业务支出。
（3）2010205委员视察10万元，主要用于政协委员开展调研、视察活动发生的支出。
（4）2010206参政议政35万元，主要用于保障政协委员履职所发生的相关支出。
（5）2010299其他政协事务支出5万元，主要用于政协文史资料相关支出。
（6）2080501行政单位离退休0.68万元，主要用于退休公用经费支出。
（7）2210201住房公积金38.48万元，主要用于在职人员公积金支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出453.45万元（其中：基本支出453.45万元，项目支出0万元）
基本工资139.22万元（其中：基本支出139.22万元，项目支出0万元）
津贴补贴178.15万元（其中：基本支出178.15万元，项目支出0万元）
奖金83.60万元（其中：基本支出83.60万元，项目支出0万元）
住房公积金38.48万元（其中：基本支出38.48万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出122.10万元（其中：基本支出56.10万元，项目支出66万元）
办公费19.68万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出14.6万元）
印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）
邮电费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）
差旅费17.80万元（其中：基本支出3万元，项目支出14.80万元）
培训费10.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.20万元）
公务接待费8万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出7.50万元）
劳务费1.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.40万元）
工会经费8.37万元（其中：基本支出8.37万元，项目支出0万元）
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出4万元，项目支出2万元）
其他交通费用31.40万元（其中：基本支出29.10万元，项目支出2.30万元）
其他商品和服务支出12.88万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出8.20万元）
（3）对个人和家庭的补助0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）
生活补助0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出3万元(其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
办公设备购置3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算3万元，比2019年增加0.50万元，增长18.11%，增加的主要原因是为保障政协机关正常开展各项工作，更新部分老旧办公设备。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入579.40万元，比2019年预算增加52.90万元，增长10.05%，增加的原因主要是人员变动，人员经费增加，基本支出也相应增加；项目经费中一是政协委员履职经费预算本年因工作需要新增加了一项培训经费的预算，二是一般行政管理事务中由于机构改革，专委由原来的五个增加到了八个，故专委工作经费也随之增加。
2020年部门财政拨款支出579.40万元。比2019年预算增加52.90万元，增长10.05%，增加的原因主要是人员变动，人员经费增加，基本支出也相应增加；项目经费中一是政协委员履职经费预算本年因工作需要新增加了一项培训经费的预算，二是一般行政管理事务中由于机构改革，专委由原来的五个增加到了八个，故专委工作经费也随之增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障政协机关正常运转的日常支出513.40万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出453.45万元，占基本支出的88.32%，比2019年预算增加76.35万元，增长20.25%，增长的原因主要是人员变动，2019年调入人员8人，调出3人，故人员工资比上年增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）56.10万元，占基本支出的11.51%，比2019年预算增加9.78万元，增长19.83%，增长的原因主要是人员变动，相应的办公经费等支出增加。
3.对个人和家庭的补助支出0.85万元，占基本支出的0.002%,比2019年预算减少64.24万元，下降98.69%，减少的原因一是预算口径发生变化，上年含退休费的预算，本年无此项预算；二是我单位遗属人员减少1人，生活补助预算随之减少。
4.资本性支出3万元，占基本支出的0.006%，比2019年预算增加3万元，增长100%，增长的原因主要是上年无此类预算支出，本年为保障机关各项工作的顺利开展，预更新部分办公设备。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市政协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66万元，如：一般行政管理事务，2020年预算16万元，比2019年预算增加6万元，增长60%，增加原因是我单位机构改革，政协专委由原来的五个增至八个，按每个专委2万元的业务支出经费计算；委员视察支出10万元，与2019年预算相比无变化；参政议政支出35万元，比2019年预算增加25万元，增长250%，增长原因一是为适应时代发展和形势变化的需要，二是政协工作围绕中心，服务大局的需要，三是政协委员履行职能，发挥主体的需要，组织政协委员进行培训，提升委员履职能力势在必行。故2020年预算增加了委员培训经费这项预算；其他政协事务支出5万元，与2019年预算相比无变化。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费6万元，与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为8万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目4个，编制了4个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目4个，财政预算安排66万元，其中：重点项目2个，财政预算安排51万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
（一）一般行政管理事务2020年预算绩效目标：
1、围绕中心创新协商议政。进一步丰富协商内容、创新协商形式，改进全体会议、常委会议、专题协商会议协商方式，围绕“2345”重大战略，对9项调研课题进行重点协商。
2、针对景洪市巩固脱贫攻坚成果、探索建立解决相对贫困长效机制和景洪市创建省级卫生城市举措2个课题开展专题议政性常委会会议，围绕2020年上半年国民经济和社会发展执行情况、农村凝块胶臭气污染整治、农民工工资保障、民族团结进步示范村建设、建设世界旅游名城、创建全国文明城市、编制十四五规划等7个课题开展专题协商。围绕史志工作开展协商座谈。
3、打造具有政协特色、景洪特点的协商平台，依托乡镇（街道）“委员之家”，在允景洪街道、勐罕镇试点开展“协商在基层—请你来商量”活动，年内建好政协远程协商视频会议系统。
4、通过协商、建议意见，推动社会事业绿色发展，政协委员参与政务，抓好事务，做好服务，履行好政协委员职能，让服务对象满意度在95%以上。
（二）参政议政2020年预算绩效目标：
1、聚焦中心开展专题考察。坚持“走下去”与“走出去”相结合，围绕红色教育培训、卫生城市创建、民营橡胶凝胶处理、魔芋产业发展等4个课题，组织委员开展考察。通过学习借鉴先进经验，找准存在的困难、短板和薄弱环节，力争提出一批具有针对性和可操作性的对策建议，为市委、市政府科学民主决策提供可靠依据，着力助推县域经济高质量发展。
2、把反映社情民意作为履职为民的重要抓手，突出真实性、及时性，引导和鼓励委员聚焦公共卫生安全、生态文明建设、教育医疗改革、优化提升营商环境、保障和改善民生等问题，深入了解和反映群众的利益诉求和呼声，努力搭建通达民情、了解民意、凝聚民心的平台，协助市委、市政府解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
3、深入开展专项视察。关注全市经济社会发展的重点问题和人民群众普遍关注的热点问题，采取协商式监督的形式，围绕全面推进“河长制”工作情况开展专项督察；围绕新冠肺炎疫情防控、农村敬老院建设与管理、农民专业合作社发展、民族宗教建设、扫黑除恶专项斗争、生态环境保护、提升人居环境、公立医院改革等8个主题开展重点视察，努力发挥视察在围绕中心、推动工作、促进落实方面的积极作用。
4、履职能力得到提升，服务对象满意度、群众满意度、委员满意度都有所提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议景洪市委员会2020年机关运行经费59.10万元，比上年增加9.78万元，增长19.83%，增加的主要原因是：人员增加，相应办公经费、公务交通补助、工会经费等支出随之增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280118013100111
