当前位置: 景洪市嘎洒镇人民政府2020年部门预算编制说明
监督索引号53280119056101000
目录
第一部分 景洪市嘎洒镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市嘎洒镇人民政府2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市嘎洒镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《嘎洒镇机构编制设置方案》的通知（景办发[2019]60号）文件精神，嘎洒镇人民政府党政机关设5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
（二）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施等职责。
（三）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
（四）社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
(五）扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
二、机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共8个，分别是行政单位1个，嘎洒镇人民政府（下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室）;参公管理事业单位2个；嘎洒镇财政所、嘎洒镇社会保障服务中心;非参公管理事业单位5个，嘎洒镇村镇规划建设服务中心、嘎洒镇交通和安全生产服务中心、嘎洒镇文化广播电视服务中心，农业综合服务中心、嘎洒镇林业服务中心。
三、重点工作概述
（一）坚持“两手齐抓”，加快恢复经济社会发展秩序。
当前，虽然新冠肺炎疫情防控工作取得了阶段性成效，但综合分析今年国际国内形势，新冠肺炎对全球全国社会经济的影响不可预料，风险挑战依然存在，在“全国一盘棋”的大背景下，容不得丝毫的疏忽大意。我们要深入学习贯彻习近平总书记在统筹疫情防控和经济社会发展工作部署会、决战脱贫攻坚座谈会和考察云南时的重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府、市委市政府的决策部署，既要坚持不懈继续抓好疫情防控工作，又要有序推进复工复产，统筹做好经济社会发展各项工作。要聚焦决战脱贫攻坚、决胜全面小康的目标任务，坚持系统思维，统筹做好脱贫攻坚、项目建设、农业生产等经济社会发展各项工作，以“一刻不能停、一步不能错、一天不能耽误”的干劲，努力把疫情耽误的时间抢回来，把疫情造成的损失补回来，确保打赢疫情防控和经济社会发展两场硬仗。
（二）坚持精准发力，坚决打赢三大攻坚战。把打赢三大攻坚战作为首要政治任务，确保脱贫成果持续得到巩固。坚决打赢精准脱贫攻坚战。继续实施“五个一批”扶贫政策，围绕脱贫摘帽后仍存在的薄弱环节，对标对表，补齐短板，聚焦监测户、边缘户两个重点人群，继续强化针对性帮扶，全面堵实致贫返贫的风险漏洞。继续强化对外招商引资和对内培育大户，形成更多、更稳定的群众增收致富渠道，着力培育发展林下生态种养殖产业，积极引导群众通过土地流转、土地入股等途径增加收入。深入开展就业援助、公益性岗位、技能培训，坚持扶贫与扶志、扶智与扶技并举，激发贫困户内生动力，让群众从思想上脱贫，确保已脱贫人口不返贫、可持续、能致富，脱贫成效通过国家普查验收。坚决打赢污染防治攻坚战。深入贯彻习近平生态文明思想，切实解决生态环境突出问题，保持嘎洒山青水绿、空气清新、环境优美。加大对重大项目施工场地的管理及禁止焚烧秸秆、生活垃圾的监管力度，形成人人参与大气污染防治的浓厚氛围。强化河流、水库管理，开展饮用水源地保护行动，让河长制有名有实。加强农村环保基础设施建设，进一步落实生活垃圾清运费并入水费、生活污水费“三费归一”。实施农业生产土壤环境安全保障行动，防治农业面源污染。坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。坚持底线思维，压实责任、细化措施，确保各类风险稳定可控。制定政府债务化解计划，坚决遏制增量，妥善化解存量，全面完成年度化解任务。
（三）坚持做优服务，加快重大项目建设进度。主动融入嘎洒旅游度假区平台建设，抓好项目投资各项工作。聚焦问题推进项目建设。打好“重点项目大会战”，积极服务好辖区内重大项目企业，继续推进玉磨铁路、景海高速、机场四期改扩建、老民航路改扩建等重大基础设施建设项目。落实“四个一”工作机制，定期召开重大项目协调推进会，研究解决项目推进中成本清算成果运用、证照办理等重点、难点问题，切实加快推进在建重大项目建设进度，全力推进普洱茶小镇、半山酒店等项目建设。营造招商引资良好环境。加大项目区内闲置土地、私搭乱建等违法违规行为的查处清理和重点前期项目土地收储和交付，提高土地利用效率； 探索和推动农村集体预留产业发展用地、农村经营性建设用地入市，实现多元化开发利用，有效增加被征地农民经济收入，使之共享改革发展成果。坚持规划引领项目建设。与嘎洒旅游度假区管委会共同做好嘎洒片区控制性详细规划编制，督促各项目单位完成和优化各自项目详规，做到一张蓝图绘到底。
（四）坚持产业发展，为乡村振兴打下坚实基础。聚焦优势产业，聚集资源要素，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，切实走出一条符合实际、科学有效的产业发展之路，为乡村振兴提供坚实支撑。着力打造“一村一品”。结合各村产业基础，探索创新生产经营模式；继续加大产业技术培训力度，注重提升改造橡胶、茶叶等传统产业品质，在形成产业化规模化上下功夫，真正形成“一村一品”。培育和引进新型经营主体。今年计划引进品牌企业，在曼点、纳板村委会发展蜂蜜产业，把蜂蜜产业真正培育和发展成为曼点、纳板村的品牌产业，辐射和带动全镇蜂蜜产业的发展壮大；投入资金83万元建设曼点生态茶叶初制所，实行“企业+合作社+农户”模式，打造曼点、纳板片区茶叶品牌；借鉴鑫海火龙果种植专业合作社“生态+农业”发展模式，着力打造绿色农产品集体经济；鼓励村民集中种植香料、柚子、蔬菜等农产品，在村内建立小型农产品交易市场，进一步拓宽增收渠道。鼓励和发展“生态+文化旅游”。突破传统产业边界，以美丽宜居乡村建设为契机，利用古寺庙、古树、水库、民族文化等，促进农旅要素融合；投入“美丽家园·移民新村”项目资金350万元，实施曼达一、二、三组美丽宜居乡村建设；鼓励发展林果采摘等农家乐项目，通过大力培育农家乐、休闲度假、健康养生、生态观光和民俗文化等乡村特色旅游，不断实现乡村发展“含绿量”和“含金量”同步提升，进一步巩固嘎洒旅游名镇。
（五）坚持保障民生，不断提高群众幸福指数。做好民生实事。强化教师队伍建设，继续抓好学校安全工作和德育工作，紧紧抓住“教学为中心”不放松，不断提高教学质量。强化低保动态调整，全面落实救助救济政策，扩大特殊困难群体救助覆盖面，加大对弱势群体的帮扶救助力度。配合做好市第二人民医院、市妇幼保健院、市疾控中心项目前期工作，完善家庭医生签约服务，着力避免群众因病致贫、因病返贫。加强对少数民族文化和非物质文化遗产的挖掘保护，不断创新丰富群众文化生活。创新社会治理。进一步加强为民服务中心建设，不断提高窗口工作人员业务能力水平，扩大民事代办覆盖面，让人民群众办事更加方便快捷。持续加强村“两委”班子战斗力建设，加强人文关怀，增强村“两委”班子组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的能力。推进平安创建。深入落实安全生产主体责任，严格落实“一岗双责”制度。坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生，促进安全发展、科学发展。聚焦征地、历史遗留问题等重点领域，做好各类矛盾纠纷排查预警和排查化解工作。推进“雪亮工程”建设，继续深入开展扫黑除恶、禁毒防艾、扫黄禁赌、命案防控、“三非人员”清理、打击走私、打击整治枪爆违法犯罪等专项行动，依法严厉打击各类违法犯罪活动，不断增强人民群众的安全感。
（六）坚持依法行政，着力提高政府治理能力。坚持以人民满意为核心，不忘初心、牢记使命，忠诚尽责、永不懈怠，持续推进创新型、廉洁型和服务型政府建设。始终保持奋发有为、昂扬向上的精神状态和真抓实干、攻坚克难的工作作风，在破解要素难题、提高行政效能、推动项目落地等方面出新招、求实效，确保重点项目和民生工程按计划推进。加大民生领域投入，认真对待群众诉求，妥善化解社会矛盾，让群众得到的实惠更多、生活的质量更高、发展的信心更足。自觉接受监督，加大项目建设、政务服务全过程公开，让行政权力运行更加公开、透明。把规矩和纪律挺在前面，坚决贯彻落实中央八项规定精神，深入持续整治“四风”问题，力戒形式主义、官僚主义，最大限度削减“文山会海”“材料报表”，使干部有更多精力深入田间地头，抓好工作落实。严控“三公”经费预算，取消低效无效支出，用政府的“紧日子”换来百姓的“好日子”。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》文件通知要求，结合新《预算法》《景洪市级基本支出预算管理暂行办法》、《景洪市级项目支出预算管理暂行办法》《景洪市级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定及我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上位预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制119名，其中：行政编制 33名，事业编制86名。在职实有106人，其中： 财政全供养106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员72人，其中： 离休 1人，退休71人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 2400.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2400.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。与上年对比减少124.25万元，下降4.92%。主要原因：一是2019年市财政局批复嘎洒镇的年初预算包含退休费（全省性统筹外项目），2020年退休费纳入市养老中心。二是2020年住房公积金下调，较2019年有所下降。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2400.27万元，其中:一般公共预算本级财力2282.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿117.68万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少124.25万元，下降4.92%。主要原因：一是2019年市财政局批复嘎洒镇的年初预算包含退休费（全省性统筹外项目），2020年退休费纳入市养老中心。二是2020年住房公积金下调，较2019年有所下降。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2400.27万元。财政拨款安排支出2400.27万元，其中：基本支出2165.48万元，项目支出234.79万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款2400.27万元，比2019年预算数减少124.25万元，下降4.92%。主要原因：一是2019年市财政局批复嘎洒镇的年初预算包含退休费（全省性统筹外项目），2020年退休费纳入市养老中心。二是2020年住房公积金下调，较2019年有所下降。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.99万元，主要用于机关人大人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行378.55万元，主要用于机关行政人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（3）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行9.72万元，主要用于机关人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行56.66万元，主要用于机关党委人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（5）一般公共服务支出-组织事物-其他组织事物支出2.24万元，主要用于困难党员补助。
（6）一般公共服务支出-人力资源事务-事业运行68.93万元，主要用于嘎洒镇社会保障服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（7）一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行26.25万元，主要用于嘎洒镇财政所事业编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（8）一般公共服务支出-财政事务-行政运行26.99万元，主要用于嘎洒镇财政所行政编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（9）项目类一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1万元项目拨款主要用于嘎洒镇人大主席团差旅、公务接待费等工作经费。
（10）项目类一般公共服务支出-人大事务-代表工作11.3万元项目拨款主要用于嘎洒镇人民政府市乡人大代表公用支出。
（11）项目类一般公共服务支出-政协事务-参政议政2.4万元项目拨款主要用于嘎洒政协委员履职公用支出。
（12）项目类一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1万元项目拨款主要用于嘎洒政协工委公用支出。
（13）项目类一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事物-其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出71.26万元项目拨款主要用于嘎洒政府机构运行业务经费、维稳经费、会议费、为民服务和公共资源交易中心运行经费公用支出。
（14）项目类一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出1.25万元项目拨款主要用于嘎洒群众诉求中心联络员补助支出。
（15）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.25万元，主要用于行政离退休人员公用支出。
（16）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.14万元，主要用于事业离退休人员公用支出。
（17）卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4.99万元，主要用于本镇计划生育事务支出。
（18）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助469.16万元，主要用于村干部支出。
（19）农林水支出-农业农村-事业运行558.37万元，主要用于嘎洒农业服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（20）农林水支出-林业和草原-事业机构124.75万元，主要用于嘎洒镇林政资源管理站人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（21）项目类农林水支出-农业农村-一般行政管理事务3万元，主要用于嘎洒镇财政所2020年会计委托代理工作经费支出。
（22）项目类农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5.9万元，主要用于镇区党员干部教育培训支出。
（23）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金119.8万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（24）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出137.96万元，主要用于嘎洒镇村镇规划建设服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（25）项目类城乡社区支出- 城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设20万元项目拨款主要用于嘎洒镇人民政府乡镇集镇管理费、基础设施建设、环卫车等交通工具运行费用。
（26）项目类城乡社区支出- 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出117.68万元，主要用于编外人员工资、五险、环卫工人工资等。
（27）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行78.46万，主要用于嘎洒镇交通和安全生产服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
（28）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化69.27万，主要用于嘎洒镇文化广播电视服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。
汇总后，按功能科目分为一般公共服务支出672.54万元、文化体育与传媒支出69.27万元、社会保障和就业支出18.39万元、卫生健康支出4.99万元、城乡社区支出275.64万元、农林水支出1161.18万元、住房保障支出119.8万元、灾害防治及应急管理支出78.46万元。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1629.18万元（其中：基本支出1511.50万元，项目支出117.68万元）
基本工资410.98万元（其中：基本支出410.98万元，项目支出0万元）
津贴补贴421.7万元（其中：基本支出421.7万元，项目支出0万元）
奖金125.03万元（其中：基本支出125.03万元，项目支出0万元）
绩效工资403.36万元（其中：基本支出403.36万元，项目支出0万元）
其他社会保障费40.34万元（其中：基本支出12.42万元，项目支出27.92万元）
住房公积金119.80万元（其中：基本支出119.80万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出107.97万元（其中：基本支出18.21万元，项目支出89.76万元）
（2）商品和服务支出326.66万元（其中：基本支出219.07万元，项目支出107.59万元）
办公费149.59万元（其中：基本支出114.87万元，项目支出34.72万元）
水费2.34万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出1.5万元）
电费5.99万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出2.5万元）
邮电费5.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出2万元）
差旅费7.92万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出2.31万元）
维修（护）费3.62万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0.5万元）
会议费14.88万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出11.48万元）
培训费9.7万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出8.9万元）
公务接待费7.83万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出5.98万元）
劳务费6.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.4万元）
工会经费25.96万元（其中：基本支出25.96万元，项目支出0万元）
福利费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费21.2万元（其中：基本支出15.2万元，项目支出6万元）
其他交通费用58.06万元（其中：基本支出37.56万元，项目支出20.5万元）
其他商品和服务支出7.15万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出4.8万元）
（3）对个人和家庭的补助438.14万元（其中：基本支出429.62万元，项目支出8.52万元）
离休费16.04万元（其中：基本支出16.04万元，项目支出0万元）
生活补助422.10万元（其中：基本支出413.58万元，项目支出8.52万元）
（4）资本性支出6.28万元(其中：基本支出5.28万元，项目支出1万元）
办公设备购置5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）
其他资本性支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入2400.27万元，比2019年预算减少124.25万元，下降4.92%，主要原因：一是2019年市财政局批复嘎洒镇的年初预算包含退休费（全省性统筹外项目），2020年退休费纳入市养老中心。二是2020年住房公积金下调，较2019年有所下降。
2020年部门财政拨款支出2400.27万元。比2019年预算减少124.25万元，下降4.92%，主要原因：一是2019年市财政局批复嘎洒镇的年初预算包含退休费（全省性统筹外项目），2020年退休费纳入市养老中心。二是2020年住房公积金下调，较2019年有所下降。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障嘎洒政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2165.48万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.8%,比2019年预算减少16.71万元，下降1.09%，增减变化的原因主要是住房公积金缴存金额及社会保险缴费降低。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.12%，比2019年预算减少2.58万元，下降1.16%，增减变化的原因主要是严格执行市上压减指标目标，进行经费压减。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.84%,比2019年预算减少100.19万元，下降18.91%，增减变化的原因主要是退休工资转到养老中心支付。
4.资本性支出占基本支出的0.24%,比2019年预算减少0.33万元，下降5.88%，增减变化的原因主要是严格执行市上压减指标目标，进行经费压减。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.79万元，如为民服务中心和公共资源交易中心运行经费16万元，群众诉求中心联络员补助经费1.25万元，政府机构运行业务费29.98万元，政府机构运行会议费7.28万元，维稳经费18万元，乡镇集镇管理经费20万元，人大主席团经费2万元，市乡人大代表活动经费11.3万元，政协委员履职经费2.4万元，政协工委工作经费1万元，2020年非税执收成本支出117.68万元，2020年会计委托代理工作经费3万元等开支。比2019年预算减少4.45万元，下降1.86%，增减变化的原因主要是2020年非税执收成本保障人员减少，政协委员减少，同时严格执行市上压减指标目标，压减工作经费，所以非税执收成本支出下降8.75万元，人大主席团经费下降1万元，政协委员履职经费下降0.6万元。根据当年工作任务，新增党员教育培训专项经费5.9万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105.124万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，主要原因是2020年我镇没有出国（境）事项发生。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为51.09万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费51.09万元，与上年预算数相比，无增减变化。持平的原因主要是我镇严格按照中央八项规定要求，厉行节约，降低行政事业成本，减少公务用车购置及运行费，严格控制公务用车运行费用。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为54.034万元，与上年预算数相比，无增减变化。持平的原因主要是我镇严格按照中央八项规定要求，厉行节约，降低行政事业成本，减少公务接待，严格控制公款接待费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目13个，编制了13个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目13个，财政预算安排234.79万元，其中：重点项目2个，财政预算安排49.98万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，景洪市嘎洒镇人民政府2020年日常公用经费172.85万元，比上年增加0.76万元，增长0.44%，增加的主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
2020年日常公用经费51.51 万元，比上年减少3.66万元，下降6.63%，减少的主要原因是人员变动及压缩部门公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280119056101111
景洪市嘎洒镇人民政府2020年部门预算公开表2020081811084380320200925063148979.xlsx
