监督索引号53280121043900000

目录

第一部分  景洪人民政府外事办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分  2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 市对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将中国竞彩网外事办公室2020年部门预算公开如下：

第一部分  中国竞彩网外事办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

此项工作属于涉密，不予公开。

二、机构设置情况

此项工作属于涉密，不予公开。

三、重点工作概述

1.做好边界管理工作。继续开展边界巡查，加强对界务员的管理和培训工作；积极开展边境外事政策法规宣传，结合全市边境管理工作实际，向各涉外、涉边管理部门和沿边村寨发放边境管理政策宣传画册，教育和引导广大边民牢固树立国界意识和法治意识。

2.做好对外交流交往工作。精心组织，周密安排，做好各项外事接待工作；积极开展对外交流工作，建立和巩固友好城市关系。

3.因公出国（境）相关工作。高效完成景洪市因公出访团组的出国（境）任务申报和出访手续的办理，确保各代表团顺利出访。

4.做好景洪市“荣誉市民”工作。严格按照“荣誉市民”称号评选程序，对“荣誉市民”称号名单向社会公示、履行报批手续。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

中国竞彩网外事办公室编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

（一）指导思想
    全面贯彻落实党的十九大精神，严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明，提高预算透明度，优化资源分配，控制资金风险，提升资金使用绩效，以中期财政规划为基础，推进制度、规划、预算的有机结合，建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

（二）基本原则
    1.依法规范的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策，收入合法、合规，支出符合财政宏观调控目标，增强预算编制的法律意识，自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。

2.全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置，按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

3.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出，统筹年度间支出总量及重点项目资金需求，合理确定支出上限。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。
   （三）编制方法
  依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。基本支出预算采用定员定额的方法编制，包括人员经费和公用经费，个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人，公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出预算实行项目库管理，按项目的轻重缓急予以核定，细化项目预算编制，所有项目必须落实到具体单位、具体项目，执行中不得随意变更。

（四）总体思路
   紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个，是中国竞彩网外事办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8名，其中：行政编制 7名，事业编制0名。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入123.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加7.14万元，增长6.1%。增长的原因主要是：2019年在职新增2人，2020年预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 123.57万元，其中:一般公共预算本级财力123.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加7.14万元，增长6.1%。增长的原因主要是：2019年在职新增2人，2020年预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出123.57万元。财政拨款安排支出123.57万元，其中：基本支出119.57万元，项目支出4.00万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款123.57万元，比2019年预算数增加7.14万元，增长6.1%。增长的原因主要是：行政单位基本养老保险、医疗经费等社会保障缴费单位缴费部分实行归口管理，由市财政局社保股统配，已不包含在单位基本支出预算中，另外单位在2019年在职人员增员2人，2020年预算数相应增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出123.57万元，功能科目分组为：

2013501行政运行110.5万元，主要用于单位职工工资奖金津补贴、离休干部遗属补助费及日常办公经费、公务用车运行维护、维修（护）费、精准扶贫经费；

2010302项目支出4.00万元，主要用于对外工作联络项目、中缅边界线管理项目的支出；

2080501归口管理的行政单位离退休0.09万元，主要用于单位退休职工财政发放部分的工资、公务费；

2210201住房公积金8.98万元，主要用于行政单位按规定比例缴纳职工的住房公积金。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出123.57元，经济科目分组（其中：基本支出119.57万元，项目支出4万元）。

301工资福利支出106.47万元（其中：基本支出106.47万元，项目支出：0元)：基本工资31.09万元（其中：基本支出31.09万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴43.11万元（其中：基本支出43.11万元，项目支出0.00万元）

奖金21.79万元（其中：基本支出21.79万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

住房公积金8.98万元（其中：基本支出8.98万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出17.1万元（其中：基本支出13.1万元，项目支出4万元）

办公费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

水费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）

差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

公务接待费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）

工会经费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

其他交通费6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0.00万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0元

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障中国竞彩网外事办公室正常运转的日常支出119.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出106.47万元，占基本支出的89.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）13.10万元，占基本支出的10.95。基本支出与上年对比增加3.14万元，增长32.79%，增长的原因主要是：行政单位基本养老保险、医疗经费等社会保障缴费单位缴费部分实行归口管理，由市财政局社保股统配，已不包含在单位基本支出预算中，另外单位在2019年在职人员增加2人，2020年预算数相应增加。

（二）项目支出情况

2020年用于保障中国竞彩网外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元，其中：中缅边界线管理工作经费2万元；对外工作联络经费2万元。比2019年预算增加2万，增长的原因主要是由于2019年财政控款，对2019年专项业务工作的经费只拨款2万元，2020年财政对外办拨款进行增加。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中国竞彩网外事办公室正常运转的日常支出119.57万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.04%,比2019年预算增加13.94万元，增长15.06%，增长的原因主要是单位在2019年在职增加2名，2020年预算数相应增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.12%，比2019年预算增加1.94万元，增长17.38%，增长的原因主要是单位在2019年在职人员增员2人，2020年预算数相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障中国竞彩网外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元，如其中：中缅边界线管理工作经费2万元；对外工作联络经费2万元等开支。比2019年预算增加2万元，增长100%，增长的原因主要是由于2019年财政控款，对2019年专项业务工作的经费只拨款2万元，2020年财政对外办拨款进行增加。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57万元，较上年增加50万元，增长700%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为55万元，较2019年增加50万元，增长1000%。

增长的原因主要是根据市政府的安排，市级财政预留的2020年因公出国（境）经费预算50万元，纳入中国竞彩网外事办公室三公经费预算，主要用于市委市政府出国开展交流访问、招商引资、项目洽谈等公务活动。此笔经费不下拨到市外办，由市财政统一调配安排，年中按市委市政府实际因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2019年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相对比，无增减变化。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为2万元，较2019年增加0元，增长0%。

与上年预算数相对比，无增减变化。主要是根据上级的安排和要求，负责指导和组织好来访外宾的接待工作，本办的公务接待费也主要用于接待来访外宾、来访外事部门、与老挝驻昆明总领事馆驻景洪办公室开展工作交流活动以及接待外事界务员。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排4万元，其中：重点项目1个，财政预算安排2万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国竞彩网外事办公室2020年机关运行经费13.1万元，比上年增加11.16万元，增长17.38%，增长的主要原因是：2019年在职人员增员2人，2020年预算数相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280121043900111

中国竞彩网外事办公室2020年部门预算公开表20200622041328442.xlsx

   中国竞彩网外事办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc