当前位置: 景洪市商务局2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市商务局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市商务局2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市商务局部门概况
一、基本职能及主要工作
景洪市商务局是中国竞彩网组成部门，为正科级。职能职责按照中国竞彩网关于印发《景洪市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（景政办发〔2017〕43号）执行。
1、贯彻执行国家和省国内外贸易、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；落实市委、市人民政府关于内外贸易、国际经济合作、口岸建设的工作部署；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2、会同有关部门拟订中国竞彩网商贸流通发展规划，研究提出流通体制改革意见，配合相关部门做好商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿）的协调管理，指导大宗商品批发市场、乡镇农集贸市场的规划建设和城市商业网点规划；制定“互联网+”行动计划，推广和促进电子商务健康发展；配合有关部门做好生活必需品和重要生产资料流通监测管理；负责酒类流通协调管理工作；配合有关部门做好流通领域食品安全工作。
3、贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，拟定行业发展规划，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导管理再生资源回收工作；负责做好成品油行业的监督管理；负责商贸物流管理；配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权、节能环保等工作。在上级商务部门、市安委会的指导下，配合相关部门指导商贸系统的安全生产、消防安全监督管理工作。
4、管理全市进出口贸易工作，负责对外贸易经营者备案登记；拟订和执行全市外贸进出口规划；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织申报全市进出口配额计划，执行进出口商品配额招标政策。
5、负责全市对外经济合作工作；负责市属境外罂粟替代种植企业管理工作；执行对外经济合作政策，在授权范围内指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理工作。
6、贯彻执行国务院和省、州政府对东盟国家的经济贸易方针、政策，在市政府和上级业务主管的授权下，参与相邻东盟国家的区域性经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市的管理工作。
7、贯彻执行国家、省、州有关口岸管理工作的方针、政策和市委、市人民政府关于口岸工作的规定，研究改进口岸管理体制，实施口岸的正规化、制度化和规范化管理；负责口岸（通道）的综合管理工作，加强与口岸联检单位的业务联系和工作协调；申报、编制口岸开放、建设规划；审理、申报口岸（通道）的开放与关闭、基础设施建设和经费计划；组织口岸（通道）的集疏工作；负责全市口岸（通道）吞吐量的统计；指导口岸单位开展共建文明口岸活动；协调口岸工作中的问题并提出解决意见。
8、管理机关人事劳动工作；负责全市商务干部职工的业务和相关政策、法规的培训和提高工作。
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
景洪市商务局设5个内设机构，分别是：办公室、对外贸易和外经外来投资股、市场管理股、商贸服务管理股、口岸股。
三、重点工作概述
2020年景洪市商务局将重点做好以下工作：
（一）进一步加强脱贫攻坚工作
一是做好“爱心超市”项目工作。积极与市扶贫办开发领导小组对接，解决给予增加兑换货品采购渠道和货品种类的相关事项。二是从农户需求出发，满足农户兑换需求、提高农户的积极性，切实推进“爱心超市”项目进度。三是强化脱贫举措。按照中央、省、市工作要求，引导和支持贫困人口立足实际，通过发展生产、教育培训、外出务工来不断增加收入，实现如期脱贫。此外，加大其他形式的社会救助力度，保障丧失劳动能力贫困人口脱贫。
（二）进一步做好电子商务进农村综合示范工作
加强品牌培育及营销推广。加强景洪市电子商务区域公共品牌建设力度，农产品展销会或产销对接活动，力争培育3-5个农产品网络品牌；进一步加强农产品质量安全追溯体系建设。建立农产品网货质量标准体系，实现全程可追溯，严把质量安全（目前仅销售水果）；加强农产品标准化和质量认证。进一步完善农产品“三品一标”认定工作，重点支持以农产品上行为核心的包装设计、营销推广、品牌标准化和线上线下渠道对接等系列市场化支撑服务；加强农产品分拣中心和仓储配送中心建设。整合现有资源；加强以农产品上行为核心的初级农产品分拣、包装以及仓储配送体系建设；加强电商精准扶贫工作。帮助全市建档立卡贫困村开设电商扶贫网店，在知名第三方网络平台开设景洪市电商扶贫特产专区，通过实施贫困村网店工程及农特产品网货培育等，强化贫困户电商发展意识，助推贫困户快速脱贫致富，培育网商和孵化网店；联合企业，大力支持对云南淘宝直播西双版纳州分学院的建设，加强景洪市产品接入电商直播平台，培育本地草根网红，助力电商扶贫。建立市级直播室和直播产品库，鼓励本地网商、老百姓用新方法、新方式加入到电商创业的队伍中来；加强政策扶持。研究出台更加符合现阶段的电商产业发展实际的奖励扶持政策，吸引电商企业投资建设；进一步完善景洪市农村电商物流配送体系。继续加强景洪市公共仓储物流配送中心运营管理工作，提高“公共仓”运营成效，以生鲜水果上行为突破口，提前开展应季本地水果的渠道产销对接。加强农村电商物流配送体系建设实施的监管，完善到每一个物流中转站点的功能，加强承办企业服务能力。
（三）进一步提升外经外贸水平
利用中国和缅甸的睦邻友好关系，在保障边民合法利益的情况下，鼓励中国竞彩网边民从事边民互市交易，并完善一系列税务手续。同时进一步调查掌握境外农产品种植及返销情况，积极争取政策扶持，并建立中缅协调管理的长效机制；加强调查研究，加大对企业的跟踪问效和帮扶，提高为企业服务质量和水平，巩固重点企业和重点商品出口，不断在提高外贸增量上下功夫，力争对外经济贸易总额增长5%。继续保持打击走私高压态势。全面推进进出口通关通道与贸易的便利化；加大人、财、物对替代企业的管理，商务部门牵头协调禁毒、财政、发改等部门管理好企业的资金、项目申报。由政府部门牵头引入中介部门对企业申请资金和项目的审核，并通过线上网络申报和线下纸质申报同时进行，以保证资金申报项目的真实、准确、可靠及合法性。
（四）进一步加强市场监管，大力培育限上企业
大力培育和向上申报限额以上商贸流通企业，引导商贸流通企业转型升级，力争12月社会消费品零售总额增长10%，即社会消费品零售总额96.37亿元。切实把企业上规入统工作作为一项重要常态工作来抓；根据《景洪市限额以上商贸统计及社会消费品零售总额目标考核“升规纳限入统”实施方案及奖励法》，积极争取资金，完成奖励补助资金兑现工作；着力抓好限额以上新开业企业的调查摸底工作，着力抓好月度限额以上企业的入库工作，保持可持续发展；研究和出台扶优扶强，激励、扶持电子商务的政策，培育和稳定商贸企业做强做大，加快培育电子商务新型消费业态，引导和鼓励商贸流通企业开拓市场，拉动消费增长；大力发展旅游业，促进批零住餐增长。以旅游促进全市批发业和零售业、住宿业和餐饮业增长；培育和扩大新的消费热点。准确把握消费市场供求变化的最新动态，开发适销对路的商品和服务。继续做好日常市场监测工作，按时上报监测日报表，做好肉类市场异常波动时期市场运行情况和肉类供需情况调查分析，做好肉类市场的应急供应，在需要动用储备猪肉时提出动用计划，报市政府批准后实施。
（五）进一步商贸流通领域监管和行业安全
加强成品油市场监管，完善云南省成品油网上审批监管平台相关资料，进一步依法 规范、整治成品油市场，确保成品油市场供应稳定，促进该市场健康有序的发展；进一步加强行业监管和行业安全，加强对商场、超市、加油站的安全生产、消防安全检查，建立监管长效机制，把安全工作落到实处。
（六）进一步推进勐龙曼栋通道经济区建设
一是加强勐龙通道现有资产的管理，使通道“脏、乱、差”现象得到改善； 二是进一步完善管理制度，加强管理，严格依法依规推进项目建设实施。三是加强督促检查。督促各施工方在确保安全、质量的前提下加快施工进度。四是积极协调，全力解决项目在建设中出现的困难和问题。
（七）进一步推进跨境动物疫病区域化管理试点工作项目建设
督促中标施工单位，在安全生产、保证质量前提下，早日完成查验场项目收尾工程，完成上级交给的任务；督促项目管理方，按规定流程办理好隔离场、屠宰厂项目二期相关手续；积极配合景洪市跨境动物疫病区域化管理工作项目建设指挥部，做好相关部门间沟通和协调，督促相关试点企业加大力度推进项目建设。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
景洪市商务局编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下：
指导思想：全面贯彻党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个维护”，全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神，坚持新发展理念，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，进一步完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，提高财政资金使用效益；推进部门三年支出规划，增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以预算绩效管理改革为导向。
基本原则：集中财力，保障重点，清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局。细化预算，科学配置，贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细支款级科目，编实、编准、编细预算。讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子的思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励约束作用，从源头上提高预算的可执行性约束力，提高财政资金使用效益。
编制方法：以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；优化财政资源配置。
总体思路：着力推进零基预算改革，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行，实施支出经济分类改革，细化预算编制；健全监督制衡机制，理顺事权与支出责任关系，夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制14人，机关工勤编制3人，事业编制3人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 342.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少17.53万元，下降4.87%。减少的主要原因是：2019年退休人员财政统筹部分工资列入预算，2020年未列入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 342.41万元，其中:一般公共预算本级财力342.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少17.53万元，下降4.87%。减少的主要原因是：2019年退休人员财政统筹部分工资列入预算，2020年未列入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出342.41万元。财政拨款安排支出342.41万元，其中：基本支出338.41万元，项目支出4.00万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款342.41万元，比2019年预算数减少17.53万元，下降4.87%。减少的主要原因是：2019年退休人员财政统筹部分工资列入预算，2020年未列入。
1.一般公共预算财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出342.41万元，按功能科目分组为：
2011301行政运行281.98万元，主要用于行政人员工资支出、日常办公经费支出、编外人员工资及保险费支出、离休干部遗属补助支出；
2011350事业运行33.88万元，主要用于事业人员工资支出、日常办公经费支出；
2011399其他商贸事物支出4.00万元，主要用于景洪市与阿里巴巴农村电子商务合作项目运营管理费；
2080501归口管理的行政单位离退休0.20万元，主要用于退休人员公务费；
2210201住房公积金22.35万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2.一般公共预算财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算财政拨款安排支出342.41万元，按经济科目分组为（基本支出：338.41万元，项目支出4.00万元）：
（1）工资福利支出299.82万元（其中：基本支出299.82万元，项目支出0.00万元)。
基本工资76.37万元（其中：基本支出76.37万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴102.16万元（其中：基本支出102.16万元，项目支出0.00万元）
奖金49.56万元（其中：基本支出49.56万元，项目支出0.00万元）
绩效工资16.62万元（其中：基本支出16.62万元，项目支出0.00万元）
住房公积金22.35万元（其中：基本支出22.35万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出32.76万元（其中：基本支出32.76万元，项目支出0.00万元）
（2）商品和服务支出39.60万元（其中：基本支出35.60万元，项目支出：4.00万元）。
办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）
电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费4.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出4.00万元）
租赁费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
工会经费5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0.00万元）
福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）
其他交通费15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0.00万元）
（3）对个人和家庭的补助2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0.00万元）
生活补助2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0.00万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入342.41万元，比2019年预算减少17.53万元，下降4.87%，减少的原因主要是：2019年退休人员财政统筹部分工资列入预算，2020年未列入。
2020年部门财政拨款支出342.41万元。比2019年预算减少17.53万元，下降4.87%，减少的原因主要是：2019年退休人员财政统筹部分工资列入预算，2020年未列入。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.41万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.60%,比2019年预算减少0.30万元，下降0.09%，减少的原因主要是：养老保险单位缴费比例降低，编外人员社保费减少预算。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.52%，比2019年预算增加1.64万元，增长4.83%，增加的原因主要是：2019年公用经费预算中安排缴纳残疾人保障金列入工资福利支出的其他疾人保障金，2020年我单位用工一名残疾人，按规定免交残疾人保证金，故公用经费预算数比上年增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.88%,比2019年预算减少17.86万元，下降85.66%，减少的原因主要是：2019年退休人员财政统筹部分工资列入预算，2020年未列入。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.00万元，如景洪市与阿里巴巴农村电子商务合作项目运营管理费开支。比2019年预算减少1.00万元，下降20%，减少的原因主要是：根据工作需要所签订的协议规定，此项目需安排的经费逐年递减。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体预算情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。主要用于商务出国（境）进行商务境外口岸调研、核查工作发生的办证费、签证费、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为8.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行费8.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。主要用于保障单位日常公务、行政执法、监督检查用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。主要用于接待上级、本系统业务指导和工作调研等公务往来支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排4.00万元，其中：重点项目1个，财政预算安排4.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市商务局2020年机关运行经费35.60 万元，比上年增加1.64万元，增长4.83%，增加的原因主要是：2019年公用经费预算中安排缴纳残疾人保障金列入工资福利支出的其他疾人保障金，2020年我单位用工一名残疾人，按规定免交残疾人保证金，故公用经费预算数比上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280121043800111
