当前位置: 景洪市普文镇人民政府2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 景洪市普文镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将景洪市普文镇人民政府2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市普文镇人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《普文镇机构编制设置方案》的通知（景办字（2019）62号）文件精神和《景洪市普文镇机构编制设置方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：
（一）党政机构设置和职责
普文镇党委、政府设置5个综合办公室：
1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常常务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇长人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2.经济发展办公室：承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
3.社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
4.社会治安综合治理办公室：承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、人及调解会指导、群防群汉队伍建设、特殊人员管理等工作。
5.扶贫开发办公室：拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
（二）事业单位设置和职责
普文镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：
1.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
2.文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
3.村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。
4.社会保障服务中心，加挂普文镇退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。
5.财政所。负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担管理等服务性工作。
6.交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、安置等服务性工作。
7.林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
二、机构设置情况
普文镇2020年共有8个行政事业单位，分别是普文镇人民政府、普文镇农业综合服务中心、普文镇文化广播电视服务中心、普文镇村镇规划建设服务中心、普文镇社会保障服务中心（加挂普文退役军人服务站牌子）、普文镇财政所、普文镇交通和安全生产服务中心、普文镇林业服务中心，其中：普文镇人民政府设有5个综合办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
三、重点工作概述
今年是全面建成小康社会的决胜之年，是全面完成“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚全面验收交账和“十四五”规划布局之年，政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和州委八届八次、市委六届九次全会、镇党委七届五次会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，践行“五大发展理念”，实施乡村振兴，围绕“现代农业强镇、科教文体兴镇、特色产业活镇”的发展思路，推动“三城联创”，全面做好“六稳”“六保”工作，坚决打赢三大攻坚战，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。主要预期目标建议为：地区生产总值增速不低于全市平均水平，农村生产性固定资产增长6.0 %，农民人均可支配收入稳步增长；脱贫攻坚通过国家普查验收；粮食产量完成市下达任务指标，单位生产总值能耗控制在市下达指标以内，下大力气推进人居环境全域整治，现代农业产业园初现成效，城乡发展更具活力。
围绕上述思路和目标，我们将“着力”抓好6方面工作，力争实现6个新跨越：
（一）着力疫情防控和经济社会发展工作，在“两战齐胜”上实现新跨越。一手抓战疫，一手抓发展，坚决实现疫情防控和经济社会发展“双战双赢”。当前和今后一段时期，要把严防境外疫情输入作为重中之重，确保“外防输入、内防反弹”总体防控策略落在实处。加大“六稳”工作力度，落实“六保”政治责任，坚决守住“保”的底线、夯实“稳”的基础。
（二）着力推进乡村振兴战略，在农业农村发展上实现新跨越。坚持乡村振兴战略“二十字”方针，高质量编制乡村振兴战略规划，落实“四个五百万”工程，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。 聚焦“两不愁、三保障”目标，严格落实“四不摘”要求，对标巩固提升“二十条”措施，加大贫困人口动态监测力度，确保全镇169户640名贫困人口、3个贫困村脱贫成果巩固提升。依托勐旺—普文现代农业产业园，实施“产业培育提升行动”，着力推进“三个1”特色经济产业发展文章，巩固并加大利益联结机制，依托公司企业（合作社）、电商等，开展股份联结、订单联结、劳务联结。加快补齐农村人居环境基础设施短板，抓实“四好农村路”建设，继续提升农村人居环境整治三年行动实效，完善环境卫生长效管护机制，探索农村生活生产垃圾处理方式，新建无害化卫生户厕627座，拟建村小组公厕8座。继续开展“美丽乡村大比武”，打造一批市级美丽乡村示范村、“五好村”。全面完成第三次全国土地调查和农村土地承包经营权确权颁证、集体产权制度改革，稳妥推进农村承包地“三权分置”和宅基地改革试点工作，扶持村级集体经济发展，全面消除村集体经济“薄弱村”。
（三）着力项目投资招商工作，在基础设施夯实上实现新跨越。聚焦公共卫生、城镇环境基础、交通基础设施等重点领域，精准谋划包装一批项目，做深做细前期工作，确保项目滚动进入上级“盘子”。着重抓好市镇重点工程，加快推进集镇饮水二期、红光水库、普文—勐旺路改扩建、镇区环境提质改造等建设，积极推进曼灯河水库、集镇“两污”设施建设。着重抓好惠民工程，加快推进文腾社区三组（626）地质灾害搬迁基础落地及曼广地质灾害搬迁前期工作，力促高山村小组民族团结示范村如期完成。优化营商环境，在水产、水果、咖啡等精深加工上做文章，力促一批优质项目、一批优强企业落户普文，提高农绿特产品保有量和竞争力。
（四）着力生态文明建设，在优化生态环境发展上实现新跨越。 集中力量打好大气、碧水、土壤污染防治攻坚战，全面实施清水行动、净土行动、绿化行动，努力改善环境质量。落实“林长制”，继续推进森资源保护和美丽公路建设，严厉打击破坏生态环境特别是森林资源违法犯罪行为，全面整治围剥树皮、毁林种植问题。压实“河长制”，持续推进“净河行动”，加大咖啡加工污水治理，打好碧水保卫战。扎实推进畜禽养殖废弃物处置和资源化利用，从严管控农业面源污染，打好净土保卫战。
（五）着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。
始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，坚持民生保障优先，让人民群众共享改革发展成果。落实好市“十件惠民实事”，加大城乡低保、医疗救助、临时救助、优抚、双拥等保障力度，推进农村危房改造，切实兜住民生底线。大力实施“大众创业、万众创新”，落实小额担保贷款、贷免扶补等就业创业扶持政策。完善社会保险制度，扩大城乡居民基本养老保险、医疗保险等覆盖面。高质量做好第七次全国人口普查，扎实推进国防后备力量建设，完成兵役登记和征兵工作，加强档案、民族宗教、老龄和工商联工作，全力支持工青妇、残联、科协、红十字会等群团组织工作。
（六）着力风险排查化解，在平安普文建设上实现新跨越。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”；加强应急管理，做好防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害、消防、道路交通等防灾减灾工作，坚决杜绝重特大安全事故发生。保持扫黑除恶专项斗争高压态势，严厉打击各类刑事犯罪，持续开展“平安普文”建设，打好“禁毒防艾”人民战争，营造和谐稳定的发展环境。深入开展“七五”普法教育，加强法律援助和法律服务，形成人人尊法学法、守法、用法的良好氛围。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据景财预【2019】376号“景洪市财政局关于试编2020-2022年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实《预算法》，按照全面深化财税体制改革的总体要求，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。在2020年部门预算编制过程中普文镇始终坚持：1.实事求是、积极稳妥的原则；2.统筹兼顾，突出重点的原则；3.注重绩效、科学配置的原则；4.量力而行、强化平衡的原则；5.防范风险、规范举债的原则。优先保工资、保运转、保基本民生，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全镇各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，加强项目库建设，着力编实编细预算，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89名，其中：行政编制 26名，事业编制63名。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人。离退休人员 34人，其中： 离休 1人，退休 33人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆(实有车辆：普文镇人民政府3辆、普文镇农业服务中心1辆、普文镇林业服务中心1辆)。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1641.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1641.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加29.66万元，增长2.00%。主要原因是：普文糖厂退休(内退)人员社会管理补助2020年从允景洪街道办移交到普文镇人民政府管理。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1641.09万元，其中:一般公共预算本级财力1641.09万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加29.66万元，增长2.00%。主要原因是：普文糖厂退休(内退)人员社会管理补助2020年从允景洪街道办移交到普文镇人民政府管理
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1641.09万元。财政拨款安排支出1641.09万元，其中：基本支出1524.76万元，项目支出116.33万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1641.09万元，比2019年预算数增加29.66万元，增长2.00%。主要原因是：普文糖厂退休(内退)人员社会管理补助2020年从允景洪街道办移交到普文镇人民政府管理。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.16万元，主要用于普文镇人大行政人员工资及日常工作开支。
（2）2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1.00万元，主要用于普文镇人大主席团日常工作开支。
（3）2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作6.50万元，主要用于市乡人大代表日常开展各类视察开支、人大代表工作站联络室支出和无固定收入的人大代表履职费。
（4）2010206一般公共服务支出-政协事务-参政议政1.20万元主要用于市政协委员为参政议政进行调研、检查等方面支出。
（5）2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1.00万元主要用于普文镇政协工委日常工作开支。
（6）2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行266.55万元，主要用于普文镇人民政府机关行政人员工资及日常工作开支。
（7）2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出42.80万元，主要用于1.人民代表大会、党代会会议期间日常工作开支；2.为民服务中心和公共资源交易中心运行开支；3.普文镇综治维稳、扫黑除恶、七五普法等日常工作开支。
（8）2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行54.48万元，主要用于普文镇财政所事业人员工资及日常工作开支。
（9）2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行29.90万元，主要用于普文镇财政所行政人员工资及日常工作开支。
（10）2011050一般公共服务支出-人力资源事务-事业运行50.77万元，主要用于普文镇社会保障服务中心事业人员工资及日常工作开支。
（11）2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出0.38万元，主要用于村级群众诉求中心联络员生活补助费。
（12）2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.88万元，主要用于村委会、社区团支部书记和妇女主任的生活补助费。
（13）2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行117.32万元，主要用于普文镇党委行政人员工资及日常工作开支。
（14）2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.53万元，主要用于农村困难党员生活补助。
（15）2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化64.58万元，主要普文镇文化广播电视服务中心事业人员工资及日常工作开支。
（16）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.09万元，主要用于普文镇人民政府1个离休人员工资、特需费和11个行政退休人员公用经费开支。
（17）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.56万元，主要用于普文镇村镇规划服务中心、普文镇文化广播电视服务中心、普文镇财政所、普文镇社会保障服务中心、普文镇农业综合服务中心和林业服务中心6家事业单位退休人员公用经费支出。
（18）2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出38.32万元，主要用于普文糖厂退休（内退）人员社会管理专项补助经费开支。
（19）2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1.54万元，主要用于村委会、社区计生宣传员的生活补助费开支。
（20）2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出140.31万元，主要用于普文镇村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作开支。
（21）2130303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设20.00万元，主要用于普文镇集镇基础设施维修、街道路灯电费、集镇环卫设施，保障环卫车辆维修、燃油费和环卫工具和集镇绿化等专项开支。
（22）2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务2.00万元，主要用于支持做好村级会计代理记账中心管理工作开支。
（23）2130104农林水支出-农业农村-事业运行307.68万元，主要用于普文镇农业综合服务中心事业人员工资及日常工作开支。
（24）2130204农林水支出-林业和草原-事业机构94.95万元，主要用于普文镇林业服务中心事业人员工资及日常工作开支。
（25）2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助191.77万元，主要用于1.村委会（社区）干部、村民小组干部、村（社区）离任干部的生活补助及日常工作开支；2.村党员教育培训专项经费。
（26）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.73万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（26）2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行79.08万元，主要用于普文镇交通和安全生产服务中心事业人员工资及日常工作开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1193.47万元（其中：基本支出1192.83万元，项目支出0.64万元）。
基本工资321.92万元（其中：基本支出921.92万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴338.12万元（其中：基本支出338.12万元，项目支出0.00万元）。
奖金103.21万元（其中：基本支出103.21万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资306.13万元（其中：基本支出306.13万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费7.42万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出0.55万元）。
住房公积金93.73万元（其中：基本支出93.73万元，项目支出0.00万元）。
其他工资福利支出22.94万元（其中：基本支出22.85万元，项目支出0.09万元）。
<!--[if !supportLists]-->（2）<!--[endif]-->商品和服务支出226.16万元（其中：基本支出156.04万元，项目支出70.12万元）。
办公费56.63万元（其中：基本支出44.15万元，项目支出12.48万元）。
水费4.69万元（其中：基本支出4.69万元，项目支出0.00万元）。
电费8.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出6.00万元）。
邮电费8.37万元（其中：基本支出8.37万元，项目支出0.00万元）。
差旅费17.92万元（其中：基本支出15.82万元，项目支出2.10万元）。
维修（护）费11.17万元（其中：基本支出5.97万元，项目支出5.20万元）。
会议费4.12万元（其中：基本支出0.40万元，项目支3.72万元）。
培训费16.98万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出11.02万元）。
公务接待费6.38万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出3.83万元）。
专用材料费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。
劳务费5.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.50万元）。
工会经费20.41万元（其中：基本支出20.41万元，项目支出0.00万元）。
福利费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。
公务用车运行维护费8.87万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出3.47万元）。
其他交通费用36.88万元（其中：基本支出29.98万元，项目支出6.90万元）。
其他商品和服务支出17.71万元（其中：基本支出9.81万元，项目支出7.90万元）。
<!--[if !supportLists]-->（3）<!--[endif]-->对个人和家庭的补助214.76万元（其中：基本支出174.19万元，项目支出40.57万元）。
离休费14.47万元（其中：基本支出14.47万元，项目支出0.00万元）。
生活补助159.72万元（其中：基本支出159.72万元，项目支出0.00万元）。
其他对个人和家庭的补助40.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.57万元）。
<!--[if !supportLists]-->（4）<!--[endif]-->资本性支出6.70万元(其中：基本支出1.70万元，项目支出5.00万元）。
办公设备购置3.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出2.00万元）。
基础设施建设3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。
<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0.00万元。
<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元。
<!--[if !supportLists]-->五、<!--[endif]-->市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算2.00万元，比2019年增加1.00万元，增长50.00%，增加的主要原因是计算机、打印机等办公设备使用年限长、效率低，不能保障工作的正常运行，需要购置新的办公设备。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1641.09万元，比2019年预算增加29.66万元，增长2.00%，增加的原因主要是：普文糖厂退休(内退)人员社会管理补助2020年从允景洪街道办移交到普文镇人民政府管理。
2020年部门财政拨款支出1641.09万元。比2019年预算增加29.66万元，增长2.00%，增加的原因主要是：普文糖厂退休(内退)人员社会管理补助2020年从允景洪街道办移交到普文镇人民政府管理。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障普文镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1524.76万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出1192.83万元占基本支出的78.00%,比2019年预算增加52.92万元，增长4.43%，增加的原因主要是：（1）普文镇村镇规划建设服务中心新增事业人员1人，普文镇农业综合服务中心新增事业人员1人；（2）调整提高基本工资标准和艰苦边远地区津贴标准；（3）因调整提高工资标准，单位交纳的残疾人保障金随工资增长也在增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）156.04万元占基本支出的10.00%，比2019年预算减少1.72万元，下降1.00%，减少的原因主要是残疾人保障金支出普文镇机关、事业单位是用公用经费安排支出的，因此造成商品和服务减少而工资福利支出增加。
3.对个人和家庭的补助支出174.18万元占基本支出的11.00%，比2019年预算减少64.69万元，下降37.00%，减少的原因主要是行政、事业单位退休33人的“全省性统筹外”退休工资移交市社保统筹支出。
4.资本性支出1.70万元占基本支出的0.10%，比2019年预算增加1.70万元，增长100.00%，增加的原因主要是：（1）普文镇文化广播电视服务中心预算安排公用经费购置办公椅子；（2）普文镇农业综合服务中心预算安排公用经费购置办公空调2台。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障普文镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.33万元，主要用于城乡一体化集镇管理、维护社会稳定经费、会议专项经费、人大主席团和人大代表调研活动、政协工委和委员调研活动、政府业务专项经费、为民服务和公共资源交易中心运行、普文糖厂退休（内退）人员社会管理补助经费、农村党员教育培训专项经费及村级会计代理记账工作经费等开支。比2019年预算增加41.45万元，增长35.60%，增加的原因主要是：（1）农村党员教育培训专项经费2019年是由市组织部统筹下拨，2020年由普文镇人民政府独立预算；（2）普文糖厂退休(内退)人员社会管理补助2020年从允景洪街道办移交到普文镇人民政府管理。
<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.39万元，与上年预算数相比，无增减变化。
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为35.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费35.07万元，与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为55.32万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目13个，编制了13个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。财政拨款预算项目13个，财政预算安排116.33万元，其中：重点项目1个，财政预算安排20.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
普文镇人民政府2020年机关运行经费55.22万元，比上年增加0.19万元，增长0.30%，增加的主要原因是：因为调整提高工资标准，工会经费是按工资总额来计算，因此增加的机关运行经费是工会经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
普文镇社会保障服务中心2020年机关运行经费6.84万元，比上年增加0.05万元，增长0.70%，增加的主要原因是：因为调整提高工资标准，工会经费是按工资总额来计算，因此增加的机关运行经费是工会经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
普文镇财政所2020年机关运行经费7.43万元，比上年减少0.84万元，减少11.00%，减少的主要原因是：退休1人公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
普文镇村镇规划建设服务中心2020年日常公用经费10.06 万元，比上年增加1.01万元，增长10.00%，增加的主要原因是：1.新增事业人员1人，公用经费增加；2.因为调整提高工资标准，工会经费是按工资总额来计算，工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
普文镇交通和安全生产服务中心2020年日常公用经费4.43 万元，比上年减少0.33万元，下降7.00%，减少的主要原因是：用日常公用经费预算缴纳残疾人保障金。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
普文镇文化广播电视服务中心2020年日常公用经费3.93万元，比上年减少0.09万元，下降2.00%，减少的主要原因是：用日常公用经费预算缴纳残疾人保障金。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
普文镇农业综合服务中心2020年日常公用经费15.69 万元，比上年增加0.11万元，增长0.70%，增加的主要原因是：因为调整提高工资标准，工会经费是按工资总额来计算，工会经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
普文镇林业服务中心2020年日常公用经费5.29 万元，比上年减少0.24万元，下降4.50%，减少的主要原因是：用日常公用经费预算缴纳残疾人保障金。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280119056800111
