当前位置: 嘎洒旅游度假区管理委员会2020年部门预算编制说明
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目录
第一部分 嘎洒旅游度假区管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年预算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求，现将嘎洒旅游度假区管理委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 嘎洒旅游度假区管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
嘎洒旅游度假区管理委员会是中国竞彩网派出机构，为正科级。基本职能是：
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定度假区管理办法并组织实施。
2.根据市政府授权，负责度假区规划内开发建设。
3.编制度假区建设规划，制订度假区产业发展。
4.抓好招商引资工作，做好项目的审核及相关实施工作。
5.做好度假区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。
6.做好度假区企业安全生产、工程建设、综治维稳、节能减排和环境保护等相关协调工作。
7.行使市委、巿政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。
（二）主要工作
嘎洒旅游度假区将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中和四中全会精神，加强党风政风建设，借助“放管服”改革和云南“两型三化”、“三张牌”和“八大重点产业”战略布局，紧扣市委、市政府中心工作，努力抓好嘎洒旅游度假区开发建设。
二、机构设置情况
嘎洒旅游度假区管理委员会设4个内设机构：党政综合办公室（财务办公室）、征地拆迁办公室、规划建设办公室、投资促进办公室。
三、重点工作概述
（一）加强党组织建设
1.狠抓责任落实，将全面从严治党向纵深推进。一是明确责任，落实制度，强调执行。认真落实“讨论和决定本单位的重大问题”的规定为示范，带动各项规章制度的贯彻落实，明确任务要求和具体责任，落实党委一把手、分管领导的党建工作责任，构建“书记亲自抓、分管领导靠上抓、机关部门具体抓”的党建工作责任体系；二是始终坚持把党建工作纳入本单位重点工作，将党建与业务工作同部署、同检查，对存在的问题及时纠正，进一步推进党建工作责任落实。
2.持续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进思想建设。全面系统学习贯彻党的十九大以来的系列会议精神，推动2020年工作任务的落实，坚持把深入学习领会党的十九大精神作为首要政治任务，把学习、遵守、贯彻和维护《中国共产党章程》的要求切实落到实处，把党员干部职工的思想建设工作放在首位，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，通过支部“三会一课”制度，推进学习教育不断深入，全面加强党员的教育、培训工作，不断提升党员的学习力、执行力、凝聚力和影响力。
（二）加大力度，全方位快速推进重大项目开发建设
继续协调市自然资源局、市城管局等单位和部门，密切联系项目企业，发挥主观能动性，全方位快速推进重大项目开发建设。
1.嘎洒片区重大建设项目成本清算成果运用。目前，清算工作已基本完成，待市委市政府审定。嘎洒度假区将充分利用审定后的成本清算结果，算好辖区内各重大建设项目土地开发成本账，同时为今后各重大项目建设开发提供意见和建议。
2.完成嘎洒片区控制性详细规划工作。目前，嘎洒片区控制性详细规划市委、市政府已通过评审工作，正在优化，待规划确定后，度假区将督促各项目单位完成或优化各自项目详规，并抓紧实施嘎洒片区市政基础设施建设。
3.加大力度完成土地清理征收，依法处置历史遗留问题。会同市自然资源局、城市管理局等执法部门和景洪农场管委会、嘎洒镇政府加大对嘎洒片区土地征收清理，特别是对东盟三期、云投二期、平安等项目区内闲置土地、私搭乱建等的违法违规行为查处清理，加快对华侨城、碧桂园等重点前期项目土地收储和交付。
4.积极协助企业完成证照办理。嘎洒度假区将积极协助俊都、华侨城等项目各种手续及证照办理，确保在建和新开工项目完成年度投资进度，确保前期项目按时开工。
5.推进片区各村组产业用地开发。按照市委市政府指示，全面负责辖区被征地村组2000余亩产业预留用地（曼勐206亩、曼洒179亩、曼广凹220亩、曼校360亩、曼别176亩、曼宰217亩、曼养利181亩、南西153亩、曼倒249亩、曼勉120亩）的招商和土地招拍挂工作。
6.加强对重大项目企业服务和管理监督。落实好嘎洒管委会重大项目推进“四个一”联系制度,即：一周一联系、一月一走访、一季一小结、一年一总结，并严格督促各项目单位完成年度目标任务。
7.做好辖区招商工作。按照市委、市政府要求，负责嘎洒旅游度假区项目招商引资工作。
（三）抓好安全生产工作
以贯彻落实中央《意见》、云南省《实施意见》和西双版纳州《贯彻实施意见》为主线，以坚决防范遏制重特大事故为总目标，着力强化责任落实，着力推动改革创新，着力深化专项整治，着力推进依法治理，促进辖区安全生产形势持续稳定好转，进一步提升安全生产工作整体水平，为全市推进跨越发展提供有力的安全保障。一是进一步健全和完善安全生产责任制；二是强化责任状的签订工作；三是建立健全信息报告制度、事故报告制度；四是突出强化重点时段安全防范；五是做好安全生产宣传教育。
（四）抓实党风廉政建设和反腐工作
深入推进嘎洒旅游度假区党风廉政建设和反腐败斗争，一以贯之贯彻落实全面从严治党方针和要求。不忘初心、牢记使命，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，以党的政治建设为统领，推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的良好政治生态，为推动嘎洒旅游度假区的各项任务落实提供坚强保障。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
嘎洒旅游度假区管理委员会部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：
（一）指导思想：高举党的旗帜，紧紧围绕嘎洒旅游度假区的中心工作，结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从实编制预算。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、注重绩效、科学配置、防范风险、规范举债、收支平衡、结构优化、公开透明的原则。
（三）编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。
（四）总体思路：嘎洒旅游度假区将严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制本级部门预算，做到数据全面、真实、准确、及时，优化支出结构、严控“三公”经费，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13名，其中：行政编制 0名，事业编制13名。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 263.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加42.67万元，增长19.32%。主要原因是：在职人员增加3人，人员经费和公用经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 263.49万元，其中:一般公共预算本级财力263.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加42.67万元，增长19.32%。主要原因是：在职人员增加3人，人员经费和公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出263.49万元。财政拨款安排支出263.49万元，其中：基本支出263.49万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款263.49万元，比2019年预算数增加42.67万元，增长19.32%。主要原因是：在职人员增加3人，人员经费和公用经费相应增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.04万元，主要用于单位退休公用支出。
（2）城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行254.16万元，主要用于人员工资福利支出、日常运转经费的支出、失地农民60岁及以上老人和残疾人的生活补助。
（3）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.29万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出110.83万元（其中：基本支出110.83万元，项目支出0万元）
基本工资28.99万元（其中：基本支出28.99万元，项目支出0万元）
津贴补贴47.43万元（其中：基本支出47.43万元，项目支出0万元）
奖金24.02万元（其中：基本支出24.02万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）
住房公积金9.29万元（其中：基本支出9.29万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出13.76万元（其中：基本支出13.76万元，项目支出0万元）
办公费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
水费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）
差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）
公务接待费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）
专用材料费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
劳务费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）
工会经费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）
其他交通费8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭的补助137.40万元（其中：基本支出137.40万元，项目支出0万元）
生活补助137.40万元（其中：基本支出137.40万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出1.50万元(其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
办公设备购置1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 263.49万元，比2019年预算增加42.67万元，增长19.32%，增加的原因主要是在职人员增加3人，人员经费和公用经费相应增加。
2020年部门财政拨款支出263.49万元。比2019年预算增加42.67万元，增长19.32%，增加的原因主要是在职人员增加3人，人员支出和公用支出相应增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机关机构正常运转的日常支出110.83万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的42.06%,比2019年预算增加37.38万元，增长50.89%，增加的原因主要是在职人员增加3人。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.22%，比2019年预算增加2.86万元，增长26.24%，增加的原因主要是在职人员增加3人。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的52.15%,比2019年预算增加0.93万元，增长0.68%，增加的原因主要是失地农民60岁及以上老人和残疾人增加36人。
4.资本性支出占基本支出的0.57%，比2019年预算增加1.50万元，增加的原因主要是上年无资本性支出预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年预算数相比，无增减变化。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.03万元，下降5.66%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为0.50万元，较2019年减少0.03万元，下降5.66%。
减少的原因主要是严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、压缩行政运行成本，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嘎洒旅游度假区管理委员会2020年机关运行经费15.26万元，比上年增加4.36万元，增长40%，增加的主要原因是：在职人员增加3人，公用支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280105047900111
