当前位置: 西双版纳州景洪市嘎洒镇2018年度部门决算公开报告
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公开目录
第一部分 西双版纳州景洪市嘎洒镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市嘎洒镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒镇党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（景办发[2011]22号）文件，嘎洒镇党政机关设5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。党政办公室主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作；经济发展办公室主要负责经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等；社会事务办公室主要负责人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等；社会治安综合治理办公室主要负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。扶贫开发办公室主要负责拟定扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施：承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年。在市委市政府的坚强领导下，嘎洒镇狠抓工作任务，较好的完成了各项目标任务，全镇经济社会和党的建设取得新成绩。
1.提高站位抓实学习教育，牢固树立学习意识。
2.逐步完善基础设施，力促经济平稳健康发展。
3.推动脱贫攻坚落地见效，下足功夫增进民生福祉。
4.持续加强生态环境保护，积极推动社会综合治理。
5.着力提高党建工作质量，深入推进全面从严治党。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市嘎洒镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个，与去年保持一致。分别是：
1.景洪市嘎洒镇人民政府
2.景洪市嘎洒镇财政所
3.景洪市嘎洒镇社会保障服务中心
4.景洪市嘎洒镇交通和安全生产服务中心
5.景洪市嘎洒镇文化广播电视服务中心
6.景洪市嘎洒镇村镇规划建设服务中心
7.景洪市嘎洒镇农业综合服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2018年末实有人员编制117人。其中：行政编制31人（不含工勤编制2人），事业编制86人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员81人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制7辆，实有车辆11辆，其中政府4辆其他用车，城建所1辆其他用车、1辆洒水车、2辆垃圾车，
农业服务中心3辆其他用车。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市嘎洒镇2018年度收入合计39,264,732.80元。其中：财政拨款收入38,083,508.60元，占总收入的96.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,181,224.20元，占总收入的3.01%。与上年对比，收入增加1325485.83元（其中，财政拨款收入增加3659234.63元，其他收入减少2333748.8元），增幅3.5%。主要原因是2130122农业生产支持补贴科目增加1277300元，2018年单位工资上调。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市嘎洒镇2018年度支出合计40,149,162.32元。其中：基本支出30,166,806.36元，占总支出的75.14%；项目支出9,982,355.96元，占总支出的24.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,支出增加2902867.85元（其中，基本支出增加143490.32元，项目支出增加2759377.53元），增幅7.79%。主要原因是新增改善乡镇农村干部职工基本工作新增债券资金支出500000元，用于政府办公楼装修;新增畜禽养殖禁养区自愿关闭搬迁奖励金支出500000元;抚恤金及丧葬费增加447452元;其他宗教事务支出增加220000元;原由市农业局兑付的农业生产支持补贴，2018年起下放至乡镇兑付，因此新增农业生产补贴支出1277300元;新增其他旅游业管理与服务支出（沙药、南西省级旅游扶贫示范村建设项目）188700元;彩票公益金项目增加263211元等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,166,806.36元。与上年30023316.04元对比上升0.48%，主要原因是人员工资调整，2018年抚恤金及丧葬费较2017年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.48%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,982,355.96元。与上年7222978.43元对比上升38.2%,主要原因是新增改善乡镇农村干部职工基本工作新增债券资金支出500000元，用于政府办公楼装修，项目已完成;新增畜禽养殖禁养区自愿关闭搬迁项目奖励金支出500000元，项目已完成;其他宗教事务支出增加220000元，用于民族团结示范建设项目和曼景罕特色村建设项目，项目已完成;新增农业生产补贴项目支出1277300元，原由市农业局兑付的农业生产支持补贴，2018年起下放至乡镇兑付，项目已完成兑付;新增其他旅游业管理与服务支出（沙药、南西省级旅游扶贫示范村建设项目）188700元，项目开展顺利，项目进度较快，预计于2019年完成;彩票公益金项目增加263211元，项目开展顺利，项目进度较快，预计于2019年完成等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2018年度一般公共预算财政拨款支出36,707,789.90元,占本年支出合计的91.43%。与上年29885804.05元对比上升22.83%,主要原因是科学技术支出项目增加，新增纳板、沙药村委会公共文化服务体系项目建设支出，百岁老人补助等其他社会保障和就业支出2017年未兑付，结转至2018年兑付，新增流沙河自动监测站项目支出及退耕还林补助，新增农业生产补贴支出，新增其他旅游业管理与服务支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,868,538.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.16%。主要用于政府、财政、社保人员经费支出及日常公用经费支出，人大、政协、团委、群众诉求中心、民族宗教等经费支出，便民服务中心运行支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出141,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于科技三项经费纳板竹鼠养殖补助和农函大工作；
7.文化体育与传媒（类）支出913,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于文化事业人员经费及日常公用经费支出，纳板、沙药村委会公共文化服务体系项目建设；
8.社会保障和就业（类）支出3,106,205.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于老龄事务、离退休人员支出、残疾人事业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、农村生活救助支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,865,963.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于计划生育事务支出及计生宣传员补助、行政事业单位医疗支出、公务员医疗支出；
10.节能环保（类）支出559,970.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于流沙河自动监测站前期工作支出、退耕还林补助、森林资源中央管护费及防火支出；
11.城乡社区（类）支出3,186,666.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于城建管理人员支出及日常公用支出，小城镇基础设施建设支出；
12.农林水（类）支出15,487,211.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.19%。主要用于农业、水利、兽医、林业人员经费支出及日常公用经费支出、农村公益事业、一事一议及农村道路建设支出、对村级干部的补助支出及扶贫支出；
13.交通运输（类）支出251,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于公路养护支出；
14.资源勘探信息等（类）支出807,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于交通和安全生产监督人员经费支出及公用经费支出；
15.商业服务业等（类）支出188,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于其他旅游业管理与服务支出（沙药、南西省级旅游扶贫示范村建设）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,331,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于人员住房公积金支出及购房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1051240元，支出决算为519,544.25元，完成预算的49.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为277,514.17元，完成预算的54.32%；公务接待费支出决算为242,030.08元，完成预算的44.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算数以往年预算数保持一致或略微降低，决算数是在严格控制接待费用，坚持厉行节约等相关政策要求的基础上的执行数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少80,001.53元，下降13.34%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少49,260.30元，下降15.07%；公务接待费支出决算减少30,741.23元，下降11.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待费用，坚持厉行节约的相关政策要求，全市执行公务缴纳伙食费制度，有效降低公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出277,514.17元，占53.41%；公务接待费支出242,030.08元，占46.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出277,514.17元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出277,514.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫、森林防火、提升人居环境、打击走私、安全生产等乡镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出242,030.08元。其中：
国内接待费支出242,030.08元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待610批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待村干部开展相关工作、接待上级部门检查专项工作、扶贫、土地确权、提升人居环境等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生国（境）外接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2018年机关运行经费支出1,970,954.74元，与上年2,912,706.39元对比下降941751.65元,主要原因是压减办公费用开支，扣减10%办公经费用于扶贫工作，有效减低运行成本。部门机关运行经费主要用于日常运行开支。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳州景洪市嘎洒镇资产总额24,255,916.88元，其中，流动资产14,905,978.93元，固定资产9,349,937.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,336,033.09元，其中;流动资产减少12,191,652.09元，固定资产增加855,619.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆,报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋115.5平方米，账面原值52000元，实现资产使用收入49600元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
24255916.88 |
14905978.93 |
9349937.95 |
2949838.61 |
2105600.76 |
0 |
4294498.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1199744元,其中：政府采购货物支出1199744元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1199744元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位2018年没有开展绩效自评的原因是部门整体支出绩效自评未在我镇试点。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
监督索引号53280119056101111
