当前位置: 景洪市景哈乡小学2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市景哈乡小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市景哈乡小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
普及小学文化教育，提高小学文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。
（二）2018年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市景哈乡小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
景洪市景哈乡小学设5个内设机构，分别是：总务处、政教处、教务处、工会、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市景哈乡小学2018年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员143人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
|
|
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景哈乡小学2018年度收入合计33,590,200.79元。其中：财政拨款收入33,136,945.11元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入453,255.68元，占总收入的1.35%。与上年对比增加
2，035，663.43元，增长7%，主要原因分析其他部门拨入的资金增加，调增工资。
|
|
二、支出决算情况说明
景洪市景哈乡小学2018年度支出合计32,896,200.45元。其中：基本支出30,268,648.17元，占总支出的92.01%；项目支出2,627,552.28元，占总支出的7.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1，211，964.86元,增长4%，主要原因分析人员经费增加，投入的专项增加。
|
|
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景洪市景哈乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,268,648.17元。与上年对比减少
1356597.42元, 主要原因分析投入的专项支出减少，年底被财政收回。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.94%。
|
|
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景洪市景哈乡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,627,552.28元。与上年对比增加
2，568，562.28元,增长4354%，主要原因分析投入的项目增加。
|
|
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景哈乡小学2018年度一般公共预算财政拨款支出32,389,708.77元,占本年支出合计的98.46%。与上年对比增加
2，897，626.1元,主要原因分析人员经费增加，增长10%，投入的专项增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于傣汉双语教学各项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出25,932,700.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%。主要原因分析人员经费增加，投入的专项增加
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,662,760.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,182,390.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险及工作保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,608,858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于财政配套住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市景哈乡小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,000.00元，支出决算为300.00元，完成预算的0.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为300.00元，完成预算的0.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,700.00元，下降85.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,700.00元，下降85.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出300.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有开展此项工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，我单位没有购置车辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出300.00元。其中：国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待备考组检查5次12人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出；
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市景哈乡小学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景洪市景哈乡小学资产总额14,292,599.73元，其中，流动资产1,649,446.81元，固定资产12,450,802.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程66,350.00元，无形资产126,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,352,838.72元，其中;流动资产增加595,001.39元，固定资产增加631,837.33元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加126,000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物3203.2平方米，账面原值181，432.67元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值210，172.00元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋2410平方米，账面原值1，928，000.00元，实现资产使用收入43，308.09元。
国有资产占有使用情况表
|
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
合计 |
1 |
14,292,599.73 |
1,649,446.81 |
12,450,802.92 |
3,448,053.89 |
0 |
0 |
9,002,749.03 |
0 |
66,350.00 |
126,000.00 |
||
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额444,626.00元,其中：政府采购货物支出444,626.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额444,626.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表13-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
