公开目录

第一部分  景洪市教育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市教育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规；研究全市教育改革和发展的重大问题；受托研究起草有关教育的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；统筹管理全市教育工作，拟定教育事业发展重点、规模、结构、速度和实施步骤并保证计划的实施。

景洪市教育局(本级）设11个内设机构，分别是：办公室、人力资源股、基础教育股、计财股、招生考试办公室、教育工会、督导室、学校安全管理股、职业教育与成人教育股、基础建设股、关心保护未成年人工作委员会办公室（参照公务员法管理）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，景洪市教育局严格贯彻执行国家的教育方针政策，在市委市政府对教育的重视和关心下,景洪市财政在2017年加大了对教育资金投入，从经费上保障了各学校教育教学工作的顺利进行，随着农村税费改革、企业深化改革和农村义务教育经费保障机制改革的深入,在2017年，农村义务教育经费保障机制的改革力度不断加大，2017年，国家也加大对职业教育的投入，对职业教育的学生国家发放助学金，中央实施的一系列针对农村义务教育和职业教育的政策，从很大程度上减轻了农民的负担，真正实现人民教育人民办向人民教育国家办的转变。

2018年，我局严格加强各学校财务管理，规范财务制度，从财政预算收支入手，严格执行财务制度，加强各单位预算资金的管理，保证了各单位财政预算收支的平衡。在专款收支管理中，坚决做到了专款专用，并加大了对各单位专款支出的内审力度，在基建支出时，各单位做到有预算有决算审定价格，按时完工。同时，加强各单位预算外资金的管理，各学校充分发挥预算外资金和勤工俭学资金的作用，努力增收节支，大大提高了资金的使用效益。

在2018年度，景洪市教育局在财务管理方面：

一、认真加强了对财务人员的业务培训，特别是农村义务教育经费保障机制的实施，针对农村中小学校的预算收支管理工作认真细致地进行了培训，使各校领导及财务人员充分认识到农村中小学校预算管理的重要性，提高了各财务人员的业务素质。

二、学校财务电算化管理进一步得到提高，教育财务会计电算化和财务信息化深入到每一位会计人员，各学校财务人员都能够熟练掌握计算机的操作。

三、统一、规范学校财务管理制度，加强了教育内部财务审计力度，坚决做到了各学校财务收支的手续完备、规范、合理；特别对农村小学作出了财务管理规定，针对小学的完小、校点多，实行了校点到中心小学报账制，完善各中心小学的财务管理制度。

四、认真及时清理了各单位专款的使用、支出情况；切实能够保证教育专项资金专款专用。

五、加强各单位固定资产管理，认真清理并加强流动资产的管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市教育局（本级）2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.景洪市教育局

2.景洪市关心保护未成年人工作委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市教育局（本级）2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市教育局（本级）2018年度收入合计72,825,168.73元。其中：财政拨款收入38,968,025.32元，占总收入的53.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,857,143.41元，占总收入的46.49%。与上年对比增加68,696,581.69元，增长1,663.92%，主要原因是上年反应在教研室，本年反应在教育局。

二、支出决算情况说明

景洪市教育局（本级）2018年度支出合计29,648,929.36元。其中：基本支出27,791,799.96元，占总支出的93.74%；项目支出1,857,129.40元，占总支出的6.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加25,520,342.32元,增长618.14%，主要原因是上年反应在教研室，本年反应在教育局。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市教育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,791,799.96元。与上年对比增加23,663,212.92元,增长573.16%，主要原因是上年反应在教研室，本年反应在教育局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的75.99%。人均公用经费16,148.15元

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市教育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,857,129.40元。与上年对比增加1,857,129.40元,增长100%，主要原因是上年反应在教研室，本年反应在教育局。

具体项目开支及开展工作情况：1.景财教〔2018〕102号、景财教〔2018〕109号2018年第一批中央财政支持学前教育发展资金270,000.00元；2.景财教〔2018〕113号2017年第二批学前教育中央资金200,000.00元；3.景财教〔2018〕18号、景财教〔2018〕30号、景财教〔2018〕43号、景财教〔2018〕94号、号景财教〔2018〕132号学前教育家庭经济困难学生资助金456,300.00元；4.景财教〔2018〕34号、景财教〔2018〕67号、景财教〔2018〕95号、景财教〔2018〕111号2018年农村义务教育学生营养餐资金103,736.00元；5.景财教〔2018〕15号、景财教〔2018〕53号、景财教〔2018〕64号、景财教〔2018〕128号2018年城乡义务教育阶段寄宿学生生活费176,500.00元；6.景财教〔2018〕11号、景财教〔2018〕75号2018年城乡义务教育阶段学校公用经费180,632.00元；7.景财教〔2018〕133号2018年农村小学不足100人校点补充公用经费专项资金6,695.00元；8.景财教〔2018〕34号、景财教〔2018〕67号、景财教〔2018〕95号、景财教〔2018〕111号2018年农村义务教育学生营养餐改善计划资金52,060.00元；9.景财教〔2018〕15号、景财教〔2018〕53号、景财教〔2018〕64号、景财教〔2018〕128号2018年城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金116,875.00元；10.景财教〔2018〕11号、景财教〔2018〕75号2018年城乡义务教育阶段学校公用经费140,437.00元；11.景财预〔2018〕14号学生营养改善计划市级配套资金80,600.00元；12.景财教〔2018〕66号2018年特殊教育公用经费补助资金35,894.40元；13.景财教〔2018〕76号教学质量奖37,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市教育局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出9,892,249.36元,占本年支出合计的33.36%。与上年对比增加5,763,662.32元，增长139.60%，主要原因是上年反应在教研室，本年反应在教育局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于:（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20,000.00元，其中：商品和服务支出20,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出6,532,952.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.04%。主要用于：（1）行政运行支出2,150,883.00元，其中：工资福利支出1,852,848.00元，商品和服务支出263,966.00元，对个人和家庭的补助34,069.00元；（2）其他教育管理事务支出136,652.00元，其中：对个人和家庭的补助136,652.00元；（3）普通教育支出3,164,485.00元，其中：商品和服务支出1,017,764.00元，对个人和家庭的补助2,146,721.00元；（4）特殊学校教育支出35,894.40元，其中：商品和服务支出35,894.40元；（5）其他进修及培训支出48,000.00元，其中：商品和服务支出48,000.00元；（6）其他教育费附加安排的支出872,428.00元，其中：商品和服务支出872,428.00元；（7）其他教育支出124,610.00元，其中：工资福利支出37,400.00元，对个人和家庭的补助87,210.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,059,771.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于：（1）行政事业单位离退休支出1,059,771.04元，其中：工资福利支出1,053,471.04元，商品和服务支出6,300.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出878,632.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于：（1）行政单位医疗支出512,994.80元，其中：工资福利支出512,994.80元；（2）公务员医疗补助支出331,481.85元，其中：工资福利支出331,481.85元；（3）其他行政事业单位医疗支出34,156.27元，其中：工资福利支出34,156.27元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,202,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于：（1）扶贫支出1,200,000.00元，其中：对个人和家庭的补助1,200,000.00元；（2）创业担保贷款贴息支出2,000.00元，其中：商品和服务支出2,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出198,893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于：（1）住房公积金支出189,060.00元，其中：工资福利支出189,060.00元；（2）购房补贴支出9,833.00元，其中：工资福利支出9,833.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市教育局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为31,752.80元，完成预算的158.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为31,752.80元，完成预算的158.76%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度车辆运行维护费财政预算拨款20000元（与上年持平），另从预算专项拨款的考试考务费中列支11752.80元。总支出未超过年初预算及上年决算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11,752.80元，增长58.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加11,752.80元，增长58.76%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度车辆运行维护费财政预算拨款20000元（与上年持平），另从预算专项拨款的考试考务费中列支11752.80元。总支出未超过年初预算及上年决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,752.80元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,752.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,752.80元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育管理事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市教育局（本级）2018年机关运行经费支出1,412,694.00元，与上年对比增加1,004,570.00元，增长246.14%，主要原因是日常公用支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机购运行发生的办公费、印刷费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市教育局（本级）资产总额51,668,580.49元，其中，流动资产43,535,961.36元，固定资产8,132,618.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,727,644.49元，其中;流动资产增加43,535,961.36元，固定资产增加3,191,682.13元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值580,170.87元；报废报损资产3项，账面原值580,170.87元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋屋顶0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入37,333.32元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	51,668,580.49	43,535,961.36	8,132,618.13	4,058,720.13	678,856.00	0.00	3,395,042.00	0.00	0.00	1.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,102,866.00元,其中：政府采购货物支出1,072,866.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出30,000.00元;授予中小企业合同金额1,102,866.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018部门整体支出绩效尚未推开我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市教育局（本级）2018年度部门决算公开表.xls