公开目录

第一部分  景洪市教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

做好景洪市教师培训工作，确保景洪市教育持续、稳定、健康发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年部门决算编制工作按照部门预算管理要求，全面、真实、准确、及时反映全镇各预算部门预算执行情况。各预算单位严格按照财政部和省财政厅、州财政局、市财政局会计决算报表统一格式、内容、指标口径及编制方法，认真做好部门决算编审工作，努力提高报表填报质量，确保决算数据的真实、准确。

合理规范地使用了各种经费，确保了学校教育教学工作的正常进行；购置、增加了必要的教学设备，开展了丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市教师进修学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

景洪市教师进修学校设4个内设机构，分别是：培训处、勤俭办、工会、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市教师进修学校2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市教师进修学校2018年度收入合计6,196,436.35元。其中：财政拨款收入5,957,959.03元，占总收入的96.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入238,477.32元，占总收入的3.85%。与上年对比减少449,698.58元，主要原因分析国培项目资金拨付减少。

二、支出决算情况说明

景洪市教师进修学校2018年度支出合计6,979,096.27元。其中：基本支出6,979,096.27元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年（5,831,257.20）对比增加1147839.07,主要原因分析是人员工资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市教师进修学校正常运转的日常支出6,979,096.27元。与上年（5,831,257.20）对比增加1147839.07,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.68%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市教师进修学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比持平,我单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市教师进修学校2018年度一般公共预算财政拨款支出6,734,104.95元,占本年支出合计的96.49%。与上年（5,685,227.61）对比增加1048877.34元,主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出5,360,164.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%。主要用于人员工资增加；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出514,647.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出505,647.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于机关事业单位基本医疗、公务员基本医疗、生育、工伤保险基本开支；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出353,645.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于财政配套住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市教师进修学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51000元，支出决算为2,269.00元，完成预算的4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，持平原因我单位未安排因公出国（境）开支；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,269.00元，完成预算的18.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，公务用车、接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年（65,450.23）减少63,181.23元，下降96.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少63,823.23元，降100.00%；公务接待费支出决算增加/减少642.00元，下降39.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,269.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,269.00元。其中：国内接待费支出2,269.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外聘专家等2次36人的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市教师进修学校2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市教师进修学校资产总额2,324,084.69元，其中，流动资产347,796.13元，固定资产1,976,288.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-9,303,944.82元，其中;流动资产增加（减少）-676,696.60元，固定资产增加（减少）-8,627,248.22元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物4962平方米，账面原值7663445.22元；处置车辆2辆，账面原值348111元；报废报损资产92项，账面原值617472元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

本单位无项目支出

（二）项目支出绩效自评

本单位无项目支出

（三）项目绩效目标管理

本单位无项目支出

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市教师进修学校2018年度部门决算公开表.xls