公开目录

第一部分  景洪市农业和科技局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市农业和科技局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市农业和科技局主要贯彻执行国家、省、州有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械、生态农业、乡镇企业、科技进步、知识产权和科学技术普查的法律法规和方针政策，制定和管理全市农业发展战略、规划、农村经济技术政策、农业法规、市场信息、农业环保、农业社会化服务体系、科技成果、科技奖励和技术市场等的制定和管理职能，在整个农业生产、流通领域、农村经济发展及科技发展中有着综合协调，平衡和宏观指导调控职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市政府的正确领导和上级主管部门大力支持下，市农科局紧紧围绕农业农村和科技发展各项目标任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，农业供给侧结构性改革为主线，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进农业科技、产业扶贫、农业农村改革等各项工作，积极落实各项支农惠农政策，大力推进农业产业发展，农村经济呈稳步增长态势。预计实现农业增加值39.58亿元，增长6%。2018年工作完成情况 :1.农业稳步发展;2.园区建设初见成效;3.农村发展活力增强;4.安全保障日益加强;5.重大动物疫病防控全面加强;6.惠农政策全面落实;7.产业扶贫力度持续加大;8.农业生态环境成效明显;9.科技工作成效明显;10.自身建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市农业和科技局（本级）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.景洪市农业和科技局（本级）。

景洪市农业和科技局设办公室、计划财务股、政策法规股、科技教育股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、市场与经济信息股、橡胶、茶叶产业股、乡镇企业管理股、农产品质量安全监管股、计划与产业发展股、农村与社会发展股13个内设机构，不定级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市农业和科技局（本级）2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人(退休人员工资由社保发放)。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市农业和科技局（本级）2018年度收入合计25,573,422.42元。其中：财政拨款收入25,245,038.36元，占总收入的98.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入328,384.06元，占总收入的1.28%。与上年对比减少7,027,338.38元，下降21.56%,减少主要原因是：项目投入减少，①“206科学技术支出”比上年减少4,549,740.00元，下降41.37%；②“208社会保障和就业支出”比上年减少411,508.94元，下降37.8%；③“210医疗卫生与计划生育支出”比上年增加48,796.98元，增长10.31%；④“211节能环保支出”比上年增加1,071,900.00元，增长5359.5%；⑤“213农林水支出”比上年减少3,142,054.42元，下降16.02%；⑥“221住房保障支出”比上年减少44,732.00元，下降10.83%。

二、支出决算情况说明

景洪市农业和科技局（本级）2018年度支出合计25,898,028.72元。其中：基本支出6,345,168.45元，占总支出的24.50%；项目支出19,552,860.27元，占总支出的75.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少13,128,900.09元，下降33.64%，减少主要原因是：①“206科学技术支出”比上年减少4,557,995.08元，下降40.19%；②“208社会保障和就业支出”比上年减少411,508.94元，下降37.8%；③“210医疗卫生与计划生育支出”比上年增加28,796.98元，增长6.09%；④“211节能环保支出”比上年减少2,040,590.08元，下降65.23%；⑤“213农林水支出”比上年减少6,102,870.97元，下降27.02%；⑥“221住房保障支出”比上年减少44,732.00元，下降10.83%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市农业和科技局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,345,168.45元。与上年对比增加139,738.02元,增长2.25%，主要原因是：①“208社会保障和就业支出”比上年减少411,508.94元，下降37.8%；③“210医疗卫生与计划生育支出”比上年增加28,796.98元，增长6.09%；③“213农林水支出”比上年增加533,971.98元，增长12.52%；⑥“221住房保障支出”比上年减少11,522.00元，下降3.03%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.81%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市农业和科技局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,552,860.27元。与上年对比减少13,268,638.11元,下降40.43%，减少主要原因是：项目投入资金减少支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：2060402应用技术研究与开发5,543,000.00元，2060403产业技术研究与开发671,435.40元，2060702科普活动420,891.50元，2060799其他科学技术普及支出115,120.00元，2069901科技奖励3,690.00元，2069999其他科学技术支出29,208.00元，2110399其他污染防治支出20,300.00元，2110402农村环境保护76,300.00元，2110699其他退耕还林支出990,900.00元，2130106科技转化与推广服务1,955,608.09元，2130109农产品质量安全32,000.00元，2130199其他农业支出9,611,407.40元，2130205森林培育14,353.00元，2130316农田水利68,646.88元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农业和科技局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出25,340,363.34元,占本年支出合计的97.85%。与上年对比减少12629722.31元，下降33.26%,减少主要原因是：人员增资及正常晋升等使人员经费增加，一般公共预算财政投入项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出6,628,237.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.16%。主要用于：2060402应用技术研究与开发5,543,000.00元，2060403产业技术研究与开发586,907.58元，2060702科普活动410,020.00元，2060799其他科学技术普及支出64,620.00元，2069901科技奖励3,690.00元，2069999其他科学技术支出20,000.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出677,259.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于:2080501归口管理的行政单位离退休175,960.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出435,271.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出66,028.26元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出501,968.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于：2101101行政单位医疗266,275.20元，2101103公务员医疗补助220,762.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出14,931.65元；

10.节能环保（类）支出1,087,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于：2110399其他污染防治支出20,300.00元，2110402农村环境保护76,300.00元，2110699其他退耕还林支出990,900.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出16,076,908.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.44%。主要用于:2130101行政运行4,469,067.08元，2130106科技转化与推广服务1,955,608.09元，2130109农产品质量安全32,000.00元，2130199其他农业支出9,537,233.40元，2130205森林培育14,353.00元，2130316农田水利68,646.88元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出368,489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于:2210201住房公积金368,489.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市农业和科技局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为79,475.59元，完成预算的52.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为2,017.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为68,508.59元，完成预算的68.51%；公务接待费支出决算为8,950.00元，完成预算的17.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,964.09元，增长2.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2,017.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少48.91元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少4.00元，下降0.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因公出国（境）费支出决算增加2,017.00元，2018年9月10日—13日，我单位标四副局长1人参加州农业局组织到老挝南塔省玉米新品种试验展示示范点进行数据调查、测产、观摩及会谈，出访4天，经费开支2,017.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2,017.00元，占2.54%；公务用车购置及运行维护费支出68,508.59元，占86.20%；公务接待费支出8,950.00元，占11.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2,017.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2018年9月10日—13日，我单位标四副局长1人参加州农业局组织到老挝南塔省玉米新品种试验展示示范点进行数据调查、测产、观摩及会谈，出访4天，经费开支2,017.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68,508.59元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置事项。

公务用车运行维护支出68,508.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业和科技工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,950.00元。其中：

国内接待费支出8,950.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业和科技项目联合检查、接待上级部门监督检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市农业和科技局（本级）2018年机关运行经费支出495,665.95元，与上年对比减少20,837.92元，下降4.03%,减少主要原因是：按照党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费45,074.58元、印刷费1,500.00元、水费3,715.00元、邮电费37,630.78元、差旅费1,200.00元、因公出国（境）费用2,017.00元、维修（护）费3,940.00元、会议费663.00元、培训费7,050.00元、公务接待费3,410.00元、工会经费68,310.00元、福利费672.00元、公务用车运行维护费42,088.59元、其他交通费用240,900.00元、其他商品和服务支出37,495.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市农业和科技局（本级）资产总额36,982,527.09元，其中，流动资产11,788,851.94元，固定资产25,193,675.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,512,329.93元，其中:流动资产增加5,102,060.28元，固定资产增加23,410,269.65元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额611,535.00元,其中：政府采购货物支出611,535.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额611,535.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度，我单位达到100,000.00元以上市本级项目共3个，共计7,600,000.00元，其中：

1.科技三项费500,000.00元，分为局机关统筹和科技经费两部分。一是局机关统筹经费270,000.00元，主要用于预留农、林、水、畜牧突发事件的应急处理、省州项目配套、行政执法、宣传、培训及产业扶贫支出。二是科技经费安排部分230,000.00元：主要用于安排科技成果转化项目及产业化培育、专利资助、科学宣传普及等支出。

2.景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证配套经费6,900,000.00元,用于支付土地公公科技有限公司、云南北斗高分地理信息科技有限公司技术服务费。

3.景洪市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区工作经费200,000.00元，用于开展项目前期工作产生的相关费用。

（二）项目支出绩效自评

根据《景洪市财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价自评的通知》（景财绩效〔2019〕2号）要求，科技三项费、景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证配套经费、景洪市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区工作经费等3个项目都应该开展绩效自评，但由于景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证配套经费、景洪市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区工作经费均在实施中，故未纳入此次绩效自评工作，计划项目实施完成后再列入绩效自评范围。此次绩效自评仅针对科技三项费开展，涉及金额500,000.00元，评价结果为“优”。按照政府信息公开有关规定已将《2018年项目支出绩效自评报告》在中国竞彩网网站上进行公开，接受社会监督。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个，涉及资金500,000.00元。另有2个由于项目尚在实施中，未纳入此次绩效自评范围。待项目实施完成后再按要求进行绩效完成结果评价。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年我单位未纳入部门整体绩效自评范围。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表1-附表5）

五、其他重要事项情况说明

我局在2016年度被列入部门整体支出绩效自评范围，2018年度未列入部门整体支出绩效自评范围。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市农业和科技局（本级）2018年度部门决算公开表.xls