第一部分  景洪市农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市农村经营管理站的主要工作职责是依法行使农村土地承包及承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产和财务管理，依法承担农村经济统计，指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，中国竞彩网的农经管理工作在局领导的正确领导下，上级业务部门的支持下，以深入贯彻落实科学发展观为统领，全面贯彻党的十八大精神，按照全省农经工作要点的通知及州、市农业局的相关要求，突出抓好推进村级会计委托代理服务电算化、规范化管理，村干部任期及离任审计，结合农业产业结构调整的重点指导发展农民专业合作社，加强农村土地承包经营权确权、流转服务管理，加强省级财政扶持发展专业合作组织项目管理等工作。

一、加强学习，不断提高综合素质

认真学习十九大重要精神，学习党的方针政策、法律法规和业务知识结合党的群众路线教育实践活动。组织全站职工开展十九大集体学习活动，安排参加相关的培训学习，使全站职工的素质得到整体提高，增强了单位的凝集里和战斗力，为出色地完成各项工作任务提供了有力的保障。通过不同形式的学习，拓宽知识面，不断充实提高了农经队伍的整体素质，具有坚定的政治立场和政治方向，紧跟党中央保持高度一致，更好地贯彻执行党在农村的基本经营制度，促进农村经济持速健康发展，确保农村社会稳定。

二、做好农村土地经营权证换证及土地流转工作，加强农村土地承包管理、农村土地确权登记准备工作、依法规范流转。

为认真贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》，稳定和完善农村土地承包关系，促进农村改革、发展、稳定，我站认真做好农村土地承包管理各项工作，截止2018年12月20日，全市累计发放农村土地承包经营权证679个村小组，38406户38406本，发证面积1222822亩。同时对农村土地承包经营权证日常登记管理实行专人负责，严格按办事流程进行登记管理。市确权登记颁证领导小组还专门编印了政策解答读本；并把材料发到启动乡镇村组干部手中，用于指导工作，释疑解难，并采取集中与分散相结合的模式，举办乡(镇)街道村干部业务培训班，累计培训948人次发放22708份材料，其中先后向10776农户发放了《致广大农民朋友一封信》。二是建立组织机构。成立景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组，强化对确权登记颁证工作的领导，领导小组下设办公室，负责全市确权登记颁证的组织协调、任务分解、检查指导、考核验收等工作。下发了《关于印发景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案的通知》，制定了确权登记颁证工作方案和序时进度。各乡（镇）街道、村委会、村小组也相应成立了确权登记颁证组织机构，负责实施本区域工作推进。全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作取得了阶段性成果，基本达到了序时要求。

三、推进农村集体产权制度改革，建立和完善农村集体“三资”管理体制，做好村级审计工作，增强集体经济组织服务功能

农村基层财务工作十分重要，其开展顺利与否关系到国家农业政策执行、农村社会关系稳定、党群干群关系关系和谐、党风廉政建设等诸多方面。今年来，中国竞彩网认真贯彻落实国家、省、州、市有关要求，目前，中国竞彩网已经全面实现“会计委托代理”，并实行电算化管理，但是还存在各乡镇工作不平衡，一些乡镇落实规定不到位、代理记账机构建设滞后等问题，亟需引起足够重视。

（1）根据中国竞彩网实际情况，试点工作选择在景洪市勐养镇城子村委会城子村小组和蔬菜队小组2个村民小组开展。景洪市勐养镇城子村小组属于坝区，有农户174户，农业人口723人，农民收入主要以农业、林业为主；景洪市勐养蔬菜队村小组属于坝区，有农户53户，农业人口178人，农民收入主要以蔬菜、经商为主；积极争取项目资金。农村集体资产股份权能改革试点工作项目已列入州财政2018年部门预算15万元（资金安排在州农经站），力图按计划实施推进。

（2）积极做好试点前各项准备工作。市农业部门在州农业部门及州农村集体资产股份权能改革领导小组的大力支持帮助下，多次到勐养镇城子村委会开展宣传动员，与村委会、城子村小组和蔬菜队小组的村干部、党员开展座谈交流，积极争取他们对改革工作的支持配合。并印制了农村集体产权制度改革宣传资料300册，宣传标语40份，致农民朋友一封信250份，户籍人口调查表300份。拟定了《村集体经济组织成员资格界定指导意见》、《清产核资指导意见》及“清产核资结果的公告”、“成员名单的公示”、“股份权能改革的公告”、“成员认定办法的公示”、“股东名单的公示”，设计了清产核资所需的表格等各项工作。

四、认真做好“农村固定观察点”工作，为农业部、景洪市委、市政府了解农村经济，制定政策提供依据。

中国竞彩网农村固定观察点换点后，为继续做好农业部固定观察点50户农户的日常生产、生活的收支登记，我站专门安排相关工作人员负责此项工作，每月定期到各家各户查看登记帐薄，按照省站的要求，及时做好月报、季报、半年报表，掌握该村的经济发展动态。完成农产品生产意向、季度现金收入、生产性支出、生活性现金及实物支出、农村劳动力就业及农户外出工资性收入调查，新型农业经营主体调查等专项调查。

五、是认真做好农民负担的监测，检查工作、防止农民负担的反弹，巩固税费改革的成果。

党的十八大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，建设社会主义新农村，稳定和谐是基础，没有农村的稳定，就没有农村的发展，我站积极做好全市97户入户调查点及30户农民负担监测点工作记录，要求各乡镇财政所配合各村委会积极推进村级“一事一议”，筹资筹劳议事制度。综改办还对中国竞彩网2018年村级“一事一议”财政奖补项目进行了检查，同时对2018年的“一事一议”财政奖补项目进行摸底和备案申报，中国竞彩网目前没有发生“三乱”现象，也没有发生农民上访事件。

六、做好农民专业合作组织、龙头企业指导、培训、申报、检查等工作

农民专业合作社在组织农民进入市场、发展产业集约化经营、提高农业竞争力、增加农民收入等方面，发挥了重要的作用。中国竞彩网已成立了621家农民专业合作社，到我站备案的178家。今年，结合中国竞彩网实际情况，与财政部门积极认真组织相关部门对全市农民专业合作社进行认真调查，选择了管理规范、积极性高的1家农民专业合作社做为2018年农民专业合作社做为中央财政农财建设项目。到目前为止，州级规范化建设农民专业合作社16家，省级规范化建设农民专业合作社7家。6月，与农业局产业办对今年上报的6家龙头企业，进行了项目申报的相关检查。

七、农业设施用地的审批备案是一项新的工作，我站通过摸索、讨论，集体总结拿出了一个备案程序执行，先后对18宗农业设施用地进行农用地使用审核。

八、我站负责勐龙镇邦飘、贺管、曼南坎三个村委会的扶贫工作，产业扶贫培训应培训895人共五个点，目前共培训五次培训人员790人，还有松林的105人未参加，和单位职工完成了70户2018年预脱贫户，，313户产业扶贫政策群众知晓度、满意度调查问卷，完成了10片访户的问卷调查，同其他站所协作完成了州上安排的扶贫表格。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市农村经营管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市农村经营管理站2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市农村经营管理站2018年度收入合计2,220,529.11元。其中：财政拨款收入2,199,429.11元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,100.00元，占总收入的0.95%。与上年2436204.81元对比减少215675.70元，主要原因分析是2018年退休2人，一般财政拨款收入减少，别一方面2018年农民组织化与产业化项目资金较上年减少400000元。

二、支出决算情况说明

景洪市农村经营管理站2018年度支出合计2,147,862.22元。其中：基本支出2,046,154.22元，占总支出的95.26%；项目支出101,708.00元，占总支出的4.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年1920204.81相比增加125949.41元，增长率6.56%，增加原因2018年上调工资上调幅度较大，基本支出增加。项目支出101708元，较上年537538元减少435830元，减少率81.08%，主要原因是2018年项目资金晚到位，结转下年开展工作。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,046,154.22元。与上年1920204.81相比增加125949.41元，增长率6.56%，增加原因2018年上调工资上调幅度较大，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.02%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,708.00元。项目支出101708元，较上年537538元减少435830元，减少率81.08%，主要原因是2018年项目资金减少，开展以前年度项目的后续工作。具体项目开支有：2060403--农业发展基金24628元，用于开展土地流转、登记及纠纷调解仲裁、农民负担监察、专业合作社等相关工作的差旅费用支出；2130106--农村经济信息统计经费44000元，用于在普文镇坡脚村委会开展农业部固定观察点入户调查工作支出；2130199--土地确权颁证补助经费29640元用于土地确权颁证后期收尾工作的差旅费等支出；2130111--统计监测与信息统计服务2580元用于固定观察点入户调查的相关差旅费支出；2299901--打击非法集资经费860元用于打击非法集资宣传费及差旅费用的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农村经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出2,094,354.22元,占本年支出合计的97.51%。与上年对比减少11.82%，要原因是2018年的项目支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出221,773.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于在职人员养老保险缴费171613.60元，职业年金缴费49009.64元，退休公用经费1150元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出173,627.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于在职人员事业单位医疗缴费100249.60元，公务员医疗补助缴费65186.45元，其他行政事业单位医疗缴费8191.90元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,569,719.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.95%。主要用于工资和福利支出1395365.12元，商品和服务支出121977.91元，对个人和家庭的补助4176元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出129,234.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于在职人员住房公积金缴费123301元和退休人员购房补助5933元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市农村经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31200元，支出决算为20,450.51元，完成预算的52.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算为19,430.51元，完成预算的64.75%；公务接待费支出决算为1,020.00元，完成预算的85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照国家和相关部门的要求，严格控制三公经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21,350.06元，下降51.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少20,142.06元，下降50.90%；公务接待费支出决算减少1,208.00元，下降54.22%。2018年度一般是严格按照国家和相关部门的要求，控制三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,430.51元，占95.01%；公务接待费支出1,020.00元，占4.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  我单位无此项支出。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出19,430.51元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出19,430.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市土地确权颁证工作中纠纷调解、普文坡脚固定观察点入户调查、农民负担调查、专业合作社业务指导等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,020.00元。其中：

国内接待费支出1,020.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省农村土地承包经营权确权领导小组第七督查组到景洪市督查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市农村经营管理站2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市农村经营管理站资产总额1,799,492.89元，其中，流动资产1,171,394.89元，固定资产628,098.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48,284.69元，其中;流动资产减少30,284.00.69元，固定资产增加18,000.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0.元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18000元,其中：政府采购货物支出18000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

无。

（二）项目支出绩效自评

无。

（三）项目绩效目标管理

无。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

无。

（四）部门整体支出绩效自评表

无。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

景洪市农村经营管理站2018年度部门决算公开表.xls