公开目录

第一部分  景洪市经济作物工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市经济作物工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案，景洪市经济作物工作站属事业单位，承担了全市的橡胶、茶叶、咖啡、水果、蔬菜、农业环保、农产品质量安全检测等农业科技项目的试验和示范推广工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年景洪市经济作物工作站在市农业和科技局的领导和上级业务部门的关心指导下，不断创新推广机制，围绕农业增效、农民增收的目标，认真开展橡胶、茶叶、果蔬、咖啡、农业环保及农产品质量安全等各项农业科技推广服务工作。现将一年来工作任务完成情况汇报如下:

一、橡胶产业

2018年景洪市橡胶面积198.43万亩，开割133.21万亩，全市干胶产量11.73万吨，产值 105570万元。全市10个乡镇、1个街道办理事处均有橡胶种植，共有4.96万户、11.9万人参与和从事橡胶生产经营活动。全市现有初级加工厂25家，其中省级龙头企业3家，州级龙头企业11家，主要产品为标准胶系列SCRWF、SCR5、SCR10。

截至2018年10月，全市民营橡胶在开割林中有5.84万亩没有正常开割。

2018年在橡胶技术推广服务方面主要开展了以下项目及措施。

（一）民营胶农割胶技术培训

在勐旺乡补远村委会回头山小组、嘎洒纳洒村委会第四小组、普文曼飞龙村委会开展割胶技术培训,共计培训农民割胶工212人，发放培训资料250份，割胶刀、磨石等物资225套。

（二）天然橡胶产业技术体系试验站建设

根据《云南省现代农业天然橡胶产业技术体系建设任务书》有关要求，在景洪市开展天然橡胶产业技术体系试验站建设。

1、橡胶新品种示范和推广

2018年景洪市的在嘎洒镇纳洒村委会第四村小组。推广品种热垦628、热研8-79、云研73-46、云研77-4、云研77-2等,截至2018年11月，完成橡胶新品种示范推广面积2800.6亩，其中：核心区面积253亩，示范区推广面积2547.6亩，完成了计划任务的140.03%。

2、新技术推广

（1）橡胶树气刺微割技术示范：2018年计划推广面积40亩，实际完成78亩。其中，嘎洒镇纳洒村委会第七村小组示范完成55亩实割1480株；景哈乡土鲁村委会回果村小组示范完成23亩实割529株。（2）推广使用新型电动割胶刀：2018年计划推广使用新型电动割胶刀100亩，年初对景哈、勐龙、勐养、基诺、勐罕、嘎洒六个乡镇农业技术推广站发放电动割胶刀共6把，用于开展新型电动割胶刀推广。年内景哈乡土鲁村委会南果村小组和回燕村小组实际推广使用213亩，完成计划任务的213%。（3）橡胶林下种植魔芋：2018年计划种植10亩，实际完成10亩，实施地点在勐罕镇曼搭村委会曼飞龙村小组现魔芋已种植完成。现已采收气生种球328公斤。

3、橡胶树病虫害监测与防控

在景洪市辖区内设立了橡胶树病虫害监测10个观察点。2018年全市橡胶白粉病累计发生危害 109.85万亩次，累计防治 61.35 万亩次；橡胶六点始叶螨累计发生危害0.71亩次；炭疽病发生0.22万亩次。

4、开展技术培训

为加强橡胶病虫害监测人员防控技术能力，提高橡胶产业信息监测人员业务水平，同时也为了提高植胶农户的种植管理和割胶技术水平。截至2018年11月，共组织开展开展橡胶栽培管理、橡胶树施肥、橡胶病虫害防治、橡胶产业信息监测等培训10期582人次，完成计划任务的232.8%；

5、天然橡胶产业信息监测

按照农业部天然橡胶产业信息监测工作要求和统一部署，根据云南省农业厅《2017年云南省天然橡胶产业运行预警体系建设项目任务委托书》要求，结合景洪市实际开展天然橡胶监测预警网络建设与数据收集工作。在景哈、勐龙、嘎洒、勐罕、勐养和基诺6个乡镇设立12个民营橡胶监测村及1个橡胶生产定点监测村共34户农户，进行定点跟踪监测，采集数据信息综合分析，及时了解掌握全市天然橡胶生产情况；同时对景洪市曼列胶厂和顺达胶厂2个胶厂的橡胶加工生产情况进行调查。2108年进村入户开展橡胶产业损害监测预警调查统计12次，其中定点跟踪监测8次，统计调查4次，共收集上报数据4期12份。

（三）天然橡胶标准化抚育技术示范片建设

根据《农业部2018年天然橡胶标准化抚育技术补助试点工作方案》有关要求，以天然橡胶标准化抚育技术示范片为载体，推广应用天然橡胶标准化抚育关键技术。项目以建设二代全苗、速生、高产、优质、高效、生态、标准的橡胶园为目标，依靠科学技术，促进橡胶生产要素优化配置，合理开发利用资源，积极推广橡胶新品种、新技术。以起到良好的示范效果，带动全市民营橡胶总体提升。2018年计划示范面积2000亩，核心区400亩；实际完成2390亩，其中核心区589亩。

（四）开展政策性橡胶树保险

为了促进天然橡胶产业的发展，增强天然橡胶树的抗风险的能力，减少自然灾害和意外事故对天然橡胶树带来的损失，减轻政府财政负担，极早恢复人民群众正常的生产生活秩序，保障边疆社会的和谐稳定， 2018年全市投保橡胶树种植保险299999.96亩，完成全年任务指标的99.99%。其中地方有595户农户参保，面积为40343.41亩；农场有中国竞彩网、景洪农场、曼沙农场、勐养农场和橄榄坝农场参保，面积为259656.55亩。

二、茶叶产业

茶叶产业作为景洪市农业产业化的重要组成部分，是景洪市经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源。2018年全市茶园面积29.11万亩，其中树龄100-600年的古茶树古茶园1.78万亩，采摘面积28.26万亩，干毛茶产量2.26万吨，亩均产量79.97公斤。茶叶产业综合产值220181万元，其中一产产值（农业产值）50584万元,二产产值（加工产值）72550万元，三产产值（流通、销售等产值）97047万元。

全市有8家企业共1.57万亩获得有机茶相关机构认证；有2家企业共2.20万亩获得绿色食品茶认证；无公害茶产地认定的茶园面积12万亩；有绿色食品茶场企业15个，有机农产品企业11个。全市有茶叶专业合作社38个，制茶企业334户，其中初制厂（所、点）324户，精制茶厂10个，已有23家企业获得“QS”行政许可。全市茶叶企业中有省级龙头企业2个，州市级龙头企业3个。参与和从事茶叶生产经营的农户有3.25万户6.65万人。

2018年主要开展了以下茶叶科技项目：

（一） 大渡岗现代茶叶产业园建设

根据《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设指导意见》（云政办发〔2017〕108号）、《云南省农业厅办公室关于做好2017年省级现代农业产业园项目申报工作的通知》（云农办计〔2017〕270号）和《西双版纳州农业局 西双版纳州财政局关于景洪市大渡岗现代茶叶产业园创建财政补助资金使用方案的批复》（西农联发〔2018〕7号）文件要求，在景洪市中国竞彩网、大渡岗茶叶实业总公司开展现代茶叶产业园建设。建设内容包括创建1个大渡岗现代茶叶产业园， 打造1个茶园旅游小镇，建立1个产业园公共服务中心、3个三产融合示范点、2个茶山农耕文化文旅游示范村，进行茶产品初精加工研发、高优生态茶园、茶园田间道路、一二三产业融合示范、科技培训等。

1、北片高优生态茶园生产示范区建设

以北片区54049亩茶园为范围，其中以世界最大集中连片的46000亩茶园区为建设示范重点，进行茶园生态化、品质提升、加工能力、新产品研发、品牌创建、一二三产业融合开发等建设。目前已基本完成高优生态茶园基地46000亩，有机茶基地10000亩。

2、南片区茶山农耕旅游村建设

在南片茶山农耕旅游村建设片区，大渡岗少数民族村寨中进行乡村农耕文化旅游开发，使民俗文化和茶产业有机结合，提高茶产业的文化含量，带动当地村民的就业和创业，实现村民、企业、地方共同发展。目前昆罕大寨民俗文化示范村建设已基本完成，勐满村民俗文化示范村正在建设。

3、茶产品加工建设

在产业园区规划建设区内，以国营大渡岗茶叶实业总公司茶叶产品加工研发体系为重点，建立园区茶叶产品研发和产品加工集群中心，建立茶叶产品初制加工、精制加工、产品包装、产品物流配送的产品加工体系，以普洱茶和绿茶系例产品研发和加工为主，提高园区茶叶综合生产的加工能力，使园区初制茶通过精深加工实现产品增值，提高茶叶产品加工产值与农业生产产值的占比。目前大渡岗农场茶叶加工车间改造主体工程已基本建设完成。

4、产业园公共服务功能建设

建立大渡岗现代茶叶产业园公共服务中心，集产业园公共信息服务平台、农产品质量安全监控追溯平台、电子商务网络服务平台、产业园区品牌宣传、产品展示平台、农产品质量安全检测、农业技术推广培训等公共服务功能，提供园区建设的生产经营、土地资料、产品流转、新技术、新产品、新模式等信息服务。目前各项建设任务已基本完成。

5、一二三产业融合示范功能区建设

加强对大渡岗茶产业一二三产业融合发展建设，挖掘大渡岗少数民族特有的传统文化，通过大渡岗万亩茶园资源优势，以普洱茶为主题，结合茶叶、茶村、茶山、茶人、茶园等元素，策划和推广节事活动使大渡岗实现茶旅融合发展，创新旅游吸引物，提升大渡岗万亩茶园的形象，推进整个园区茶产业的三产业融合发展。项目重点打造龙园?融品茶文化体验园、茶叶科技示范功能区、牧童蝉茶茶文化功能区等3个一二、三产业融合示范区，以点带面，推进整个园区茶产业的三产业融合发展,目前3个融合示范区已基本建设完成。

6、基础设施配套工程建设

为了方便茶区居民农业生产和外地茶商、消费者、旅游爱好者到茶山、茶村购茶、养生、康体、观光旅游，在大渡岗现代茶叶产业园区规划建设茶园田间机耕路2条，总长8820m。目前 6.77公里路基平整完成，正在铺设混凝土路面；2.1公里青石板路面平整完成并完成碎石垫层，年底可完成道路建设全部工程。

7、加强人才技能开发，提升支撑能力

强化人才能力建设，是园区发展最重要的生产要素之一，通过培养、引进和灵活多样的柔性人才机制，努力克服大渡岗关键要素的短缺困难。一是着力培养一批普洱茶企业家，二是倾力培养一批普洱茶专家，三是大力培养新型农民，四是广泛开展普洱茶相关专业培训，充实大渡岗各类茶人才队伍。

8、做好茶叶科技示范带动建设

以科学发展的理念、新的生产模式和创新技术的运用，通过有机茶生产技术示范建设，开展茶园化肥限量施用标准与施肥模式技术研究，进行规范化、标准化、集约化的生产，从根本上推进整个产业水平的提升和进步。一是依托中国农业科学院茶叶科学研究所、云南省农业科学院茶叶科学研究所的技术支持，在园区内开展茶园减施化肥增施有机肥和免施农药研究，实现产量、产值增收的茶园两减一增技术研究与示范，使茶叶品质的到提高，为整体推进大渡岗园有机茶生产做好技术支撑。二是结合园区茶树生产管理水平，开展有机茶生产和产品加工技术示范建设。三是开展茶园生态建设示范，在原有现代台地茶园中套种大叶千斤拔、海南黄花犁、格木等珍贵树种，改善茶园生态条件，为提高茶叶品质打下基础。

（二）茶产业一二、三产业融合示范带建设

根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（云财农[2018]73号）、《西双版纳州财政局 西双版纳州农业局关于下达2018年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》、（西财农发[2018] 91号）、《西双版纳州人民政府办公室关于推进农村一二、三产业融合发展的贯彻实施意见》（西政办发〔2017〕117号）等文件精神要求，在景洪市大渡岗开展茶产业一二、三产业融合示范带大渡岗示范区建设。分为茶文化观光园建设、高优生态茶园示范基地建设、生态茶示范村建设、茶产业提升培训与项目运行管理和茶产业发展规划编制，共五个子项目。

1、茶文化观光园建设

在大渡岗万亩茶园区，建设茶园田间机耕道路3.168公里与2个茶工休息亭。目前已完成建设机耕路2.54公里，茶工休息亭完成主体工程建设。

2、高优生态茶园示范基地建设

在大渡岗万亩茶园区，建立高优生态茶园基地10000亩，其中茶树放养示范2000亩；改造一个茶叶加工厂，茶园田间道路建设0.93公里，建设2个茶工休息亭。目前高优生态茶园基地10000亩已基本建设完成，茶叶加工厂改造已完成设备更新及厂房改造，茶工休息亭完成主体工程建设，茶园田间道路建设完成0.74公里。

3、生态茶示范村建设

在中国竞彩网中田坝村建设1个生态茶初制加工厂，开展民俗茶文化宣传。目前生态茶初制加工厂主体工程建设已经完成，正在安装调试机器设备；民俗茶文化宣传墙画、宣传栏正在建设，组织村民外出考察学习一期40人次。

4、茶产业提升培训与项目运行管理

在中国竞彩网开展茶产业提升发展培训1000人次以上，建设“大渡岗万亩茶园”标志牌基座1个，做好项目建设的运行、管理、验收、考核，工作布置等。目前已完成茶产业提升发展培训14期1970人次，“大渡岗万亩茶园”标志牌基座已建设完成。

5、茶产业发展规划编制

编制《景洪市茶产业三产融合示范区建设规划》和《景洪市大渡岗现代茶叶产业园建设规划》两部规划。通过招标采购，目前两部规划已初步完成，正在补充修改完善和审定。

（三）继续开展国家茶叶产业技术体系试点建设

开展景洪地区茶园假眼小绿叶蝉预警和绿色防控技术研究、茶园肥料使用状况数据调查、茶树栽培模式数据调查、茶园田间作业机械配备数据调查、茶农专业合作社和茶叶企业（含龙头企业）状况调查等工作。

三、热带水果产业

1、水果产业基本情况

热带水果是景洪市的特色优势产业之一，生产主要以农户家庭种植与私营规模种植为主，产品销售主要是鲜果输出。2018年全市水果种植生产总面积23.82万亩，产量34.78万吨，平均价格3.2元/公斤，产值111296万元。其中：柑橘5.54万亩，产量1.94万吨；香蕉10.85万亩，产量23.87万吨；葡萄0.048万亩，产量0.062万吨；芒果2.75万亩，产量1.02万吨；菠萝2.26万亩，产量2.71万吨；荔枝0.22万亩，产量0.13万吨；龙眼0.13万亩，产量0.016万吨；枣0.15万亩，产量0.20万吨；李子0.91万亩，产量0.29万吨；火龙果1.40万亩，产量2.1万吨，番木瓜0.067万亩，产量0.087万吨，西瓜1.17万亩，产量1.52万吨，； 甜瓜0.39万亩，产量0.39万吨。其它水果1.135万亩。产量0.94万吨。

2、开展香蕉新品种、新技术试验

在嘎洒镇曼达村委会曼达村小组开展香蕉新品种、新技术试验2亩。主要开展的工作是引进试验品种南天黄、中蕉9号、桂蕉6号、桂蕉12号等香蕉新品种；在香蕉地开展缓控释肥+烟草有机肥试验、“金满田”微生物菌肥试验和香蕉套种魔芋试验，开展水果种植生产管理技术培训5期353人次。

四、蔬菜产业

2018年景洪市蔬菜种植面积比上年有所增加，全年蔬菜种植面积112694.5亩，比上年的108569.1亩增加了3712.86亩，增幅3.79%，总产量101425.05吨，比上年97603.62吨增3821.43吨，增幅3.91%。从品种结构看，种植面积增加较大的有辣椒增加了6105.5亩、南瓜增加了3795.9亩、菜豆增加1689亩、茄子增加1395亩、香芋增加了754亩、鲜食大豆增加了611亩、普通白菜增加了527亩。种植面积较大的品种主要是菜豆13678.8亩、茄子9955.3亩、豇豆9463.5亩、辣椒18240.3亩、鲜食玉米20774.2亩。

五、咖啡产业

景洪市咖啡种植面积7.63万亩，投产面积7.46万亩，种植区域主要分布在勐旺乡、普文镇、中国竞彩网、景讷乡、基诺乡等乡镇，种植的主要品种为铁皮卡和卡蒂姆。2018年咖啡产量0.97万吨，总产值9748万元。按照农业部、省农业厅的要求今年继续开展景洪市咖啡产业损害监测预警信息采集报送工作，目前已报送咖啡报表24期。

六、农产品质量安全

（一）农产品质量安全监测工作

1、农药残留快速检测

2018年主要对景洪市城区及辖区内10个乡镇从事蔬菜、水果生产的企业和种植大户的生产基地及农贸市场、超市销售的新鲜水果、蔬菜等农产品，开展农药残留抽样快速检测， 共抽检217期7995个样品，合格样品7871个，整体合格率为98.45%比上年的整体合格率98.27%，上升了0.18个百分点。

2、定量分析

截至2018年11月，完成市城区及乡镇的蔬菜、水果快速检测中超标样品复检70个样品。检测方法依据依据检测方法：NY/T 761-2008、GB/T23380-2009、GB/T23379-2009、的标准，GB/T5009.147-2003、GB/T5009.135-2003运用气相色谱、液相色谱分析蔬菜、水果中有机磷、有机氯及拟除虫菊酯、氨基甲酸酯类农药38项。

依据GB/T17138--1997质量铜、铅的测定火焰原子吸收分光光度法，采用AgilentAA240+GT A120 原子吸收分光光度计用硝酸—高氯酸—氢氟酸全消解的方法，完成12个土壤样品中铜、铅元素含量测定。

依据GB/5009.15—2014食品中镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法，完成12个稻米样品中镉元素含量的测定。

（二）开展乡镇项目执行情况检查

为更好地规范项目实施建设，2018年对6个乡镇农产品质量安全检测项目工作运行情况检查指导12期次。

（三）科技培训开展情况

2018年在嘎洒镇、勐龙镇、勐养镇、勐罕镇、基诺乡、勐旺乡开展培训23期686人次，发放宣传材料430份。

七、“三品一标”认证与监管

（一）无公害农产品产地复查换证

指导填报申报材料，完成18家企业的无公害农产品产地认证复查换证材料的收集整理和上报，使企业在有效期内及时完成换证工作。

（二）实地指导企业进行“三品一标”申报

实地到西双版纳康农农业科技有限公司、西双版纳绿生农业科技发展有限公司、西双版纳望旺生物科技有限公司、西双版纳傣农农业科技有限公司、景洪宣达利有限责任公司、西双版纳中润茶业有限公司、西双版纳牧童蝉茶业有限公司、中国竞彩网等企业宣传并指导企业认证申报17次。2018年累计完成对景洪市新要认证的4个无公害企业的现场检查和18个拟认定无公害农产品的送检。

（三）开展培训

开展无公害农产品、绿色食品、有机食品的涉农企业、专业合作社“绿色食品牌创建”专题培训。全州58家企业、专业合作社、种植大户、养殖大户共96人参加培训。

（四）“三品一标”监管

1、市场监管

根据省、州农产品质量安全中心有关文件精神，分别于州庆、春节、“3·15”、泼水节前对景洪市城区超市、水果批发市场销售的标有“三品一标”产品进行监督检查。共检查认证产品78个。其中绿色食品标志产品52个、有机标志产品8个、无公害产品3个、地理标志产品15个。

2、实地检查

在辖区内对景洪五星现代蔬菜种植专业合作社、云南西双版纳大渡岗茶叶实业总公司、云南省西双版纳普文茶厂等单位认证产品、产地进行监督检查。

3、绿色食品抽检

中国竞彩网辖区2个认证了绿色食品的茶叶生产企业，完成了4个认证产品的抽检任务。

八、农业面源污染农膜回收统计调查及土壤详查

（一）农业面源污染农膜回收统计调查

全市共开展以生态茶园、果园、菜园为重点的农民科技教育和农业面源污染防治实用技术培训28期，培训2448人。共汇总上报《景洪市乡镇、农场、街道办农膜使用回收情况月报表》、《景洪市经济作物工作站提升城乡人居环境-农膜回收工作推进情况》、《景洪市经济作物工作站提升城乡人居环境行动-农膜回收工作进展情况》10期。

（二）土壤详查

2018年结合景洪市水稻种植节令，通过电话询问和到勐旺乡，指导农户做好种植过程中水稻品种、肥料与农药使用情况等相关记录。目前土样和农产品样的采集和送样工作已顺利完成。

九、农业野生资源保护的监测和管理

景洪市有野生稻保护区2个和野生稻推广点3个。2018年巡查野生稻保护点及推广点15次，出动车辆15次，人员75人次，举办《农业野生资源保护条例》、《森林法》、《国家自然保护区管理条例》及农业技能等培训9期362人次。

十、外来入侵生物调查与监测

目前全市有薇甘菊预警监测21个点，其中省级预警监测点15个，澜沧江流域预警监测点6个。2018年开展薇甘菊预警监测、薇甘菊野外巡查、薇甘菊灭除等工作，巡查25次面积15000亩，上报预警监测结果12期。监测到新发生薇甘菊8个点，面积为34.5亩，复发1个点，面积为3 亩，总面积37.5亩。组织薇甘菊防治培训 46期，培训农民 1582人次，发放薇甘菊防治手册1582份。

十一、产业扶贫工作开展情况

2018年我单位承担景洪市中国竞彩网产业扶贫工作，中国竞彩网共有4个村委会55个村民小组，有建档立卡贫困户360户1494人，其中未脱贫建档立卡户36户159人，已脱贫建档立卡户324户1335人。一是按照州、市产业扶贫工作安排，完成清理台账42盒。

二是开展技能培训13 期1919 人次。入户开展农户年人均纯收入测算和人均口粮调查28户；开展产业扶贫满意度调查，实际调查户数351户，漏调查户数9户，产业扶贫调查的满意度为99%。

十二、登革热和寨卡病毒病防控工作

全年共入户排查131户，宣传检查37次，发放、粘贴宣传材料131余份，清理积水10个，出动人员185人次。

2018年共开展灭蚊喷雾打药6次，积水清理投药14次，出动人员52人次。

十三、2019年工作计划

（一）继续做好橡胶、茶叶、果蔬、咖啡产业各项科技项目的实施工作，做好农民实用技术的培训工作，大力推广新品种、新技术；

（二）农业环境保护监测与农产品质量安全方面：加强《中华人民共和国农产品质量安全法》执法和宣传、开展农产品质量安全监测、加强农产品质量安全监管公共服务机构建设、积极组织“三品一标”的认证与监管、做好农膜回收统计调查、做好农业野生资源保护的监测和管理、认真开展外来入侵生物调查与监测。

（三）认真开展登革热和寨卡病毒病防控工作，切实做好入户宣传和检查工作，确保责任区范围内布雷图指数控制在5以下；

（四）认真做好产业扶贫各项工作，推进精准产业扶贫，为贫困农户增收脱贫夯实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市经济作物工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市经济作物工作站2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市经济作物工作站2018年度收入合计13,775,840.32元。其中：财政拨款收入12,415,840.32元，占总收入的90.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,360,000.00元，占总收入的9.87%。与上年对比收入增加5,398,595.62元，其中:财政拨款收入增加4,913,893.61元;其他收入增加48,702.01元，主要原因分析主要是市财政局及其他上级单位拨入的项目资金增加其次是人员调资，津补贴的增加，增加了收入。

二、支出决算情况说明

景洪市经济作物工作站2018年度支出合计14,223,332.99元。其中：基本支出6,922,966.44元，占总支出的48.67%；项目支出7,300,366.55元，占总支出的51.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加5,136,802.91元，增长56.53%，主要项目资金增加，人员调资，津补贴的增加， 所以支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市经济作物工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,922,966.44元。与上年对比增加1361439.13元,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.50%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市经济作物工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,300,366.55元。与上年对比增加3,775,363.78元,主要是项目资金增加,所以支出增加。具体项目开支及开展工作情况:其他民族事务支出81,562.53元；产业技术研究与开发46,320.00元；科技奖励10,000.00元；其他污染防治支出12,000.00元；行政运行支出174.70元；科技转化与推广服务支出3,841,639.79元；病虫害控制支出56,158.73元；农产品质量安全193,277.94元；农业组织化与产业化经营3,269.80元；农产品加工与促销30,000.00元；其他农业支出3,009,048.06元；其他农林水支出16,915元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市经济作物工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出12,351,788.18元,占本年支出合计的86.84%。与上年对比增加6,815,362.41元，主要是人员经费支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出81,562.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于电脑农业推广项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于科技进步奖。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出612,364.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于事业单位退休中的归口管理的单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，以及财政对其他社会保险基金的补助。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出563,423.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于行政事业单位医疗。

10.节能环保（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于土壤污染防治项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出10,628,981.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。主要用于单位人员经费的基本工资及日常公用开支、及农业生产发展项目、农产品质量安全生产项目、天然橡胶标准化抚育技术、农业野生植物保护、热作发展、橡胶保险等。
       13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出443,457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市经济作物工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为97,128.35元，完成预算的161.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为92,668.35元，完成预算的185.33%；公务接待费支出决算为4,460.00元，完成预算的44.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位本着严格执行厉行节约的要求，增强成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。随着景洪市经济社会及各项事业发展，特别是近年来我单位承担实施的科技项目涉及面广，技术人员长年下乡，加上公务车老化，油价上涨，维修费用较高，致使公务用车运行维护费比上年增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加91.87元，增长0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加5,687.87元，增长6.54%；公务接待费支出决算减少-5,596.00元，下降-55.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位本着严格执行厉行节约的要求，增强成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。随着景洪市经济社会及各项事业发展，特别是近年来我单位承担实施的科技项目涉及面广，技术人员长年下乡，加上公务车老化，油价上涨，维修费用较高，致使公务用车运行维护费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出92,668.35元，占95.41%；公务接待费支出4,460.00元，占4.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92,668.35元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出92,668.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于推广实施科技项目等相关工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,460.00元。其中：

国内接待费支出4,460.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业部开展种业调研；中国科学院合肥智能研究所电脑农业推广与应用；老挝丰沙里代表团参观澳洲坚果种植；省茶叶科学研究所茶园病虫害调查；中国农业国际合作促进会进行茶产业调研等相关部门人员的学习交流餐费、住宿支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

景洪市经济作物工作站2018年事业运行经费支出5,303,722.00元，与上年对比增加717,925.00元,主要原因是人员工资增加。部门事业运行经费主要用于日常工作运转所需的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市经济作物工作站资产总额11,387,431.31元，其中，流动资产5,776,471.31元，固定资产5,610,960.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,343,086.50元，其中;流动资产增加37,236.50元，固定资产增加2,305,850.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值86,000.00元；报废报损资产1项，账面原值6,700.00元，实现资产处置收入450.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3,277,700.00元,其中：政府采购货物支出3,267,700.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出10,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2019年农产品质量安全监测，财政预算资金300,000.00元，主要用于开展：全市果蔬农产品质量安全定性检测；农产品质量安全检测工作；检测人员业务水平和专业技能培训；实验室检测仪器/校准、维护和检修及仪器配件；实验试剂、耗材、清洁用品和办公用品等采购。2018年度项目共计支出279,927.82元。通过项目的实施，对中国竞彩网食品安全示范市创建对保障农产品质量安全消费具有重要的意义。

（二）项目支出绩效自评

我单位按照市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，开展2018年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效评价工作。我单位纳入预算绩效评价的项目资金规模为300,000.00元，通过对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、打分，对资金到位和使用情况进行自评，项目支出绩效自评为“优”。

（三）项目绩效目标管理

我单位按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由承担项目组设定，在编制项目预算时，根据省、州、市级预算编制规定和要求、规划等，科学合理测算项目资金需求，设定项目资金绩效目标，并细化量化绩效指标，一级指标主要包括产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，以及经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标由承担项目的科室设定的可量化的指标。严格执行审批制度，分管财务副站长负责对经费开支的审批。财务人员负责对账户和经费运行情况进行管理和监督。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效评价内容包括投入、过程、产出和效果四个方面，评价指标分为三级，包括一级指标4个，二级指标9个，三级指标38个。部门整体支出绩效情况如下：

1.部门预算批复收支情况：根据《景洪市财政局关于景洪市农业和科技局2018年部门预算的批复》（景财预﹝2018﹞18号），2018年经济作物工作站部门预算支出总计699.32万元，其中：基本支出669.32万元，项目支出30万元。

2.部门预算执行情况：2018年景洪市财政下达经济作物工作站预算总额为1,241.58万元，其中：年初批复预算699.32万元，追加调整预算542.26万元。部门预算支出总计1,422.33万元，其中：基本支出692.29万元，项目支出730.04万元。通过评价，2018年经作站基本完成了景洪市农业与科技局的各项考核工作，完成脱贫攻坚工作，实现技术扶贫全覆盖；橡胶、茶叶、农产品质量安全等各项农业科技推广服务有序推进；大渡岗现代茶叶产业园产品质量追溯信息平台及农产品质量安全检验检测中心，初步建成，专用设备采购完成并投入运行使用；完成各项农业技术培训和指导；质量安全监管效果显著。但实地评价中也发现，经作站存在部门绩效目标不明确，绩效管理工作未能有效开展；“三公”经费超预算，部分项目进度滞后等问题。2018年部门整体支出绩效评价得分为86.65分，结果为良。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市经济作物工作站2018年度部门决算公开表.xls