当前位置: 景洪市动物卫生监督所2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市动物卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市动物卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
依法实施动物防疫法及相关法律法规的宣传；动物和动物产品检疫、动物产品安全和兽药及饲料行业的监管行政执法工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在市委、市政府的高度重视、市农业和科技局的直接领导及上级业务部门的支持帮助下，较好的完成了各项工作任务，全年共开展规模养殖场监督检查38次，检查规模养殖场168户次，规模化养殖场（小区）《动物检疫申报受理单》出具率100%，受理率100%，畜禽产地检疫率100%，1-10月开展动物生猪产地检疫27934头，其中肥猪212839头、仔猪6095头；牛产地检疫21541头。对定点屠宰场的监督检查共开展检查43次；全市共检疫动物产品白条猪197236头、牛17466头，白条鸡303800只，均持证上市。开展兽药安全信息化监管，网上注册41家兽药经营企业，完成率100%，目前上网填报使用10家。同时加强了对养殖环节非法使用假劣兽药的查处力度，共检查兽药8456批次，没收过期兽药89包。办理违法案件9起（其中：经营假兽药案5起、无兽药经营许可证经营兽药案1起、养殖场使用假药案1起），案件涉及9人，没收违法所得410元，罚款22568.2元，共计处罚人民币22978.2元，立案、结案率均达到100%。开展4次养殖环节、屠宰环节禽畜产品进行抽样监测。鸡肉27个批次、猪肉42个批次、鸡蛋14批次、对规模养殖场、屠宰场猪尿“瘦肉精”检测68个批次为合格。开展非洲猪瘟培训6期425人次，发放明白纸、告知书380份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市动物卫生监督所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市动物卫生监督所2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市动物卫生监督所2018年度收入合计4,156,255.42元。其中：财政拨款收入4,076,255.42元，占总收入的98.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的1.92%。与上年对比增加1372817.69元，主要原因是在职人员及编外人员工资调整，项目经费比上年有所增加。
二、支出决算情况说明
景洪市动物卫生监督所2018年度支出合计3,708,603.64元。其中：基本支出3,094,758.76元，占总支出的83.45%；项目支出613,844.88元，占总支出的16.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加189129.98,主要原因是人员工资调整支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景洪市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,094,758.76元。与上年对比增加784126.85,主要原因本年度人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.44%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景洪市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613,844.88元。与上年对比减少594996.87,主要原因执法监管经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况是1、2060403产业技术研究与开发69643元， 2、2130106科技转化与推广服务155526元，3、2130110执法监管363925.88元， 4、2299901其他支出24750元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出3,683,853.64元,占本年支出合计的99.33%。与上年对比增加484642.36元,主要原因是人员工资调整增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出69,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出235,627.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于退休人员经费、职工基本养老保险、职业年金缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出238,205.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职工大病保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,978,773.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；公务用车运行维护费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出161,604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000元，支出决算为53,997.24元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,932.24元，完成预算的41.61%；公务接待费支出决算为4,065.00元，完成预算的3.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩公务用车购运行维护费及公务接待费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少39,303.34元，下降42.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少37,370.30元，下降42.81%；公务接待费支出决算减少1,933.04元，下降32.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是公务接待人数较上年减少；执法车辆2017年大修理后2018年相对修理次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,932.24元，占92.47%；公务接待费支出4,065.00元，占7.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出49,932.24元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出49,932.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,065.00元。其中：
国内接待费支出4,065.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各州市畜产品抽检、乡镇畜牧兽医站业务工作交流及核账发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市动物卫生监督所2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景洪市动物卫生监督所资产总额1,125,263.44元，其中，流动资产637,160.44元，固定资产488,103.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,096,614.78元，其中;流动资产减少1,057,760.78元，固定资产减少38,854.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额160300元,其中：政府采购货物支出160300元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额160300元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年度，我单位达到10万元以上市本级项目1个，金额350000元，主要用于加强日常动物卫生安全监管工作，订制各类动物检疫合格证明、专用章、检疫合格标识；饲料经营户的监督检查，对违法使用添加剂和不合格兽药、饲料进行专项整治查处。
（二）项目支出绩效自评
2018年动物及动物产品卫生安全监管项目，按照计划内容实施，基本完成各项计划任务，部分计划内容正在进行中。各项支出严格按照项目资金管理规定，资金支出合理，专款专用，未发现挤占、挪用、截留项目资金的现象。对照《景洪市财政项目支出绩效评价评分表》，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、受益对象满意度等方面进行综合评价，我们认为景洪市2018年动物及动物产品卫生安全监管项目按计划内容实施，资金管理规范，到位及时，监管严格、使用合理、运行安全。综合管理有章可循，制度建设较完善，始终坚持按制度办事，达到了预期的效果。不足之处是由于客观原因的存在，未能在计划完成时间内支出完毕。总体而言，各个方面基本达到要求，按照评分100分制计算，自评分90.4分，自我评定为“优秀”。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数1个，金额350000元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
景洪市动物卫生监督所2018年部门整体支出绩效评价综合得分88.4分，评价等级为“良”，综合评价结论如下：
从投入和产出来看，景洪市动物卫生监督所根据工作职责和任务设定的绩效目标基本合理，预算管理规范，管理制度健全，保障了年度工作的正常进行；资产完整、配置合理，资产利用率较高；部门预算调整率高，预算执行进度缓慢，年末结余资金较大；从履职效益看，根据《中华人民共和国动物防疫法》及《兽药GSP管理条例》等相关法律法规及景洪市历年动物卫生监督所工作情况与目标任务组织开展相关工作，完成上级主管部门下达工作任务及市委、市政府、其他主管部门交办的任务。通过动物和动物产品检疫工作、畜产品安全保障工作、病死动物无害化处理工作、动物卫生监督执法办案工作、兽药市场综合治理及兽药监督工作、法律法规宣传培训工作，部门履职效益基本得到体现。
（五）部门整体支出绩效自评表
部绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
