第一部分  景洪市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词 解释

第一部分  景洪市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市畜牧技术推广站主要开展畜牧兽医技术试验示范，综合养殖技术培训，畜牧科技推广，畜牧兽医项目建设等工作。制定全市畜牧科技的年度和中长期计划；上报各级政府和相关部门科技项目的策划，组织实施科技项目，撰写立项报告、方案、项目总结及分析报告；负责市、乡、村畜牧科技宣传资料编写和培训工作；承担全市畜禽品种改良及新品种、新技术的试验、示范与推广。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委市政府的领导下，及上级主管部门的高度重视和支持下，景洪市畜牧业以稳定发展生猪、加快肉牛、肉羊业发展、突出林下发展特色家禽、特色的西双版纳小耳猪、发展中华蜜蜂养殖为重点。通过全市畜牧科技人员的共同努力，取得了可喜的成绩，现将工作总结如下：

一、2018年畜牧业生产情况

畜牧生产平稳较快发展

二、畜牧业生产方式发生明显转变

1、科学规划畜禽养殖场，积极开展畜禽养殖废弃物资源化利用，以地定畜，就地消纳畜禽粪污水。

2、全市畜牧业规模化、标准化、组织化程度进一步提升。

三、抓好科技示范推广、促进畜牧业发展

1、景洪市2018畜牧业生产发展项目，该项目分别在景洪市的街道办、景哈乡、中国竞彩网、勐旺乡共8个项目点（养殖场）实施。

2、云南省西双版纳州茶花鸡良种繁育扩建项目，该项目由西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司承担，项目计划总投资908元，其中：国家补助资金450万元、企业自筹 458万元。

3、2017年中央农业资源及生态保护（草地资源清查）项目，景洪市辖区完成草地类调查12个样地，每个样地3个样方，共36个样方。入户调查30户，人工草地样地3个，样方9个；非草地地类（草地资源类样地）3个，样方9个。

4、饲料推广

全市配合饲料推广5870吨，与去年7810吨，同比减少1940吨，减幅33.04﹪；浓缩料推广3910吨，与去年3886吨，同比增加24吨，增幅0.61﹪。推广青贮氨化饲料推广1185吨，与去年1225吨比减少40吨，减幅3.37﹪。人工种草3930亩，比上年3675亩增加255亩，增幅6.94﹪。饲用玉米种植40210亩，与去年38625亩比增长1585亩，增幅4.1﹪。

5、品种改良工作

1．品种改良

（1）完成猪杂交改良13220窝，与去年同期13420窝，相比减少200窝，减幅1.49%，其中猪人工授精完成8144窝。与去年同期7793窝比增加351窝，增幅达4.5%。

（2）完成牛品种改良1143头，与去年同期1385窝，相比减少242窝，增幅17.47%，其中冻精改良218头，与去年同期265窝，相比减少47窝，增幅17.73%，累计产犊446头，其中冻改牛犊71头。

6、景洪市特色畜牧业产业化开发完成情况

⑴、特色滇南小耳猪

引进扶持西双版纳邦格牧业科技有限公司，辐射带动8个规模养殖场和12个自然保种示范村发展特色滇南小耳猪，滇南小耳猪存、出栏稳步上升，2018年上半年全市存栏达到43623头，出栏肥猪10125头，仔猪4263头，销售收入1788.91万元，外销6753头，向外销售收入965.67万元。

⑵、茶花鸡

西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司实施的“2016年农业综合开发项目云南省西双版纳州茶花鸡良种繁育扩建项目”已经完成批复的生产性基础设施、辅助设施、仪器设备购置、科技推广等建设内容。

7、发展蜜蜂养殖

8、畜牧科技培训工作

9、根据《景洪市畜牧技术推广站提升城乡人居环境五年（2016—2020年）行动实施方案》要求， 2018年开展农村牲畜养殖改圈工作完成情况：2018年1月1日—2018年6月20日，全市新建和改建圈舍10584.6平方米，完成全年任务10050平方米的105.31%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市畜牧技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市畜牧技术推广站2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实，事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市畜牧技术推广站2018年度收入合计2,528,896.61元。其中：财政拨款收入2,518,896.61元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.40%。比上年增加363,301.87元，总收入比上年增加16.78％。其中：（1）财政拨款收入1,956,254.74元，比上年增收562,641.87元，增长28.76%；（2）其他收入10,000.00元，比上年减少199,340.00元，减少95.22%。变动原因：本年增加财政拨款收入主要是政策性调资，人员经费增加；②、本年减少其他收入主要上级部门减少了对养殖项目金资投入。

二、支出决算情况说明

景洪市畜牧技术推广站2018年度支出合计2,668,431.17元。其中：基本支出1,961,376.61元，占总支出的73.50%；项目支出707,054.56元，占总支出的26.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少263,587.57 元，减少8.99%。其中：①、基本支出1,961,376.61元，比上年增加242,469.03元，增长14.45%；②、项目支出707,054.56元，比上年减少511,189.44元，减少41.96%。变动主要原因是：①、本年基本支出增加的原因：主要是人员工资等的增加；②、项目支出减少的原因：上级部门减少项目资金投入，支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,961,376.61元。比上年增加242,469.03元，增长14.45%；变动原因：主要是人员工资等的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出707,054.56元。比上年减少511,189.44元，减少41.96%。变动原因：上级部门减少项目资金投入，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市畜牧技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出2,398,619.61元,占本年支出合计的89.89%。比上年增加309,032.87元，增长14.79%；变动原因：主要是人员工资等的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出168,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于单位职工养老保险等缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出171,689.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于单位职工医疗保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于畜禽养殖禁养区规划编制经费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出1,919,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%。主要用于单位职工工资及公用经费、项目经费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出124,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市畜牧技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114,000.00元，支出决算为25,857.91元，完成预算的22.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为25,207.91元，完成预算的26.82%；公务接待费支出决算为650.00元，完成预算的3.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。本年“三公”经费支出数与年初预算数相比减少88,142.09元，减少73.32%。原因：公务用车运行维护费减少68,792.09元，减少73.19%；公务接待费减少19,350.00元，减少96.75%。

变动主要原因是：三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,418.09元，下降41.60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少18,280.09元，下降42.03%；公务接待费支出决算增加/减少-138.00元，下降17.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,207.91元，占97.49%；公务接待费支出650.00元，占2.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,207.91元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,207.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展业务下乡等 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出650.00元。其中：

国内接待费支出650.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     单位开展业务及乡镇来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市畜牧技术推广站资产总额1,882,718.55元，其中，流动资产651,627.70元，固定资产1,231,090.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,399,063.06元，其中;流动资产减少1,327,188.06元，固定资产减少71,875.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7,660.00元,其中：政府采购货物支出7,660.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市畜牧技术推广站2018年度部门决算公开表.xls