监督索引号53280111062701000

公开目录

第一部分  景洪市农业和科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市农业和科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市农业和科技局主要贯彻执行国家、省、州有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械、生态农业、乡镇企业、科技进步、知识产权和科学技术普查的法律法规和方针政策，制定和管理全市农业发展战略、规划、农村经济技术政策、农业法规、市场信息、农业环保、农业社会化服务体系、科技成果、科技奖励和技术市场等的制定和管理职能，在整个农业生产、流通领域、农村经济发展及科技发展中有着综合协调，平衡和宏观指导调控职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市政府的正确领导和上级主管部门大力支持下，市农科局紧紧围绕农业农村和科技发展各项目标任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，农业供给侧结构性改革为主线，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进农业科技、产业扶贫、农业农村改革等各项工作，积极落实各项支农惠农政策，大力推进农业产业发展，农村经济呈稳步增长态势。预计实现农业增加值39.58亿元，增长6%。2018年工作完成情况 :1.农业稳步发展;2.园区建设初见成效;3.农村发展活力增强;4.安全保障日益加强;5.重大动物疫病防控全面加强;6.惠农政策全面落实;7.产业扶贫力度持续加大;8.农业生态环境成效明显;9.科技工作成效明显;10.自身建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市农业和科技局2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.景洪市农业和科技局（本级）；

2.景洪市农机安全监理站；

3.景洪市农业技术推广中心；

4.景洪市动物卫生监督所；

5.景洪市农业和科技信息中心；

6.景洪市农业机械学校；

7.普文公路动物防疫监督检查站；

8.景洪市经济作物工作站；

9.景洪市土壤肥料工作站；

10.景洪市农村经营管理站；

11.景洪市种子管理站；

12.景洪市畜牧技术推广站；

13.景洪市农业机械推广站；

14.景洪市植保植检站；

15.景洪市动物疫病预防控制中心；

16.景洪市水产技术推广站。

景洪市农业和科技局机关设办公室、计划财务股、政策法规股、科技教育股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、市场与经济信息股、橡胶、茶叶产业股、乡镇企业管理股、农产品质量安全监管股、计划与产业发展股、农村与社会发展股13个内设机构，不定级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市农业和科技局2018年末实有人员编制211人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制179人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员171人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员122人。其中：离休3人，退休119人(退休人员工资由社保发放)。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市农业和科技局2018年度收入合计72,873,976.43元。其中：财政拨款收入70,330,892.37元，占总收入的96.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,543,084.06元，占总收入的3.49%。与上年对比增加1,384,393.98元，增长1.94%，主要原因是：1.按政策调整增加人员工资及社保保险；2.项目投入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市农业和科技局2018年度支出合计73,538,313.77元。其中：基本支出40,915,696.53元，占总支出的55.64%；项目支出32,622,617.24元，占总支出的44.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少8244048.23元,下降10.08%，主要原因是：1.按政策调整增加人员工资及社保保险；2.项目投入减少支出相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市农业和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,915,696.53元。与上年对比增加4474299.44元,增长12.28%，主要原因是：按政策调整增加人员工资及社保保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.90%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市农业和科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,622,617.24元。与上年对比减少12,718,347.67元,下降28.05%，主要原因是：项目支出投入减少支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70,000.00元，2012399其他民族事务支出81,562.53元，2050302中专教育3,350.00元，2060402应用技术研究与开发5,543,000.00元，2060403产业技术研究与开发1,007,776.59元，2060499其他技术研究与开发支出17,800.00元，2060599其他科技条件与服务支出4,470.00元，2060702科普活动420,891.50元，2060799其他科学技术普及支出115,120.00元，2060901科技重大专项17,251.00元,2069901科技奖励13,690.00元，2069999其他科学技术支出29,208.00元，2110399其他污染防治支出32,300.00元，2110402农村环境保护90,300.00元，2110699其他退耕还林支出990,900.00元，2120399 其他城乡社区公共设施支出57,700.00元,2130101行政运行174.70元,2130106科技转化与推广服务8,210,189.72元,2130108病虫害控制1,417,613.39元,2130109农产品质量安全237,347.94元,2130110执法监管427,535.47元,2130111统计监测与信息服务28,514.62元,2130119防灾救灾83,200.00元,2130124农业组织化与产业化经营101,964.58元,2130125农产品加工与促销50,000.00元,2130135农业资源保护修复与利用81,702.00元,2130199其他农业支出13,251,676.60元,2130205森林培育14,353.00元,2130316农田水利68,646.88元,2139999其他农林水支出16,915.00元,2299901其他支出137,463.72元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农业和科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出69,456,044.76元,占本年支出合计的94.45%。与上年对比减少6,450,059.45元,下降8.5%,主要原因是:1.按政策调整增加人员工资及社保保险；2.一般公共预算财政项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出81,562.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于:2012399其他民族事务支出81,562.53元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出6,742,923.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于：2060402应用技术研究与开发5,543,000.00元，2060403产业技术研究与开发691,593.07元，2060702科普活动410,020.00元，2060799其他科学技术普及支出64,620.00元，2069901科技奖励13,690.00元，2069999其他科学技术支出20,000.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出4,113,212.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于:2080501归口管理的行政单位离退休177,660.20元，2080502事业单位离退休366,425.70元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,282,617.60元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出286,508.70元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,457,008.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于：2101101行政单位医疗332,175.60元，2101102事业单位医疗1,645,139.70元，2101103公务员医疗补助1,344,005.86元，2101199其他行政事业单位医疗支出135,687.31元；

10.节能环保（类）支出1,113,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于：2110399其他污染防治支出32,300.00元，2110402农村环境保护90,300.00元，2110699其他退耕还林支出990,900.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出51,428,767.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.05%。主要用于:2130101行政运行5,521,977.46元，2130104事业运行24,812,719.37元，2130106科技转化与推广服务6,536,439.20元，2130108病虫害控制1,161,334.00元,2130109农产品质量安全226,206.94元，2130110执法监管363,925.88元,2130119防灾救灾83,200.00元，2130135农业资源保护修复与利用31,702.00元，2130199其他农业支出12,608,262.76元，2130205森林培育14,353.00元，2130316农田水利68,646.88元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出2,519,071.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于:2210201住房公积金2,457,099.00元,2210202购房补贴61,972.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市农业和科技局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为891,000.00元，支出决算为500,731.97元，完成预算的56.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为4,034.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为470,977.97元，完成预算的70.4%；公务接待费支出决算为25,720.00元，完成预算的11.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少171,051.05元，下降25.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4,034.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少151,192.01元，下降24.3%；公务接待费支出决算减少23,893.04元，下降48.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待范围、标准，严控公务车辆使用范围，加强车辆燃油及维修维护的管控。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4,034.00元，占0.80%；公务用车购置及运行维护费支出470,977.97元，占94.06%；公务接待费支出25,720.00元，占5.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4,034.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：2018年9月10日—13日，我单位标四副局长、种子管理站站长魏明2人参加州农业局组织到老挝南塔省玉米新品种试验展示示范点进行数据调查、测产、观摩及会谈，出访4天，经费开支4,034.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出470,977.97元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置事项。

公务用车运行维护支出470,977.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于开展农业和科技检查、产业扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,720.00元。其中：

国内接待费支出25,720.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业和科技项目检查、接待上级部门监督检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市农业和科技局2018年机关运行经费支出567,952.33元，与上年对比减少57,217.45元,下降9.15%,主要原因是:按照党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费54,041.58元、印刷费1,500.00元、水费3,715.00元、电费5,516.00元、邮电费44,899.76元、差旅费5,474.00元、因公出国（境）费用2,017.00元、维修（护）费7,165.00元、会议费663.00元、培训费7,050.00元、公务接待费3,410.00元、劳务费17,729.00元、工会经费87,288.00元、福利费672.00元、公务用车运行维护费42,088.59元、其他交通费用240,900.00元、其他商品和服务支出43，823.40元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市农业和科技局资产总额73,839,833.40元，其中，流动资产30,654,194.71元，固定资产43,185,637.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,985,649.32元，增长51.14%,其中;流动资产增加372,938.02元，增长1.23%,固定资产增加24,612,711.30元,增长132.52%,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值539,352.35元；报废报损资产86项，账面原值412，746.00元，实现资产处置收入2500.00元；出租房屋406.67平方米，账面原值447117.00元，实现资产使用收入79750.90元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,464,084.00元,其中：政府采购货物支出5,454,084.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,000.00元;授予中小企业合同金额5,464,084.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度，我单位达到100,000.00元以上市本级项目共7个，共计8,650,000.00元，其中：

1.景洪市农业和科技局（本级）3个：①科技三项费500,000.00元，分为局机关统筹和科技经费两部分。一是局机关统筹经费270,000.00元，主要用于预留农、林、水、畜牧突发事件的应急处理、省州项目配套、行政执法、宣传、培训及产业扶贫支出。二是科技经费安排部分230,000.00元：主要用于安排科技成果转化项目及产业化培育、专利资助、科学宣传普及等支出。②景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证配套经费6,900,000.00元,用于支付土地公公科技有限公司、云南北斗高分地理信息科技有限公司技术服务费。③景洪市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区工作经费200,000.00元，用于开展项目前期工作产生的相关费用。

2.景洪市经济作物工作站1个：2018年景洪市农产品质量安全监测项目300,000.00元，主要用于：全市果蔬农产品质量安全定性检测；农产品质量安全检测工作；检测人员业务水平和专业技能培训；实验室检测仪器/校准、维护和检修及仪器配件；实验试剂、耗材、清洁用品和办公用品等采购。2018年度项目共计支出279,927.82元。通过项目的实施，对中国竞彩网食品安全示范市创建对保障农产品质量安全消费具有重要的意义。

3.景洪市动物疫病预防控制中心1个：动物疫病防治及防疫体系建设项目200,000.00元，主要用于防疫技术培训、购买动物防疫物资、监测试剂、防疫督导检查，非洲猪瘟防控疫情排查，消毒剂、检测设备、检测试剂购买等。

4.景洪市动物卫生监督所1个：动物及动物产品卫生安全监管项目350,000.00元，主要用于加强日常动物卫生安全监管工作，订制各类动物检疫合格证明、专用章、检疫合格标识；饲料经营户的监督检查，对违法使用添加剂和不合格兽药、饲料进行专项整治查处。

5.景洪市植保植检站1个：景洪市植保植检站处理废弃农药资金项目200,000.00元,主要用于处置农药市场监管、农业综合执法检查没收的假劣过期农药；2013年实施安全科学使用农药以及农药废弃包装物处置培训工作回收的废弃包装物和环保局移交废弃农药产品。

（二）项目支出绩效自评

根据《景洪市财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价自评的通知》（景财绩效〔2019〕2号）要求，科技三项费、景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证配套经费、景洪市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区工作经费等3个项目都应该开展绩效自评，但由于景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证配套经费、景洪市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区工作经费均在实施中，故未纳入此次绩效自评工作，计划项目实施完成后再列入绩效自评范围。此次绩效自评项目数5个涉及金额1,550,000.00元，评价结果均为“优”。按照政府信息公开有关规定已将《2018年项目支出绩效自评报告》在中国竞彩网网站上进行公开，接受社会监督。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理5个，涉及金额1,550,000.00元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

纳入2018年部门整体支出绩效单位4家,绩效评价综合结论

分别是：

1.景洪市种子管理站2018年部门整体支出绩效评价综合得分87.94分，评价等级为“良”，综合评价结论如下：从投入和过程管理情况看，种子管理站目标设定和预算配置基本合理，预算管理基本规范，预算管理制度健全，“三公经费”控制良好，公用经费控制较好，信息公开及时。但部门预算调整率高，年末结余资金较大，预算执行进度较慢；从履职效益看，部门基本能够按照职责及2018年工作任务计划组织开展相关工作，完成上级主管部门下达的工作任务，服务满意程度较高。

2.市动物卫生监督所2018年部门整体支出绩效评价综合得分88.4分，评价等级为“良”，综合评价结论如下：从投入和产出来看，景洪市动物卫生监督所根据工作职责和任务设定的绩效目标基本合理，预算管理规范，管理制度健全，保障了年度工作的正常进行；资产完整、配置合理，资产利用率较高；部门预算调整率高，预算执行进度缓慢，年末结余资金较大；从履职效益看，根据《中华人民共和国动物防疫法》及《兽药GSP管理条例》等相关法律法规及景洪市历年动物卫生监督所工作情况与目标任务组织开展相关工作，完成上级主管部门下达工作任务及市委、市政府、其他主管部门交办的任务。通过动物和动物产品检疫工作、畜产品安全保障工作、病死动物无害化处理工作、动物卫生监督执法办案工作、兽药市场综合治理及兽药监督工作、法律法规宣传培训工作，部门履职效益基本得到体现。

3.经作站2018年部门整体支出绩效评价综合得分86.65分，等级为“良”，综合评价结论如下：2018年经作站基本完成了景洪市农业与科技局的各项考核工作，完成脱贫攻坚工作，实现技术扶贫全覆盖；橡胶、茶叶、农产品质量安全等各项农业科技推广服务有序推进；大渡岗现代茶叶产业园产品质量追溯信息平台及农产品质量安全检验检测中心，初步建成，专用设备采购完成并投入运行使用；完成各项农业技术培训和指导；质量安全监管效果显著。但实地评价中也发现，经作站存在部门绩效目标不明确，绩效管理工作未能有效开展；“三公”经费超预算，部分项目进度滞后等问题。

4.市疫控中心2018年部门整体支出绩效评价综合得分85.8分，评价等级为“良”，综合评价结论如下：从投入和产出来看，景洪市动物疫病预防控制中心根据工作职责和任务设定的绩效目标基本合理，预算管理基本规范，管理制度健全，保障了年度工作的正常进行；资产完整、配置合理，资产利用率较高，但“三公经费”变动率较高，主要是公务用车运行维护费增长较大；部门预算调整率高，预算执行进度缓慢，年末结余资金较大；从履职效益看，部门基本能够按照职责及《云南省中长期动物疫病防治规划（2014—2020年）》、《景洪市2018年动物疫病防控工作方案》及景洪市历年动物疫病防治情况与目标任务组织开展相关工作，完成上级主管部门下达工作任务及市委、市政府、其他主管部门交办的任务。通过重大动物疫病防控工作、疫情监测和疫病风险管控、免疫档案管理、动物防疫技术宣传培训工作、跨境动物疫病防控等工作，部门履职效益基本得到体现。但仍存在少部分目标未完成的情况。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表1-附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280111062701111

景洪市农业和科技局2018年度部门决算公开表.xls