监督索引号53280119056401000

第一部分  西双版纳州景洪市勐养镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市勐养镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、党委职能

（1）总揽全镇工作布局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

(2)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

(3)讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展的重大问题，确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。

(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）领导全镇证券机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻镇单位干部。

（7）抓好全镇物质文明和精神文明建设。

（8）负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来访，及时查处违纪案件。配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。

2、人大主席团职能

（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本机人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

（4）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（5）根据镇长得提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（6）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

3、人民政府职能

（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

（3）管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

（4）积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

（5）加强本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开中心主任工作会，及时、全面了解掌握情况，以便科学决策。

（6）依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

（7）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年。面对经济增长乏力、重点工作繁重、稳定压力加大等多重挑战，我们在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，团结和依靠全镇各族干部群众，负重前行、排难而进，保持了经济平稳发展和社会和谐稳定。实现地区生产总值3.44亿元，增长7%；完成农村经济总收入3.19亿元，增长8.9%；农村常住居民人均可支配收入达13026元，增长6%。

（一）优化镇域发展环境，推动西双版纳保健品园区建设。坚持严打严治，清理违法用地4.02万平方米，查处违规建筑6.34万平方米，“两违”现象得到有效遏制。着力改善城乡面貌，启动实施垃圾中转站项目，解决黄竹林垭口垃圾填埋场污染问题，集镇污水有效处理率不断提高。办理完成中央环保督察案件，解决热带农产品交易中心烧烤城扰民问题，镇域环境有效改善。强化“园区经济强镇”发展理念，与西双版纳保健品园区统筹共建，与46家企业达成合作意向，海胶、圣耐普特等29家实力企业签约落户，9个首批入园项目总投资额达77.8亿元。全力配合园区土地收储工作，完成征地1097亩。

（二）关键领域精准发力，推动产业转型升级。城子、蔬菜队2个州级农村产权制度改革试点通过验收并率先实现股权分红，农村土地承包经营权确权率达96%。坚持“特色生物富镇”，瓜果种植面积稳步增长，橡胶、茶叶产量平稳，科技增粮和粮食绿色高产高效创建有序推进，开展各类种养殖培训70期2793人。持续推动“以旅兴农”战略，围绕“文化旅游活镇”，促进一三产业互动，着力构建文化特色突出、生态资源丰厚的体验式乡村旅游产业发展体系。扎实推进曼景坎村级“四位一体”建设试点项目，合力打造自驾车营地，推动乡村旅游发展。持续加强曼掌文化农庄建设，实施最美乡村曼掌新业态项目，融入“互联网+旅游”，曼掌旅游点数据成功录入“一部手机游云南”APP中。借力野象谷景区开发，加快城子寨曼景旅游文化村项目建设，打造傣历新年赶摆街。

（三）务实重行埋头苦干，坚决打好脱贫攻坚战。我们坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程来抓，落实党政“一把手”负总责的双组长责任制，做好“补”的文章，集中力量攻克脱贫攻坚薄弱环节。研究制定三年行动方案，勾画施工图、线路图、需求图，实行挂图作战，举全镇之力扎实开展动态管理和百日行动，38户152人建档立卡贫困人口和昆格贫困村顺利脱贫，贫困发生率降低至0.25%。争取扶贫资金104.2万元，实现产业扶持、跟踪问效和利益联结机制全覆盖。创新帮扶模式，鼓励170户696人与本地养牛合作社合作养殖。完成农村危房改造120户，其中47户4类重点对象基本入住。举办厨师、电焊、电商等技能培训，成功转移就业190人；完成6个村卫生室标准化建设，实现一站式服务，医疗保险参保率达100%，家庭医生签约率达100%。贫困户适龄少年儿童辍学率为零，高中及以上阶段贫困学生无因贫辍学情况。

（四）坚持绿色发展理念，掀起美丽宜居乡村建设高潮。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入推进生态文明建设。拆除并清理力达废旧金属加工处理厂，确保自然保护区红线不可侵犯。完善并履行河长制工作常态机制，开展巡河108次，清理河道416公里，清理垃圾2.38吨，治理成效明显。加强林木采伐管理，全面核查疑似图斑。推进美丽宜居乡村建设，投资544万元，完成一批村内道路改造、改圈、改厕等项目，实施14个农村人居环境提升饮水安全项目工程和8个村增绿提质工程。争取“万吨水泥进农村”项目水泥1800吨，撬动社会资金204.62万元，带动村民投工投劳2047人次，直接惠及26个村329户群众，建设面积达4.7万平方米。太阳能路灯、热水器、节柴灶等节能环保设施应用范围不断扩大，田园农膜回收率达74%，秸秆还田率达80%。曼掌荣获全市“美丽宜居乡村大比武”活动三等奖，曼龙岗、纳回帕面貌焕然一新，示范作用明显。

（五）以人民为中心，促进各项民生事业全面发展。

民生保障能力不断提升。低保、特困户保障、医疗救助、临时救助等政策全面落实，做到应保尽保。小额担保贷款完成率达122.5%，贷免扶补完成率达100%。城乡居民基本养老保险任务完成率达101.3%，城乡居民基本医疗保险参保率达96%，12333手机缴费APP全面覆盖。

民生事业全面推进。开展控辍保学、“送教下乡”、学校危房拆除等工作，改善学校办学条件，解决市三中进校路多年破损难题。推动分级诊疗工作，与9019人签订“家庭医生”合约，电子健康档案建档率84.8 %。组织开展爱国卫生运动，覆盖2486户。成立“红十字会”勐养镇分会，免费组织两癌筛查。

精神文明建设继续深化。紧扣少数民族文化传承，成功申报昆格人“龙嘎干”节文化抢救保护项目，完成非物质文化遗产傣族织锦（国家级）传习所建设，完成省级文明小城镇复审和省级文明村（曼掌）申报创建工作。推动农村文化阵地建设，建成农村一事一议项目3个、基层文化活动场所3个、居家养老中心2个。开办文艺培训班，累计培训1.2万人次，举办大小文艺演出20余场，组织“象树杯”陀螺赛、篮球赛、广场舞大赛系列活动，打造勐养镇文体活动品牌。组织贫困村环境整治等志愿者服务活动30余次，开展社会主义核心价值观宣传学习，修订完善55个村小组的村规民约，评比“十星级文明户”“最美家庭”，发挥榜样作用，深化文明创建。

社会治理持续加强。大力推进扫黑除恶专项斗争，摸排上报涉黑线索3条，查处治安案件82起，发案率下降38.3%，受理刑事案件134起，破获17起。强势推进禁毒工作，查获吸毒人员61人，收戒48人。完善综治中心硬件设施，支持“雪亮工程”建设，用好综治维稳义务宣传车队，提高保村护寨能力。推进“依法治镇”，调处信访诉求案件4起、舆情2起、矛盾纠纷99起，调处率100%。顺利完成春节、泼水节等重大节庆日的道路保通工作，城子村小组被评为省级文明交通先进单位。加强安全监管力度，组织开展安全生产月宣传活动和从业人员培训，开展安全检查19次，发现并整改安全隐患81条。

（六）加强法治政府建设，着力提升服务能力和效率。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持把政治建设放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保党的路线方针政策和党中央重大决策部署落实到行动中。借助法宣在线学法考试，组织学习宪法等法律法规，全面提高依法行政水平。自觉接受人大、纪委的法律监督和纪律监督，接收和办理人大代表提出的意见和建议47件，办复率100%。严格落实中央八项规定精神，全面实施“禁酒令”，严控三公经费支出，同比减少37.2%。完成党政主要领导经济责任审计、自然资源资产管理和生态环境保护责任审计，完成农村危房改造和扶贫政策措施落实情况审计，以审计整改促进工作落实。大力推进“放管服”改革，梳理公布“最多跑一次”和“马上办”事项38项，为民服务中心受理各类事项1771件，办结率为100%，公共资源交易中心完成各类公共资源交易项目18项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐养镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1.勐养镇人民政府

2.勐养镇财政所

3.勐养镇社会保障服务中心

4.勐养镇文化广播服务中心

5.勐养镇村镇规划建设服务中心

6.勐养镇交通和安全生产服务中心

7.勐养镇农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市勐养镇2018年末实有人员编制89人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆20辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐养镇2018年度收入合计27,702,700.63元。其中：财政拨款收入27,114,200.63元，占总收入的97.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入588,500.00元，占总收入的2.12%。与上年对比总收入增加5215540.37元，增加23.19%。其中：（1）一般公共预算财政拨款收入26308200.63元，比上年增收5472533.37元，增长26.27%；（2）政府性基金预算财政拨款806000元，比上年减少516500元，减少39.05%；（3）其他收入588500元，比上年增加259507元，增加78.88%。主要原因是：（1）本年度一般公共预算拨款收入增加主要因为本年度调资，导致收入增加；（2）本年度政府性基金预算财政拨款减少主要是因为本年度对应项目减少；（3）本年度其他收入增加主要是因为本年本他收入严格按照会计制度要求上账。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐养镇2018年度支出合计26,761,004.93元。其中：基本支出19,021,699.15元，占总支出的71.08%；项目支出7,739,305.78元，占总支出的28.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3215348.62元，增加13.66%。其中：①、基本支出19021699.15元，比上年增加1103168.02元，增长6.16%；②、项目支出7739305.78元，比上增加2112180.60元，增加37.54%。主要原因是：人员工资等的增加及项目增多，导致项目支出增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州景洪市勐养镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,021,699.15元。与上年对比增加1103168.02，主要原因是受调资影响，工资福利支出收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.84%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州景洪市勐养镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,739,305.78元。与上年对比增加2112180.6元，主要原因是本年度项目增多，导致项目支出增多。

具体项目开支及开展工作情况是：2010304用于专项服务140307.28元；2010399用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出537300元；2011199用于其他纪检监察事务支出6720元；2012499用于其他宗教事务支出297600元；2012999用于其他群众团体事务支出6000元；2013299用于其他组织事务支出11000元；2013399用于其他宣传事务支出10000元；2060799用于其他科学技术普及支出5000元；2070199用于其他文化支出50000元；2080299用于其他民政管理事务支出380000元；2081002用于老年福利支出40000元；2110501用于森林管护116784.8元；2110602用于退耕还林支出502750元；2110699用于其他退耕还林支出479600元；2120199用于其他城乡社区管理事务支出547600元；2120303用于小城镇基础设施建设193093.7元；2120801用于征地和拆迁补偿支出126000元；2130106用于科技转化与推广服务50000元；2130119用于防灾救灾157200元；2130122用于农业生产支出补贴84700元；2130199用于其他农业支出10000元；2130207用于森林资源管理150200元；2130209用于森林生态效益补偿支出504450元；2130504用于农村基础设施建设70000元；2130701用于对村级一事一议的补助110000元；2296002用于社会福利的彩票公益金支出115000元；2296003用于体育事业的彩票公益金支出10000元；2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出1000元；2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出500000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐养镇2018年度一般公共预算财政拨款支出25,470,004.53元,占本年支出合计的95.18%。与上年对比增加4397515.22元,主要原因是受调资影响，工资福利支出收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,851,029.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.90%。主要用于保障勐养镇行政单位人员经费及机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出29,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于勐养镇综治维稳和平安建设经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层科普行动计划培训费；

7.文化体育与传媒（类）支出724,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于勐养镇文化广播电视服务中心人员经费及美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；文明单位奖励资金；

8.社会保障和就业（类）支出2,033,157.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于支付人员工资和管理费用支出；老龄事业发展经费、曼景坎村委会养老服务体系建设补助资金、残疾人就业实用技术培训与援助项目、残疾人经费及乡镇残联专职联络员等补助、2018年高龄补助经费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,287,381.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出、计划生育市本级配套资金、计生员生活补助、计划生育事务经费支出；

10.节能环保（类）支出1,219,242.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于勐养镇环境保护资金，森林管护经费、林区防护经费、防火经费、防火知识培训经费、退耕还林补助；

11.城乡社区（类）支出2,254,268.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于勐养镇规划建设服务中心人员经费及日常村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护、环境保护和生态建设等服务性工作等经费、跨线桥补偿；

12.农林水（类）支出9,060,189.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.57%。主要用于勐养镇农业综合服务中心人员经费及负责全镇橡胶、茶叶等经济作物的生产计划和统计、组织对全镇镇畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度。负责全镇的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭、消毒、无害化处理工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全镇的防汛抗旱减灾工作，组织做好汛期旱情的预测、预报，制定防汛抗旱工作计划，检查督促防汛抗旱措施的落实与执行，保证水利工程安全度汛及全镇农业生产的正常用水等日常工作经费；

13.交通运输（类）支出240,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于农村公路运输管理，维护客货运输秩序和道路交通安全；农村公路抢险保通经费；

14.资源勘探信息等（类）支出776,655.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于勐养镇交通和安全生产服务中心人员经费及承担农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出989,641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐养镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为493800元，支出决算为180,846.16元，完成预算的36.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为120,519.16元，完成预算的57.66%；公务接待费支出决算为60,327.00元，完成预算的21.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在公务接待中遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制接待成本，严控餐标和烟酒，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-112,657.87元，下降-38.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少-24,628.18元，下降-16.97%；公务接待费支出决算减少-88,029.69元，下降-59.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因在公务接待中遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制接待成本，严控餐标和烟酒，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出120,519.16元，占66.64%；公务接待费支出60,327.00元，占33.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年无因公出国（境）支出.

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出120,519.16元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无购置公务用车。

公务用车运行维护支出120,519.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于勐养镇扶贫工作、征地工作、集镇垃圾清运、洒水等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出60,327.00元。其中：

国内接待费支出60,327.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,658人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位接洽工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2018年无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐养镇2018年机关运行经费支出2,704,486.71元，与上年对比增加1398623.01元，主要原因是2018年新增人员以及本年调资，导致支出增加。部门机关运行经费主要用于日常工作的正常开展，办公环境及办公设备改善、更新。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳州景洪市勐养镇资产总额14,769,611.05元，其中，流动资产3,570,991.86元，固定资产11,198,619.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-1,116,490.87元，其中;流动资产减少-7,362,876.63元，固定资产增加6,246,385.76元,对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值208185元；报废报损资产17项，账面原值95947.98元，实现资产处置收入580.78元；出租房屋65.1平方米，账面原值54250元，实现资产使用收入37955.99元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券		在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10			11
合计	1	14769611.05	3570991.86	11198619.19	6299854.7	2119304.27	0	2779460.22	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额114888元,其中：政府采购货物支出114888元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额114888元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年景洪市勐养镇根据景洪市开展2018年项目支出绩效评价自评通知要求，我单位本级财政预算安排的项目资金支出达10万元级以上的项目共计2个，景财预[2018]68号，2010304专项服务，两中心运行经费15万元；景财预[2018]68号，2120303小城镇基础设施建设，20万元。

（二）项目支出绩效自评

“两中心”运行经费项目：2018年市财政局补助勐养镇为民服务中心和刚刚资源交易中心运行资金总额15万元，该项目资金主要是保证乡镇为民服务中心及公共资源交易中心运行经费，加强学习，提升服务质量，加强工作效率有了专项资金的保障，为民服务中心运行正常，为民实实在办实事，保证中国竞彩网，便民服务中心管理制度，提升办公效率，提高群众满意度。“两中心”运行经费，充分发挥其作用，为提高工作效率有了专项资金的保障，为民服务中心运行正常，为民实实在办实事。，自评分为99分。

小城镇基础设施建设项目：2018年市财政局补助勐养镇小城镇基础设施建设项目资金总额20万元，加强环境卫生治理、保持街道、道路、加强城镇绿化，亮化和美化，规范市场等，开展城镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。政府每年集镇管理，效果良好，为了加强城建环境卫生队伍建设，提供必要的工作经费和保障。根据每年市级安排的乡镇集镇管理经费，小城镇公共基础设施建设和环境卫生有了明显成效。自评分99分。

（三）项目绩效目标管理

“两中心”运行经费项目：政府每年对“两中心”运行管理，效果良好，为了加强“两中心”建设，提供必要的工作经费和保障。根据每年市级安排的运行经费，“两中心”的运行环境及日常办公条件、硬件设施、为民窗口、公开栏、上墙制度进一步得到完善，办公效率有了明显提高，群众满意度大大增强。目标是保证乡镇为民服务中心及公共资源交易中心运行经费，便民服务，建有乡镇便民服务中心，有便民服务中心管理制度，提升办公效率，提高群众满意度。在强化行政事业单位绩效评价体制建设的过程中，单位要充分结合工作实际，避免由于工作复杂性导致的评价范围过窄、评价质量不高等问题，严格落实评价后工作，避免绩效评价流于形式，推动行政事业单位发展，每年组织开展年度财政专项资金的绩效评价工作，通过绩效评价掌握执行情况、资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。

小城镇基础设施建设项目：政府每年集镇管理，效果良好，为了加强城建环境卫生队伍建设，提供必要的工作经费和保障。根据每年市级安排的乡镇集镇管理经费，小城镇公共基础设施建设和环境卫生有了明显成效。目标是加强环境卫生治理、保持街道、道路、加强城镇绿化，亮化和美化，规范市场等，开展城镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。进一步加强小城镇环境卫生治理、保持街道、道路、加强城镇绿化，亮化和美化。在强化行政事业单位绩效评价体制建设的过程中，单位要充分结合工作实际，避免由于工作复杂性导致的评价范围过窄、评价质量不高等问题，严格落实评价后工作，避免绩效评价流于形式，推动行政事业单位发展，每年组织开展年度财政专项资金的绩效评价工作，通过绩效评价掌握执行情况、资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

景洪市勐养镇整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门职能

1.部门职能概述

根据2011年11月28日《中国竞彩网关于印发景洪市勐养镇党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（景办发〔2011〕28号），勐养镇政府的职能职责主要包含以下7个方面：

(1) 贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本级行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面行政工作。

(3) 管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

(4) 积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

(5)加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

(6)依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策和民主监督，指导开村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

(7)完成市委、市人民政府交办的其他工作。

2.部门组织机构及人员情况

勐养镇政府为中国竞彩网工作部门，下属事业单位包括勐养镇农业综合服务中心、勐养镇人口和计划生育服务中心、勐养镇文化广播电视服务中心、勐养镇村镇规划建设服务中心、勐养镇财政所、勐养镇交通和安全生产服务中心。截至2018年底，勐养镇政府机关实有编制86名，其中：行政编制数27个，事业编制数63个。

3.部门2018年重点工作计划

勐养镇政府结合部门职能职责和重点工作，在勐养镇第七届人民代表大会第三次会议上通过了勐养镇2017年政府工作报告，报告对2017年的工作作了总结，并对2018年工作作了计划，具体工作计划如下：

（1）致力乡村振兴，推动群众生活水平更上新台阶。坚持农业农村优先发展，完成新一轮农村土地确权工作，巩固和提升传统产业，抓科技、抓投入、保产量，确保粮食播种面积稳定。继续落实好强农惠农支农各项政策措施，继续推进电子商务进农村，落实村级服务站点全覆盖，组织电子商务培训，为完善农村市场体系、提升农民生活品质、推动精准扶贫等方面找到新的着力点。

（2）强化重点项目建设，掀起基础设施建设新高潮。计划投资500万元建设江边村美丽乡村项目，完成北方夜视热带雨林实验站征地工作，谋划勐养收费站至曼掌路段道路改造，推动八家寨较少民族扶持、纳回帕示范村、曼掌新业态建设等项目进展，实现村级活动场所全覆盖。全力支持保健品园区发展建设，完成园区详细性规划修编，配合完成园区项目2500亩征地任务，统筹全镇供水、供电、公路基础设施项目，纳入保健品园区规划统筹统进，积极配合园区12个投资项目选址落地，为实现跨越发展增添强劲助力。

（3）提升城乡人居环境，提高综合承载和辐射带动能力。贯彻落实《勐养镇提升城乡人居环境5年行动计划》，重点推进中心村以及重要通道沿线、重要区域周边的村庄整治，完成集镇垃圾中转站建设。全面消除农村危房，完成综合厂棚户区改造前期工作，完成集镇街道提质增绿工程，完成“四治三改一拆一增”和“七改三清”各项工作目标任务。继续深入抓好河长制工作，不断加大林政资源监管和查处力度，守住绿水青山，实现永续发展。

（4）打好脱贫攻坚战，力推全镇各族群众共奔全面小康。增加贫困群众收入、实现全面建成小康社会为主要目标，抓住机遇，发展壮大经济产业，积极探索“企业+专业合作社+贫困户”模式，引导整合模式转型。加大扶贫政策宣传力度，鼓励贫困户小额贷款，同时加强贫困人口培训，继续巩固好已脱贫271户2091人的脱贫成效，计划在今年内实现未脱贫41户151人的脱贫销号。

（5）推动各项事业全面发展，提高各族群众幸福指数。 巩固城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参合率；抓好“控辍保学”；加强传染病监测预警，做好登革热等疫情防控工作；保持打击涉赌、涉毒、“两抢一盗”等违法犯罪高压态势，组织开展缉枪治爆、打击走私专项行动；突出抓好市场监管，重视食品药品安全；做好征兵及双拥共建，统筹推进民兵预备役工作，推动军民融合发展；支持民政、残联、工会、共青团、妇联、工商联、科协开展工作，发展老龄、红十字会等事业。

（6）加强政府自身建设，努力建设人民满意政府。严格督查督办，完善绩效评估，不断强化行政约束力。明确权责清单，规范政府信息公开内容，做到政府权力公开透明。严格执行政府招标采购和土地出让等各项制度，加大对重大项目、重点领域、重要环节的行政监察和审计监督力度。严格控制“三公”经费支出和一般性经费支出，清理规范财政专项资金支出，把更多的资金用在改善民生上。坚持以人民为中心，切实解决群众关注的热点、难点问题，维护好群众合法权益。

（二） 部门整体收支情况

1.部门整体支出规模

根据《景洪市财政局关于勐养镇2018年部门预算的批复》（景财预〔2018〕70号），勐养镇政府2018年收入预算总额为1766.28万元；批复支出预算总额为1766.28万元，其中，基本支出预算1721.25万元、项目支出预算45.03万元。决算报表反映：支出决算数为2676.10万元，其中基本支出为1902.17万元，项目支出为773.93万元。2018年初结余93.75万元，2017年末结余187.92万元。具体情况如下表：

序号	支出性质	年初预算数	预算调整数	决算数	实际支出数	本年结余	累计结余
1	基本支出	17212490.64	18902698.75	19021699.15	19021699.15	650069.98	650069.98
2	项目支出	450320	7319305.78	7739305.78	7739305.78	1229099.08	1229099.08
合计		17662810.64	26222004.53	26761004.93	26761004.93	1879169.06	1879169.06

追加预算的主要原因包括：基本支出预算调整增加180.92万元，主要由于年中调资及人员变动，根据相关政策调资和调增人员。项目资金追加主要是其他政府主管部门的横向拨款。

2. 资金使用方向和主要内容、涉及范围2018年度勐养镇政府支出预算包含基本支出和项目支出，基本支出为保障机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出主要用于勐养镇产业扶贫项目、纳回帕村民宗示范村建设项目、曼洒浩村球场大棚建设项目、曼么耐村文化活动场地建设项目、四家寨村小组路灯及村内道路建设项目、曼贺科活动场所建设项目、曼坝约村活动场所建设项目、银子村小组活动场所建设、退耕还林补助项目、森林生态效益补偿项目等。

基本支出和项目支出情况如下表所示:

分类	支出数（元）	占比(%)
基本支出小计	19,021,699.15
工资福利支出	15,102,729.66	79.40%
商品和服务支出	2,241,965.33	11.79%
对个人和家庭的补助	1,666,167.16	8.76%
资本性支出	10,837.00	0.05%
项目支出小计	7,739,305.78
商品和服务支出	2,492,975.66	32.21%
对个人和家庭的补助	1,750,820.00	22.62%
其他资本性支出	3,495,510.12	45.17%
合计	26,761,004.93

3.“三公经费”支出情况

2018年勐养镇政府决算报表“三公”经费财政拨款预算数为493800元，决算数为180846.16元,支出节约312953.84元，节约率为63.38%。

2018年决算报表“三公”经费决算数为180846.16元。2017年“三公”经费决算数比2017年减少112,657.87元。具体变动情况详见下表：

2017-2018年景洪市勐养镇政府“三公”经费财政拨款预决算情况对比表

年度			2017年	2018年	变动情况
项目			决算支出	决算支出	决算变动数	决算变动率
总计			293504.03	180846.16	-112,657.87	-38.38%
因公出国(境)支出	当年预算财政拨款支出
公务用车购置及运行维护费支出	合计		145,147.34	120,519.16	-24,628.18	-16.97%
	其中：当年预算财政拨款支出
	公务用车购罝	当年预算财政拨款支出
	公务用车运行维护费	小计	145,147.34	120,519.16	-24,628.18	-16.97%
		其中：当年预算财政拨款支出	145,147.34	120,519.16	-24,628.18	-16.97%
公务接待费支出	小计		148,356.69	60,327.00	-88,029.69	-59.34%
	其中：当年预算财政拨款支出		148,356.69	60,327.00	-88,029.69	-59.34%

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评指标体系

根据《景洪市财政局关于开展2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》（景财绩效〔2019〕6号）文件要求，由镇财政所牵头，通过对部门整体支出绩效评价前期的了解，检查基本支出、项目支出有关账目，勐养镇绩效自评小组通过审阅镇政府提供的2018年部门预算批复、勐养镇政府和下属各站所单位2018年工作安排、2018年工作总结及各种台账资料，自评情况见下表：

序号	绩效指标名称	预期目标	自评完成情况	自评得分
1	水务建设工作	抓好河长制工作	勐养镇有市级河流有5条，镇级河流有9条，坝塘15座，沟渠2条，2个库区（江边库区和曼么耐库区）；竖立市级河长公示牌6块，镇级河道分界碑72块，竖立禁止乱扔垃圾牌14个，悬挂横幅标语9副，将河道治理按责任段划分到各单位站所，2018年共组织清理河道12次，参加河道清理单位14个、7个村委会清除垃圾2.38吨，清理河道长416公里；开展巡河108次。通过一系列的措施，勐养镇的河长制工作逐步向常态化、规范化发展。	85
		抓好农村人饮工程	继续抓好勐养镇2017年的农村人居环境提升饮水安全项目，项目涉及3村委会8个村小组，计划总投资143.6万元，完成投资126.41万元，占总工程量的88%。因部分村内房屋、道路等基础设施建设未完成，导致工程队无法完成入户管的安装工作。抓好2018年的农村人饮工程，完成曼洪、曼巴老村、曼蚌汤村、勐养综合厂种植队人饮工程，投资51.17万元。	80
		抓好农村水利基础设施建设	1、完成曼么耐左干渠的水毁工程1件，总投资29.97万元，长5400米。 2、完成勐养河胜利胶厂旁拦河坝1座，投资4.9万元。 3、完成回亚麻水库除险加固工程。回亚麻水库除险加固于2018年1月4日开工，总投资143.88万元，工程全部完工投入运行试使用。	85
		防汛抗旱工作	成立防汛工作领导小组和首长负责制，于2018年5月31日召开了勐养镇防汛抗旱工作大会，水库坝塘辖区所在村委会、村小组、水库坝塘承包人、管理人共62人参加了会议。在汛期带来之前我站组织人员对辖区的4座水库、15个坝塘、河道、在建小磨高速和铁路开展汛前检查排查，对堤防道路、坝堤杂草、垃圾和侵占河堤等相关问题进行清理，落实防汛抢险队伍30人。完善防汛预案,共签订48份责任书，做好防汛期值班坐岗制值班工作。	85
2	林政资源管理工作	抓好森林资源管护宣传工作	在原各交通要道路口、主干道重点部位树立永久性宣传碑14块的基础上增加60块资源林政管理、森林防火的宣传碑，刷写关于森林的宣传标语达400多条	85
		明确职责，强化巡查力度	明确站人民政府和保护区管理所、林业站等有关部门的职责，站、村、组层层签订了森林资源保护管理责任书，及时制止毁林开垦行为。全镇公益林涉及6个村委会32个村小组，管护面积43751亩，直接管护人员31人，定期进行巡山护林、做好巡护记录，组织人员在主要路口设哨埋伏，严厉打击偷运木材的违法行为。同时，对近期蚕食林地、毁林开垦、占用林地种植的经济林木，动员村民限期迁移，坚决制止毁林占用林地种植经济作物的违法行为。2018年辖区内发生林业案件1起，已结案。2018年勐养镇问题图斑涉及7个村委会42个村民小组，共386个图斑389.5亩（其中国家级214块243.67亩，省级31块22.43亩，非法库141块123.4亩）。根据景洪市林业局要求，勐养镇林政资源管理站及时组织技术人员进行培训学习、并认真开展图斑核实工作，已完成该项工作。	85
		强化采伐审批，严禁滥砍滥伐	需要采伐的一律向林业站提出申请,由林业站派人实地核查后，报市林业局审批。2018年核实林木申请采伐书469份；采伐面积3569.8亩；林木蓄积23204万立方。	85
		做好营地绿化工作	完成义务植树任务在7个村委会种植苗木树种8万株；参加植树人员1628（含机关工作人员88人）。四家寨、纳回帕、曼么卧三个村小组种植了芒果、三丫果、柚子等果苗2100株；完成提质增绿项目1930株，涉及曼蚌汤、七家基诺、纳版一组、纳版二组、四家寨、曼坝老、纳回帕、曼坝约、昆格村委会1个村委会，8个村民小组，完成道路绿化9公里。	85
		森林防火工作	召开了森林防火宣传动员大会1次，参会人数102人，召开村委会、村小组护林防火会议6次，参会人数800余人；发出森林防火户主通知书3000余份，发放防火安全相关手册2000册，粘贴宣传标语250条，横幅9幅，标牌30块，悬挂五彩旗20条，出动宣传车辆70余次，通过宣传做到家喻户晓，增强了广大人民群众对护林防火工作的责任感和紧迫感，同时加强校园森林防火知识宣传教育和森林资源保护意识，2018年走进校园开展“五个一”活动两期。对勐养镇至各村委会等公路沿线及村寨等进行了46次排查，未发现火灾隐患。对涉林企业进行安全生产隐患排查5次，排查火灾隐患6处，与涉林企业签订防火责任状 3 份。 在景伞防火检查点对进入林区的人员、车辆等进行火源检查，并对进出林区人员进行登记，至5月20日，共检查登记入山人员1207人次，车辆354台次，拦截捕鱼车辆30余辆，携火种入林区车辆40余辆；巡护2次，巡护人员56人次，巡护面积4万余亩。2018年勐养镇未发生一般森林火灾。	90
3	农村畜牧、渔业发展	在辖区加强动物防疫宣传力度和动物疫病防控工作	今年已完成宣传工作，并做好动物疫病防控工作，落实动物防疫整村推进工作，全年累计完成猪瘟免疫10450头，猪口蹄疫免疫19160头，高致病性蓝耳病免疫4830头，累计完成牛口蹄疫免疫5400头，禽Ｉ、Ⅱ系免疫115000羽，禽霍乱免疫115000羽，高致病性禽流感免疫124200只，犬狂犬病免疫120只。山羊口蹄疫免疫430只，山羊小反刍兽疫免疫430只，全镇5户规模养殖户重大动物疫病免疫为应免数的100%。确保了辖区内疫情可控。每月到场（小区）巡查指导，非洲猪瘟累计排查51972头，发放宣传材料300余份，开展培训4期培训人数达100余人。我镇2018年没有发生重大动物疫情。	85
		加强辖区农业科技宣传培训	全年累计完成猪品种改良520窝，其中人工授精132窝，人工授精产仔100窝，产仔1230头。推广猪配合饲料2500吨，浓缩饲料2200吨，鱼饲料1700吨。全镇有可利用的良种公猪20头，其中大约克2头，杜洛克2头。 积极参与上级业务部门及镇科技部门组织的产业发展培训助推脱贫攻坚。开展养殖技术培训54期2100人次，现场指导2650人次。发放动物防疫法、渔业法、动物疫病防治知识、养殖技术手册等宣传材料450余份。遴选出5个农技人员20户示范主体进行了基层农技推广体系改革与建设项目的实施开展完成科技入户258天908人次的技术培训。	85
		抓好水产渔政工作	今年已完成任务， 全镇有渔业养殖水面1645.5亩，其中水库877亩，池坝塘768.5亩，投放各种鱼苗256万尾。对昆格村委会集体经济新建30亩鱼塘给予补助补助资金5万元，助力攻坚扶贫。 开展渔业安全生产检查2次主要检查养殖户的养殖环境、渔业设施设备、用水排水、设置警示标志等事项对存在安全隐患提出整改措施。 积极开展渔业资源宣保护和宣传工作，开展渔业安全生产养殖技术培训2期50人次，现场指导270人次，发放宣传材料100余份，切实推进了炸鱼、毒鱼、电鱼专项整治行动的顺利进行，促进了我镇渔业的健康持续发展。重点扶持人工种草村，在整村推进养牛、养羊示范村内推广种植，降低养殖户的饲养成本。	85
		做好养殖业改圈工作	为把我镇养殖业改圈工作落实到实处，一年以来，我站积极开展了农村牲畜养殖圈舍改造调查与改圈指导工作，并在各部门配合下，新建和改扩建畜禽圈舍305㎡。	85
		稳固发展畜牧业	生猪存栏11506头，其中能繁母猪587头，出栏肥猪12343头，大牲畜存栏926头（其中黄牛602头，水牛324头），出栏肉牛1418头，家禽存栏113056羽，出栏137390羽，禽蛋产量57868公斤，犬存栏1188只，山羊存栏0只，出栏139只。	85
		抓好市场检疫执法与肉食品质量安全工作	已完成任务，全年共开展猪产地检疫10777头，牛产地检疫5489头，驴7只,羊139头。检验上市肉猪10615头、牛1519头、驴7头、检出病害肉猪4头，检出的病害肉品严格按操作程序进行无害化处理。加强对我镇辖区内饲料、兽药、渔药经营户和规模养殖场的监管，与规模养殖户签订了安全生产、用药承诺书。组织执法人员积极参与上级部门举行的肉食品安全检查活动，对辖区内经营饲料、兽药、渔药经营户、定点屠宰场、农贸市场等进行肉食品安全生产检查4次，从源头保障了肉类产品的质量安全。	85
4	文化发展工作	结合实际开展文娱活动和文体活动	已完成任务， 开展文艺骨干培训班，广场舞坝子村委会进行统一的多种健身操培训55个村小组的文艺积极分子18期，预计人数为5000人次以上。开设少儿舞蹈培训班2期34人次。组织好勐养镇傣历1380年庆祝活动，参加人数在万人以上。组织勐养镇文艺骨干参加景洪市庆祝1380傣历新年节江边庆祝活动和文化大游演活动。做好第十个全民健身日活动，组织镇老年协会进行各项健身活动。组织勐养镇第二十一期文化指导员文化辅导员培训工作，进村委会进行培训七期，人数为269人。组织开展“中国梦，傣乡情，百村千队文艺演出”活动8场，文化指导员、文化辅导员及文艺骨干培训3期，啦啦操培训1期，有力的提高了我镇业余文艺队的业务水平，制定象树杯一系列方案，做好勐养镇“象树杯”篮球赛的前期准备。	90
		办好图书报刊阅览、板报等阵地宣传活动	征订《人民日报》、《版纳日报》《新闻时报》等7种报刊，藏书增加到8900余册，图书阅览室每周开放30小时，中青年舞蹈培训班32期、培训人数在11937人次以上，通过开展各种不同层次、不同形式的培训活动，确立好新思想，树立新风尚。同时，在镇党委、政府的关心支持下，坚决为广大的读者提供良好的学习空间，正常开展文化站的各项工作。	85
		加强非物质文化遗产管理工作	我镇有一名国家级非物质文化传承人、一名省级非物质文化传承人、五名州级非物质文化传承人和四名市级非物质文化传承人。努力挖掘傣雅文化、昆格人文化，做好祭龙神申报工作，做好勐养镇镇非物质文化遗产的挖掘、抢救、保护、传承和利用工作。	80
5	村镇规划	抓好“三治”工作	1、累计依法治理占道经营244件、乱摆乱放315件、乱贴乱画361件，整治乱吐乱扔419件，乱排乱倒82件，乱搭乱建0件，治理重点区域脏迹情况0件。对存在占道经营和私搭乱建的商铺进行清理整治，切实加强了集镇管理。 2、治脏效果显著。勐养镇集镇有1座垃圾填埋场处理规模90t/d，将垃圾清理工作承包给保洁公司，实行24小时保洁，累计处理集镇生活垃圾约4830吨，垃圾处理率100%，切实做到了垃圾日产日清。落实门前三包责任制，将集镇划分为11个网格片区，建长效机制。   3、治污效果显著。勐养镇现有污水处理设施1座，污水管网2.31公里，污水处理规模400吨/日，集镇污水产生量170吨/日，污水处理率达100%。累计处理污水51320吨。对兴洪橡胶厂、宏兴木制品公司等6家企业进行污染源排查，严格把控排放标准。	85
		“一拆”工作有效推进	自工作开展以来，我镇共排查出违法违规建筑104宗，涉及违规建筑面积7.507825万平方米，其中集镇规划区为0.08251万平方米，重点区域村庄为7.425315万平方米。目前已查处违法违规建筑6.338065万平方米。	80
		巩固提升了我镇园林绿化管理水平	2018年投入资金68.22万元完成提质增绿6376平方米（其中集镇投入44万元提质4300平方米，昆格村委会投入24.22万元增绿2076平方米）。继续配备专管绿化人员对我镇原有绿化面积进行修剪、管理和维护，维护我镇原有绿化面积共16.557万平方米推广立体绿化，巩固提升了我镇园林绿化管理水平，营造了良好人居环境。	85
		农村“三改一清工作”	有效推进了农村“改路、改房、改厕”等工作，农村基础设施建设得以完善。累计投资338.39万元完成改路约1.40万平方米，完成农村危房改造120户，其中47户4类重点对象基本入住。计划完成户厕100户，计划投入资金24万元建设城子村小组、跳坝河村小组公厕各1座，18年尚未完成于19年完成；户厕改造方面结合当前脱贫攻坚和美丽宜居乡村建设，动员昆格村委会纳回帕村组96户村民开展实施厕所革命，目前，有56户村民愿意实施改造，项目在进一步跟进中，农村基础设施得以6善，农村人居环境面貌有所改善。抓好“清洁家园”工作。一是加大治污设施建设投入，加强农村污水、垃圾治理水平。全镇7个村委会55个村小组共配备垃圾箱65个，垃圾池42个，二是推广“户清扫+村运送+镇处理”的垃圾清运模式，为14个村小组配备挂壁式垃圾车2辆和垃圾箱，完成模式推广建设，	80
6	社会保障服务	建立农村劳动力转移就业信息台账	勐养镇召开农村劳动力转移就业工作部署会，带领社保中心工作人员、协办员、学习通知，组织村干部、小组长入户调查登记。截至10月25日，勐养镇已建立农村劳动力转移信息台账，对2017年农村劳动力转移就业信息平台录入的9091人做动态管理，现农村劳动力转移就业信息平台有8707人，其中建档立卡816人。	85
		农村劳动力转移就业工作	勐养镇新增转移就业目标任务670人，完成1089人，完成率163%，（其中建档立卡目标任务160人，完成190人，完成率119%;省外转移目标任务260人，完成291人，完成率112%）。勐养镇已召开3场农村劳动力省外转移就业动员暨现场招聘会。对建档立卡贫困劳动力三次发放省外转移就业招聘岗位信息，100%推荐岗位，组织输送1名建档立卡贫困户务工人员赴浙江省宁波市务工，1名建档立卡贫困劳动力小额担保贷款成功。	85
		小额担保贷款及“贷免扶补”工作	今年市劳动就业中心下达给中心小额担保目标任务数40份，现已报送60份，成功发放49份。“贷免扶补”目标任务数10份，现已报送12份，成功发放12份。今年初对创业贷款做了大量宣传，宣传到七个村委会和各企事业单位，放发贷款材料200余份，宣传面达100%。	85
		做好农村劳动力技能培训工作	完成为期20天的中式烹饪技能培训班，180多名村民参加了培训，其中建档立卡贫困户家庭人口3人。学员培训结束经西双版纳州第245鉴定所考核合格后，将统一颁发《云南省烹饪初级证书》和《云南省创业失业证书》。	85
		城乡居民基本养老保险、医疗保险收缴工作	已完成工作。勐养镇镇城乡居民基本养老保险完成目标任务数10100人，参保缴费9734人，参保率达到96%。参加城乡居民基本医疗保险14465人。	85
		劳动执法、用工检查工作	工作比较密集的企业定期、不定期、节假日前进行是劳动用工检查，主要检查4次，被检查单位包括全镇劳动密集型中小企业、特别是各砖窑、矿山、小作坊等逐户进行全面检查。共检查中铁三局玉磨铁路十六标曼掌段（勐养隧道出口、版纳隧道入口），石场1个，加油站4个，宾馆12个，木材厂1个，纸箱厂1个茶厂和其它餐饮服务业41家。中心对用人单位督促检查，促进用人单位规范劳动关系，建立劳动合同，从源头上减少了劳动纠纷。截至11月8日处理劳务经济纠纷17起，调解完10起，其余7起因无法达成协议，已建议当事人走司法程序。	85
7	交通和安全生产	紧抓安全生产监管，杜绝重特大事故发生	按照相关文件要求和相关规定，已进行全面部署，多次开展检查行动，有效遏制了重特大事故的发生。2018年我镇共召开大小安全生产工作会议6次，组织开展了10次安全生产联合大检查、8次专项整治检查和1次“安全生产月”活动。下达行政执法文书26份，其中现场检查记录11份，整改通知书8份，整改复查意见书7份。	85
		农村道路建设	加强在建工程监管。1、对于在建的四家寨路、百花山路等工程进行多次监管，监管过程发现问题，及时和市交通局专业技术人员联系，及时反映存在问题。严守质量关，保证道路建设质量。下半年进场施工的上银子,曼戈龙、拦坝河以及昆格村委会的曼蚌汤、曼坝老、四家寨、纳回帕至西番莲基地等路段多次进行施工进场协调安排，在建设过程中多次去施工现场巡查，发现问题及时和市交通局反映情况及问题。2、在危桥改造项目中，景洪市勐养镇曼听桥已通车，芹菜塘桥，已经进行申报，争取上级资金补助进行重建。	80
		抓好水上交通安全工作	已加强渡口监管工作，并对各渡口及渡船进行安全检查，及时排除了安全隐患；做好了辖区内各类船舶登记工作。	85
		做好农村公路管理工作	目前已做好农村公路的日常养护、巡查与检查、硬化建设，加强了桥梁安全隐患排查、雨季公路抢险工作；全镇共有农村公路193.383公里，共50条。其中，乡道4条，62.803公里，已全部做完路面硬化水泥路和柏油路。村道130.58公里，45条，已硬化77.898公里，在建11条27.346公里，桥梁共16座。一年以来共出动20人余次，对公路巡查了10余次。在乡道沿途安装了4个线路牌，34个养护责任牌，标识标牌216块。在第一季度景洪市农村公路管理养护考核中全市排列第二，二季度考核全市排第六、三季度考核全市排第三。	90
8	农业技术	守好粮食生产红线	已完成此项工作。全年完成粮豆种植面积23642亩，同比上年减少4964亩，总产10430吨，同比上年减少1851吨。	80
		抓好抓实橡胶、茶叶产业工作	重点监测橡胶树病虫害有白粉病、叶螨、蚧壳虫及红蜘蛛。半年共报送景洪市植保植检站橡胶树白粉病监测数据19期次，橡胶树其他病虫害监测数据目前完成31期次；指导胶农做好对橡胶白粉病、红蜘蛛等橡胶病虫害防治工作，指导胶农进行病虫害防治31380亩/次，共用硫磺粉2100公斤。深入昆格、大河边2个村委会组织完成了2期126人次的割胶理论知识培训；针对茶农种管加工粗放，茶叶产量和产值低，效益不高等问题，组织茶农进行茶叶种植、管理、加工等各项技术培训，累计培训2期121人次，共报送茶叶病虫害发生及防治情况1期。	85
		抓好产业扶贫技术培训工作	在全镇采取集中、入户指导等多种培训方式，完成了10期543人次 (建档立卡户409人，占培训人数的75.3%）的产业技术培训。其中：联合市农业和科技局一起在曼景坎、大河边、跳坝河、昆格集中培训5期242人次（建档立卡户108人，占培训人数的45%）。培训内容包含：坚果、柚子的种植管理、生猪养殖、养蜂等农村实用技术；完成镇扶贫办分配的曼景坎、大河边2个村委会44户建档立卡户的产业扶贫项目跟踪服务指导各2次；完成25户建档立卡户种植业产业扶贫项目跟踪服务培训3期213人次。发放柚子、芒果、西番莲、粉蕉、火龙果、油梨、桔子等水果种苗4065株107.51亩；鲜食玉米种5包5亩；复合肥10125.01千克；西番莲苗桩200桩。惠及31户建档立卡贫困户130人，投入资金84150元。	85
		加强农产品质量监测，保证农产品质量安全	上级下达农产品农药残留检测1150个样，截至11月1日共完成检测18期723个样品（其中水果样品29个），超标样品18个。其中：生产基地：220个（超标13个）、农贸市场503个（超标5个）。	85
		着力加强生态建设力度	结合实际，制定方案，作出2018年“清洁田园”工作计划，计划完成4451亩的秸秆还田和农膜利用工作。截至10月，完成秸秆还田12598.6亩，完成农膜使用面积17020亩，膜使用量268.08吨，回收数量198.13吨，回收率74%。	85
		落实惠农政策	做好耕地保护等补贴，共落实补贴资金183.28万元，受益农户2282户。做好2018年景洪市水稻重大病虫害统防统治与农药减量补助项目。根据市级相关要求，结合实际，开展技术培训15期342人，发放5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐2250包，3%中生菌素405包，40%稻瘟灵350瓶。	85
		坚持科技兴村、科技兴农战略	联合市土壤肥料管理站在曼洒浩村委会坡脚村小组组织开展玉米测土配方施肥同田对比试验。 配方施肥处理比常规施肥处理亩增产35.3 kg，增幅为6.7%。同时对玉米的生物学特性进行田间现场调查；勐养镇第二次全国农业污染源普查种植、养殖业普查工作。抽调了4名技术骨干负责此次普查工作，完成8种种植地块模式的数据调查收集工作。	85
9	卫生和计划生育	加强卫生和计划生育服务	积极宣传新政策，通过定期对外公布全镇参险农村医疗费用补偿信息，让广大参险农民及时了解补偿情况，真正感受到医疗政策带来地看得见、摸得着的实惠。门诊病人30679人，医疗总费用1704707.73元，补偿881640.3元，住院人次419人，医疗总费用506157.28元，补偿369106.42元。总计发生费用2210865.01元，补偿1250746.72元。 家庭医生签约工作情况 勐养镇有4个团队医生，每个团队有1名临床医生、1名护理人员、1名公共卫生人员、1名村医组成，每个团队服务人口约4000人左右，总签约人数9019人，其中计划生育特殊家庭签约3人，签约率100%，建档立卡贫困人口签约1185人，签约率100%，重点人群签约2422人，签约率69%，普通人群签约5409人，签约率44.5%。 登革热防控工作 在节假日及每个月30号组织开展了全镇性的爱国卫生大扫除活动。组织各单位、各村委会在责任卫生区铲除杂草，解决公共道路及村寨垃圾乱扔乱放现象，铲除了病菌孳生的场所，营造了卫生清洁的生活环境。为做好登革热、寨卡病毒病防控工作，做好灭蚊防蚊工作，镇政府组织召开6次会议，参与人数达225人次，下发了登革热疫情处置、登革热媒介监测等工作方案。共计使用灭蚊药物（来卫生院购买的数据）高效氯氟氰菊酯粉剂50g×866包，高效氯氟氰菊酯1000ML×45瓶，合计16815元。医务人员登革热、寨卡病毒培训2期123人，共进行蚊媒监测17次。	85
10	三公经费	严控三公经费	严控“三公经费”支出，与去年同期相比有所下降。对2018年全年三公经费和2018年部门编制预算进行网上公开。	85
11	全力支持保健品园区发展建设	优化镇域发展环境，推动西双版纳保健品园区建设	强化“园区经济强镇”发展理念，与西双版纳保健品园区统筹共建，与46家企业达成合作意向，海胶、圣耐普特等29家实力企业签约落户，9个首批入园项目总投资额达77.8亿元。全力配合园区土地收储工作，完成征地1097亩。	85
12	政府帮扶工作	认真开展低保审核发放工作	2018年11月纳入农村低保户205户，463人，其中建档立卡贫困户81户230人，月发放低保金105570元；城市低保对象有48户75人，月发放低保金34075元（由市民政局发放）; 孤儿5人，月发放1069元。农村特困户散居10户10人，月发放补助金7060元。	85
		坚决打赢脱贫攻坚，坚持工作到村、扶贫到户、精准到人。	研究制定三年行动方案，勾画施工图、线路图、需求图，实行挂图作战，举全镇之力扎实开展动态管理和百日行动，38户152人建档立卡贫困人口和昆格贫困村顺利脱贫，贫困发生率降低至0.25%。争取扶贫资金104.2万元，实现产业扶持、跟踪问效和利益联结机制全覆盖。创新帮扶模式，鼓励170户696人与本地养牛合作社合作养殖。贫困户适龄少年儿童辍学率为零，高中及以上阶段贫困学生无因贫辍学情况。	85
		产业帮扶合理调控	共发放各类种植苗木9515株，牛16头，育肥猪92头，雏鸡1620羽，鹅苗120羽，罗非鱼2000尾，蜜蜂桶13箱，化肥13946千克，合计资金29.78万元，涉及建档立卡贫困户74户279人；投入资金74.41万元与勐养圆梦畜牧养殖场（普通合伙企业）合作养殖黄牛，涉及建档立卡贫困户170户696人。	85
		开展健康扶贫和爱心救助活动	开展大病集中救治、健康扶贫宣传和爱心救助活动，审核上报农村医疗救助96户、农村临时救助109户、城市医疗救助39户、城市临时救助18户。所有建档立卡贫困户完成家庭医生签约780人，完成率达100%。	85
		认真开展低保审核发放、帮扶救助、救灾救济工作	积极审核上报农村医疗救助96户、农村临时救助109户、城市医疗救助39户、城市临时救助18户。2018年3月收到下拨救灾资金12万元，5万用于补助因风雹灾造成房屋严重受灾的24户困难家庭，7万元用于补助因洪涝灾造成农作物严重受灾的低保户、特困户和建档立卡贫困户125户532人。	85

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是接到《景洪市财政局关于开展2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效评价的通知》（景财绩效〔2019〕6号）后，财政所上报分管领导召集相关部门人员召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是收集各单位有关材料；三是委托中介机构参与绩效自评工作。

2.组织实施

一是成立绩效自评小组、二是制定自评实施方案、三是收集资料并审核、四是分析收集的资料并形成自评结论、五是撰写自评报告、六是上报自评报告并建立相关档案。

三、评价情况分析及综合评价结论

经过本次绩效自评工作，形成了项目和部门自评报告，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，整体而言，勐养镇2018年支出绩效完成情况得分为91分，评价等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）一些周期项目由于受到项目和资金管理的有关要求，项目实施周期较长，一些未完成项目的资金被收回后来年才能拨付，造成工期拖延，验收进度受到影响。以后要加强前期制定项目实施方案工作，科学制定用款计划，不影响项目实施。

（二）勐养镇一些单位的固定资产长期挂在资产系统上，没有及时清查。导致固定资产利用率有待提高。今年7月财政所已通知政府及下属站所进行资产盘点清查，对于需要处置的应及时处置，做到账实相符。

五、绩效自评结果应用

（一）建立预算绩效管理结果反馈机制运用机制：1评价结果达到良以上的项目，继续予以支持；2.评价结果为中的项目，督促整改，从紧考虑下一年的资金安排；3.评价结果为差的项目，及时调整或撤销项目资金。

（二）建立绩效管理激励与约束机制，将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，并作为项目资金安排的重要依据。

（三）建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

六、主要经验及做法

1.绩效管理需科学规范：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价，2、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效；3.绩效指标需具备相关性：绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行，清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系；4.绩效管理需公开透明：真实、客观、公正、公平的反映项目绩效，相关信息要依法公开，接受监督。

七、其他需说明的情况

无

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

西双版纳州景洪市勐养镇人民政府2018年度部门决算公开表20191209110428537.xls

监督索引号53280119056401111