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西双版纳州景洪市基诺乡2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州景洪市基诺乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市基诺乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《景洪市基诺族乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，景办发[2011]24号文件精神执行；基诺山乡党政群体机关设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。党政办公室单主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”；社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”；社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，是我乡发展不平凡的一年。在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“生态立乡，科教兴乡，旅游强乡，生物富乡，依法治乡”的发展战略，以经济更加繁荣、社会更加文明、环境更加秀美、群众更加满意、治安更加和谐的总体目标，凝心聚力，真抓实干，努力克服各种困难，经济社会事业发展呈现出后劲增强、效益初显、民生改善的良好态势。2018年农村经济总收入25522.94万元，比上一年增长6.76%；全乡财政收入2289.6万元，财政支出2318.08万元；农民人均纯收入11757元，比上一年增长4.03%；人均占有粮为699公斤。
（一）坚持生态惠民生，促进农业稳产丰产
一是农业方面。进一步加大农业面源污染防治工作力度，有效改善农业生产生活环境，秸秆还田率达80.1%，规模养殖场畜禽粪便综合利用率达80%；投入52.3万元做好农作物病虫害综合防治工作，完成春秋两季动物疫病防控工作和常年免疫、监测工作，认真做好非洲猪瘟防控工作；开展农业产业科技培训及技术咨询指导38期1542人次，投入20万元在洛特、茄玛开展地产砂仁改造和人工林下种植新模式实验项目。
二是林业方面。聘用护林员40名，有效管护4.97万亩生态公益林；兑现退耕还林6147亩补偿资金76.84万元；发动群众植树造林5.09万株；受理图斑、林政案件45起；加强对农村自用材管理和木材流通管理，野生动植物保护工作有序开展，严格监督、乱砍滥伐和乱捕滥猎行为。
三是水利工程方面。不断加大农田水利基础设施建设力度，完善农业农村生产生活条件；配合协助总投资886.81万元的集镇供水项目及754.43万元的农村饮水安全巩固提升工程；投资20余万元修建洛科大寨取水坝及抽水房；投资40万元建设巴亚新寨2个拦河坝及1.8公里的三面沟渠。
（二） 精准发力抓落实，脱贫攻坚再现成效
一是压实脱贫攻坚责任。根据省、州、市脱贫攻坚总体部署，研究制定相关具体实施细则和方案，完善财政扶贫资金使用管理办法等长效机制，通过制度健全走实脱贫攻坚每一个步子。召开专题会议48次，安排部署工作25次，并层层签订责任书。
二是聚焦“两不愁三保障”。紧紧围绕“产业脱贫一批”的工作思路，投入16.32万元发展种植、养殖产业项目，惠及21户54人建档立卡贫困户，有效推进产业脱贫开展；全乡危房总开工数149户，开工率100%，竣工63户，竣工率92.6%，全年补助农村危房改造资金1007.518万元；认真落实建档立卡贫困户就读子女资助工作，全乡无因贫辍学学生；投资300余万元完成基诺民族小学150米环形塑胶田径场改薄项目；加强城乡教育一体化及中小学办学条件标准化建设，义务教育发展基本均衡工作顺利通过国家考核验收；实现建档立卡贫困人口100%享有医疗保障的目标，同时实现贫困人口慢性病签约服务和健康管理全覆盖。
三是坚决打赢“百日攻坚战”。新建和完善4所标准化村卫生室，均按标准化要求进行设备配置，派驻7名医护人员到卫生室进行业务指导和帮扶，全乡贫困人口均能享受基本医疗卫生服务，100%参加基本医保和大病保险；义务教育阶段适龄儿童入学率均达100%；2018年脱贫退出户人均纯收入均超过国家扶贫标准，均有安全稳固住房，适龄青少年就学得到保障；建档立卡贫困人口识别准确率、退出准确率均达到100%，通过2次动态管理，我乡没有发生因病、因灾、因残、因学等原因而返贫的情况。2018年，茄玛、巴亚、巴卡3个贫困行政村脱贫出列，脱贫退出45户136人，现有未脱贫34户79人，贫困发生率从2017年的1.87%降至0.68%。
（三）乡村振兴上水平，生态环境不断改善
一是大力建设美丽乡村。按照“五美”标准，坚持“特色”和“绿色”主线，着重抓好植树造林、“四治三改一拆一增”、“两违一临”清理等关键环节工作；发放各类宣传资料2100余份、以各种节日为契机，营造浓厚的提升城乡人居环境工作气氛；全面清理违规占道经营400余次，清运垃圾900.67吨，完成存量4宗违章建筑拆除，累计查处进度100%；共清理22宗1.9万平方米违法用地，202宗1.13万平方米违法建筑，累计查处进度100%；全市第三次美丽乡村大比武现场会在我乡扎吕村成功举行；积极推进“万吨水泥进农村”项目，村内基础设施得到完善，人居环境得到进一步提升。
二是合力推进“七改三清”。密切结合农村“七改三清”、文明创建、城乡融合发展、脱贫攻坚、美丽乡村建设等工作。改路：我乡村寨村内主干道已实现100%硬化；改厕：新建普希老寨公厕一座，积极推广农村无害化户厕建设；清洁水源：加强水源林的保护，组织党员干部全面排查饮用水源保护区周边排污源，强力整治污染水源行为；清洁家园：完成洛特老寨、巴亚中寨、扎吕、巴卡老寨、巴坡、么卓6个村落环境综合整治项目建设工作，生活垃圾及生活污水、畜禽粪便得到有效处置；农村环境整治项目16个氧化池建设和7座垃圾池建设已开工建设。
三是全面推进河长制。编制“一河一策”治理方案；根据乡、村、组三级河长职责，全面开展“河长清河”、“清四乱”等专项项行动，进一步提升全乡河道管理水平；定期进行河道巡查115次，开展督查12次，对重点河段和重要季节加强巡查力度，联合相关部门对违建行为进行查处；发动村级组织，对辖区内河段开展垃圾漂浮物、岸坡垃圾清理；共制作35块河长公示牌，组织400余人次清理河道，清理垃圾20多吨；建立健全考核问责机制，全乡河道管理水平进一步提升。
四是深入推进农业供给侧结构性改革。完善承包地“三权”分置制度，全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证，实施土地经营权流转合同制和备案制，规范流转行为，完成46个村组外业工作、确权面积24.94万亩，完成率达100%，发放44个村小组《中华人民共和国农村土地承包经营权证》2753本，进一步清晰了土地产权，极大地保障了老百姓的合法权益。
（四）尽心竭力谋发展，幸福指数稳步提升
一是加大招商引资力度，全力推进重大项目建设。项目计划总投资15亿元的“基诺风情小镇”项目投资协议已签约落地；全年共完成招投标交易16笔，总交易金额1122.347万元，均已开工建设，本年度共完成项目投资1858.25万元，其中，投资563万元完成巴卡老寨、巴坡、巴朵3个省级抗震安居示范村项目建设。
二是坚持“以人为本，安全第一，预防为主，综合治理”的方针，巩固和完善安全生产管理体系。开展道路交通安全、食品安全生产等专项整治行动；对辖区6家非煤矿山、烟花爆竹等重点场所开展安全生产大检查67次，发放停止违法行为通知书42份；全年未发生较大及以上安全生产事故。投入6万余元对公路塌方进行清理；拨付农村公路养护资金7.64万元；完成98块安全警示牌、120根警示杆安装，完成巴贵—小黑江2.99公里的进村公路硬化工程，小磨路—小巴洒等14条共计72.16公里的道路硬化正在建设中。
三是加强城乡社会救助体系建设，切实保障困难群众生活。扎实做好城乡低保工作，实现了动态管理下的应保尽保。共发放低保金75.97万元，补助农村特困户散居户23.84万元，收集整理89个困境儿童“一户一档”资料，积极审核上报医疗救助44户176人，救助金额28.74万元，发放救灾资金10万元，完成2017年受灾257户1184人社会救助。
四是以“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的原则，继续完善基本公共服务体系。提高基本医疗、妇幼保健等公共服务水平，养老、医保、就业等政策宣传面和知晓率达100%，协调推动直过民族十四年免费教育建设；坚持计划生育基本国策，广泛宣传全面二孩政策，做实做细“三项制度”政策宣传工作，确保符合条件的人员和家庭应奖尽奖；全面完成新增农村劳动力、建档立卡贫困等劳动力转移任务；城乡居民基本养老保险完成率100%。
（五）弘扬民族文化，筑牢文化自信根基
一是始终遵循“文化乐民，文化育民，文化富民”的宗旨，积极贯彻“百花齐放，百家争鸣”方针和“与时俱进”的创新思想，实施文化活乡战略，打造基诺文化品牌；顺利开展“特懋克”、“老博节”等重大节日庆典活动；积极参与傣历1380年泼水节系列活动，开展庆祝“开放40周年”、“建党97周年”等数十期文艺汇演晚会。
二是加强文化队伍建设，努力完善阵地建设。积极搭建培训平台，组织文化辅导员、基诺大鼓舞等培训20余期，加强基层文化队伍建设，提高广大文艺骨干的综合素质和服务水平；开展扶贫政策宣传文艺演出3场次，营造积极参与社会扶贫的良好氛围；完成古歌《啥高》收集整理；完成18项农村文化建设项目专项资金拨付；完成洛特村委会和茄玛村委会的舞台扩建和7个行政村农家书屋建设；建立“扫黄打非”长效机制，助力景洪市全国文明城市创建工作。
三是打造民族团结进步良好局面。坚持“团结、教育、疏导、化解”的方针，全面贯彻落实党的民族政策和有关法律法规；继续开展全乡范围内“民族团结示范村”建设，完成么卓村“5525示范创建工程”项目，推动各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展；及时排除影响民族团结的各种隐患，依法拆除“仙人脚”违规宗教建筑物，有效维护了民族团结宗教稳定。
（六）平安法治见成效，安全感满意度双提升
一是紧紧围绕建设“和谐、平安基诺”的总体要求，以平安创建为抓手，综合施策，整体推进，有效提高人民群众对平安建设的知晓率、参与率、满意率。建成乡村两级共8个综治中心；认真开展全乡“七五”普法工作，大力推进普法依法治理工作；录制基诺语版本的“提升群众安全感满意度”调查问卷视频及音频；各级调解组织排查出矛盾纠纷案件83件，受理率为100%，调解成功率为96.38%，履行率达100%。
二是严格按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的工作目标，坚决把思想和行动统一到党中央部署上，集中打击整治农村黑恶势力违法犯罪，坚决打赢扫黑除恶攻坚战；举办扫黑除恶宣传教育活动18次，张贴通告5000余份，悬挂横幅80余条；录制基诺语版本“扫黑除恶十问十答”视频及音频；充分发动基层党组织及社会群体力量，针对13类涉黑涉恶重点打击对象深入摸排，我乡暂未发现涉黑涉恶群体及个人。
三是牢牢坚持“立足当前、着眼长远、边治边建”原则，以严打整治为主线，以安全防范为重点，实现辖区可防性案件明显下降、治安秩序明显优化、安全隐患明显消除、社会风气明显好转，全年共接处警178，刑事案件下降43.8%；扎实开展“推丘”工作，创建巴飘交通文明示范村通过省级考核，并荣获省级文明交通先进单位，全年无重大交通事故；切实开展缉枪治爆和黄标车整治工作，收缴枪支82支，完成黄标车清理整治60辆任务；对辖区“黄、赌、毒”采取严厉打击的高压态势，开展禁毒宣传18次，共组织警力40人次，处理吸毒案件9起，治安秩序明显优化；全乡实现连续4年无命案。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市基诺乡2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：
1．景洪市基诺山基诺族乡人民政府
2．景洪市基诺族乡财政所
3．景洪市基诺族乡社会保障服务中心
4．景洪市基诺族乡文化广播电视服务中心
5．景洪市基诺族乡村镇规划建设服务中心
6．景洪市基诺族乡交通和安全生产服务中心
7．景洪市基诺族乡农业综合服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市基诺乡2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
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实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
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西双版纳州景洪市基诺乡2018年度收入合计30,375,048.88元。其中：财政拨款收入22,896,052.82元，占总收入的75.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,478,996.06元，占总收入的24.62%。2018年收入合计与上年对比,增加5,722,073.64，增加23%,其中：财政拨款收入比上年增加2,965,435.23，增加15%；其他收入比上年增加2,756,638.41，增加58%。主要原因是各上级单位转入的危房改造资金、扶贫资金等经费增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市基诺乡2018年度支出合计34,584,979.05元。其中：基本支出25,949,430.72元，占总支出的75.03%；项目支出8,635,548.33元，占总支出的24.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%与上年对比。2018年支出合计与上年对比增加11,513,254.8元，增加50%。主要原因是工资支出增加，人员经费和办公费用增加。
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（一）基本支出情况
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2018年度用于保障西双版纳州景洪市基诺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,949,430.72元。与上年对比增加11,290,170.27元，增加77%，主要原因是人员经费和办公费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.32%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳州景洪市基诺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,635,548.33元。项目支出与上年对比增加223,084.53元，增加3%，主要原因是2018年农村危房改造补助资金拨付。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市基诺乡2018年度一般公共预算财政拨款支出22,835,672.79元,占本年支出合计的66.03%。与上年对比增加1,405,489.53元，增加7%，主要原因是2018年工资调整，新招录人员，工资福利支出增加，人员公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,545,453.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.66%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于保密工作支出；
5.教育（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于基诺学生“奖优”助学金；
6.科学技术（类）支出109,063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于产业技术研究与开发、科普活动、其他科学技术普及支出；
7.文化体育与传媒（类）支出927,891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于群从文化和其他文化支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,318,458.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于在职职工和社区社会保障费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,082,413.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于行政事业单位医疗支出、其他计划生育事务支出；
10.节能环保（类）支出1,006,223.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于自然生态保护支出；
11.城乡社区（类）支出1,522,696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；
12.农林水（类）支出8,638,862.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.83%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村干部补贴及一事一议资金支出；
13.交通运输（类）支出282,460.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于公路养护资金支出；
14.资源勘探信息等（类）支出498,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于其他安全办生产监管支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出863,418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于基诺山乡住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市基诺乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为639,600元，支出决算为192,900.97元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为101,260.52元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为91,640.45元，完成预算的19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因基诺山乡厉行节约，严格控制开支，减少不必要的公务接待，杜绝浪费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少383,002.30元，下降66.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少51,084.80元，下降33.53%；公务接待费支出决算减少331,917.50元，下降78.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因基诺山乡厉行节约，严格控制开支，尽量少用公务车，完善了职工食堂，减少了公务接待的数量。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出101,260.52元，占52.49%；公务接待费支出91,640.45元，占47.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出101,260.52元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出101,260.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障基诺山7个行政事业单位人员到景洪办事、人员下乡等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出91,640.45元。其中：
国内接待费支出91,640.45元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待191批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,082人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位检查工作，群众来访，单位交流学习和村干部到乡上办事等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市基诺乡2018年机关运行经费支出897,074.04元，与上年对比减少597,104.43,主要原因是2018年增加了专项项目资金拨付，节约水电、纸张、印刷费等办公成本。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳州景洪市基诺乡资产总额24,946,830.80元，其中，流动资产4,784,920.84元，固定资产20,161,909.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,128,885.94元，其中;流动资产减少8,281,607.21元，固定资产增加152,721.27元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值244,000元；报废报损资产376项，账面原值304,735.74元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额280,265元,其中：政府采购货物支出280,265元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年彩票公益金项目支出30,000.00元，为2018年州体彩公益金补助农民体育健身工程建设资金。包含项目：巴卡村委会巴卡老寨村小组新建健身路径一套30,000.00元。
（二）项目支出绩效自评
基诺山乡的项目绩效目标总体评价为优。
（三）项目绩效目标管理
2018年彩票公益金项目支出30,000.00元，为2018年州体彩公益金补助农民体育健身工程建设资金。包含项目：巴卡村委会巴卡老寨村小组
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280119056501111
