监督索引号53280121047501000

公开目录

   第一部分  景洪市供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  景洪市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。

（1）贯彻执行中央、 省、州、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟订全市供销社发展战略和规划，指导直属公司和基层供销社的改革和发展；构建农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系；推动农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（2）推进农村市场体系农村现代流通网络工程建设，构建和培育农资经营服务网络、日用消费品经营服务网络、农副产品市场购销服务网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络、乡村流通信息服务网络，与农民结成更广泛的经济利益共同体，推进农业产业化经营，培育壮大龙头企业。

（3）发展农民合作经济组织，加强对全市农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门及其他社会经济组织的关系；监督、检查全市农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策情况。

（4）承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务、行使政府授权的职能，对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

（5）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值；按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。指导全市供销社的经营管理、招商引资和技改项目管理。

（6）代表景洪市合作经济组织，参与国内外合作社联盟活动；参与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术人才交流签订合资合作协议。

（7）负责全市供销社干部、职工的教育和业务技术培训、劳动人事管理和领导班子建设。

（8）负责指导全市供销社系统的财务会计、统计、审计工作。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位设3个内设机构：

（1）人事秘书股。1984年8月，景洪县供销社成立，设立人事秘书股。10月，由李志明担任股长。1987年11月，人事秘书股分开，设立秘书股，人事并入治安保卫股设立人事保卫股。1991年9月，秘书股撤销，人事并入到治安保卫股。1994年1月，设立人事秘书股。1996年1月，供销社机构设置调整撤销人事秘书股。2011年4月，撤并原行政办公室和人事股成立人事秘书股。2017年至今人事秘书股股长由梅祖红担任。

人事秘书股职责职能：负责供销社社务日常工作；承担供销社机关会议组织、文稿起草、内部协调、文秘、机要、档案、政务信息、建议提案办理、安全保卫、防汛和组织救灾等工作；承担供销社年度目标责任制拟定及管理；拟订机关工作制度，对机关重要工作进行督办检查；拟订供销系统改革方案，指导行业体制和运行机制改革；负责宣传、普法、联络、接待工作及机关后勤工作。负责供销社机关和所属单位的人事、机构编制、劳动工资、离退休管理；组织指导本系统职工的教育培训、业务技术培训和技能鉴定；指导本系统的思想政治工作和精神文明建设；负责本系统的评先表彰、党风廉政建设、行政监察和来信来访工作；负责供销社机关所属单位的党群工作和老干部工作；完成领导交办的其他工作。

（2）合作经济指导股。2009年1月9日设立合作指导股，由张金辉兼任股长；2012年11月27日郭剑华任股长；2013年11月4日至今由赫晶兼任合作指导股股长。

职责职能：负责宣传贯彻落实中央、省、州、市有关供销社改革、农村经济工作方针、政策，对供销社改革和发展提出指导意见和建议，负责组织指导本系统发展农民合作经济组织，参与农业社会化服务体系建设；研究拟订全市供销社农民合作经济组织、农业社会七服务体系建设发展规划及教育培训计划；完成上级交办的其他事项。
    （3）会计股。1984年8月，景洪县供销社成立，设立财会股。10月，贾长安担任副股长。1992年12月，供销社财会、内审、计划统计、业务物价4股室合并成立业务办公室。1994年1月，供销社设立财会统计科。1994年3月至2000年12月，黄文兵任股长。2002年2月，设立财会统计股。2011年11月，设立会计股，潘玉敏任股长。2015年1月至今由郭凤英任股长。

职责职能：负责国家有关财务、会计、税收、金融、信贷等政策的实施；制定系统财务、会计、统计管理办法，对本系统财务、会计、统计进行管理指导；负责本系统内部审计工作，制定内部审计制度；负责会计核算，编制年度经费预算，加强会计电算化基础工作；负责管理各类专项资金和其他基金，监督资金使用和社有资产管理；负责社属企业财务财经执法审计监督；负责贯彻落实统计制度，按时汇总上报本系统会计、统计报表，撰写财务、统计活动分析报告，为领导和相关部门提供决策依据；负责帮助和指导基层社和直属企业建立健全各项财经纪律、制度；研究和拟订本系统经济发展计划，制定经济目标管理责任制考核方案并组织实施；完成上级交办的其他事项。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。景洪市供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.关心关注职工，维护社会稳定和谐。一年来，利用春节、泼水节、中秋节、重阳节等重大节日，组织看望慰问系统内困难党员、职工、身患重病老人、下岗失业人员、离退休职工17人，发放慰问金5100元；工会申报纳入市总工会春节慰问的供销社系统各类困难职工有55人，发放慰问金47900元。信访件3件，办结3件，办结率100%。

2.稳步推进供销综合改革。按照市委、市政府安排部署，结合自身实际，严格贯彻落实好《中共景洪市委 中国竞彩网关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（景发〔2016〕22号）。一是西双版纳供销恒创电子商务有限公司正式投入运营。二是恒丰农资公司新设立的勐罕等4家乡镇网点门市投入营业。三是已上报《景洪市供销合作社联合社关于上报景洪市供销社社有资产管理中心改制方案的请示》，社资中心改制是供销综合改革的关键一步，改制后，将进一步提升供销社生产经营能力。

3.助力脱贫攻坚。按照中央、省、州、市脱贫攻坚工作的相关要求部署，积极开展“挂包帮，转走访 ”工作，按计划完成目标任务。一年来，我社班子成员和干部职工先后150余人次深入到结对帮扶的贫困户家中，扎实开展政策宣传、卫生活动、走访、慰问等帮扶活动，力所能及地为所帮扶的嘎洒镇曼点村委会干借村民小组4户贫困户提供橡胶专用化肥10吨、购买碗柜等用品，为村小组活动场所建设提供水泥8吨、党员活动室制度上墙等，共投入资金6万余元。帮助4户帮扶对象下载安装注册“中国社会扶贫网APP”。

4.基层社提升改造服务“三农”。为更好地承担起为“三农”服务的职能，做好企业改制工作，新发展农民合作社5个。景洪市财政局拨付政治网点补助资金60000.00元，全额下拨给景讷供销社用于基层社提升改造；西双版纳州供销社拨付综合改革与产业发展专项资金120000.00元（其中：勐罕供销社100000.00元，景洪双福食用菌种植专业合作社购买食用菌菌棒20000.00元）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市供销合作社联合社2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

如图所示：

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市供销合作社联合社2018年度收入合计2,057,716.15元。2017年度收入合计2,799,522.08元,2018年与2017年相比，减少741805.93元，减少率26.49%，减少原因：一是人员调出后人员经费减少；二是2017年收到上级专项资金400000.00元用于景讷改扩建农贸市场工程，2018年未收到此笔资金。

其中：2018年财政拨款收入2,057,716.15元，占总收入的100.00%，同比减少741805.93元，减少率26.49%，减少原因：一是人员调出后人员经费减少；二是2017年收到上级专项资金400000.00元用于景讷改扩建农贸市场工程，2018年未收到此笔资金。2018年上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，同比增加0.00元，增长率为0.00%；2018年事业收入0.00元，占总收入的0.00%，同比增加0.00元，增长率为0.00%；2018年经营收入0.00元，占总收入的0.00%，同比增加0.00元，增长率为0.00%；2018年附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，同比增加0.00元，增长率为0.00%；2018年其他收入0.00元，占总收入的0.00%，同比增加0.00元，增长率为0.00%。

如图所示：

二、支出决算情况说明

景洪市供销合作社联合社2018年度支出合计2,060,818.72元。2017年度支出合计2,799,522.08元，同比减少738703.36元，减少率为26.38%。减少的主要原因：一是人员调出后人员经费减少、年底被市财政局收回4500.00元；二是2017年收到上级专项资金400000.00元用于景讷改扩建农贸市场工程，2018年未收到此笔资金。

其中：2018年基本支出1,880,818.72元，占总支出91.27%，同比减少368703.36元，减少率16.39%，减少的主要原因是：人员调出后人员经费减少、年底被市财政局收回4500.00元；2018年项目支出180,000.00元，占总支出的8.73%，同比减少370000.00元，减少率67.27%，减少的原因是：2017年收到上级专项资金400000.00元用于景讷改扩建农贸市场工程，2018年未收到此笔资金;2018年上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，同比增加0.00元，增长率0.00%。

如图所示：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,880,818.72元。与上年2,249,522.08元对比，减少368703.36元，减少率为16.39%，减少的主要原因人员调出后人员经费减少、年底被市财政局收回4500.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.42%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,000.00元。

2018年项目支出180,000.00元，占总支出的8.73%，同比减少370000.00元，减少率67.27%，减少的主要原因是：2017年收到上级专项资金400000.00元用于景讷改扩建农贸市场工程，2018年未收到此笔资金。项目款主要用于基层社的提升改造及政治网点补助等。

如图所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出2,053,216.15元,占本年支出合计的99.63%,与上年2,799,522.08元对比减少746305.93元，减少率为26.62%，减少的主要原因：一是人员调出后经费减少；二是2017年收到上级专项资金400000.00元用于景讷改扩建农贸市场工程，2018年未收到此笔资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

8.社会保障和就业（类）支出185,754.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于支付退休人员工资和管理费用支出，在职人员养老保险缴费等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出169,374.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

15.商业服务业等（类）支出1,576,245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%，主要用于人员经费及机构正常运转的日常支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

19.住房保障（类）支出121,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于机关工作人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

如图所示：

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为18,544.60元，完成预算的61.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17,764.60元，完成预算的59.21%；公务接待费支出决算为780.00元，完成预算的2.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，认真执行开支，所以本单位的“三公”经费没有超出预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11,875.60元，增长率178.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长率0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,095.60元，增长率166.38%；公务接待费支出决算增加780.00元，增长率0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原：一是修理费跨年列支，增加的2018年修理费负担；二是2018年新增加了公务用车服务平台及北斗定位系统费用；三是下基层解决下属企业的经营困难及实际问题较多，与其他行政事业单位的管理模式不相同，因此费用有所增加；四是，因公务用车使用时间较长，车辆的性能下降，下乡次数增多耗油也随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,764.60元，占95.79%；公务接待费支出780.00元，占4.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（我单位无此项支出）2. 公务用车购置及运行维护费支出17,764.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我单位无此项支出）

公务用车运行维护支出17,764.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下基层解决下属企业的经营困难、下乡扶贫工作、项目检查、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出780.00元。其中：

国内接待费支出780.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     基层社及外城市相关单位到我单位检查、调研、学习、开会培训、业务来往等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位无此项支出）

如图所示：

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市供销合作社联合社2018年机关运行经费支出188,294.50元，与上年236,110.75员对比减少47816.25元，减少率为20.25%，减少的主要原因是人员调出后人员经费减少，机关运行经费主要用于单位日常运行。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市供销合作社联合社资产总额229,233.69元，其中，流动资产5,667.69元，固定资产214,390.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,176.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）-9,270.39元，其中;流动资产（减少）-9,340.39元，固定资产增加70.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 如图所示：

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

        我单位无列入部门绩效评价的项目。

（二）项目支出绩效自评

    我单位无列入部门绩效评价的项目。

（三）项目绩效目标管理

    我单位无列入部门绩效评价的项目。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

     我单位无列入部门绩效评价的项目。

（五）部门整体支出绩效自评表

     我单位无列入部门绩效评价的项目。

     部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：景洪市供销合作社联合社2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53280121047501111