景洪市勐罕镇2018年度部门决算公开报告
- 作者 :李小英
- 来源 :景洪市勐罕镇人民政府
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- 发布时间 :2019-10-23 11:59
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景洪市勐罕镇2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州景洪市勐罕镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市勐罕镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、党委职能
(1)总揽全镇工作全局,领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。
(2)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会(党员大会)的决议、决定。
(3)讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题,确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。
(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
(5)领导全镇政权机构和群众组织,支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
(6)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协管共管上级有关部门驻镇单位干部。
(7)抓好全镇物质文明和精神文明建设。
(8)负责党的纪律检查工作,认真处理党员群众的来信来访,及时查处违纪案件。配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况,维护党委和政府的权威,保证政令畅通。
(9)完成上级党组织交办的其他工作。
2、人大主席团职能
(1)检查、督查宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
(2)听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。
(3)检查、督查本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建设、批评、意见。
(4)联系本级人民代表和接受上一级人民代表人大常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。
(5)根据镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。
3、人民政府职能
(1)贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。
(2)执行本区域内的经济和社会发展计划,管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。
(3)管理本区域内的人力资源社会保障、科技文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
(4)积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。
(5)加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系充分发挥职能作用。领导各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平。定期组织召开中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。
(6)依照《村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
(7)完成市委、市人民政府交办的其他工作。
(二)2018年度重点工作任务介绍
一、2018年工作开展情况
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决战决胜脱贫攻坚和全面小康的关键之年。勐罕镇人民政府把握政治方向,全面贯彻党的十九大精神和省、州、市相关要求,在市委、市政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,团结带领全镇各族群众,攻坚克难,开拓创新,奋勇当先,较好完成了2018年各项目标任务。
——经济发展质量持续优化。我们积极贯彻落实中央、省、州、市稳增长各项措施,经济发展质量和效益持续提高。2018年勐罕镇总户数6154户,总人口29175人,其中农业人口27271人,非农业人口1904人。固定资产投资 124.85万元,增长5.81%。征收各项税款1012万元。银行存款总额15.07亿元,增长6.39%,贷款4.08亿元,增长1.06%,经济发展质量和效益持续提高。
——农业农村发展健康平稳。我们牢固树立“三农”服务意识,稳步推进农业产业结构调整,加强科技培训和科技成果的引进、示范、推广,促进全镇农业发展和农村经济的稳步增长。2018年农村经济总收入达6.42亿元,农民人均纯收入16100元,增长8.2%。
——脱贫攻坚工作扎实有效。我们始终以强烈的政治担当,紧盯“两不愁、三保障”脱贫标准,抓实“五个一批”脱贫措施,四类重点人群危房改造全面开工,产业扶持稳步增长,健康扶贫全面落实,城乡居民基本医疗保险和农村养老保险在贫困户中实现100%覆盖。2018年实现1个贫困村(曼么村委会)和49户187名贫困人口脱贫退出目标任务。“万吨水泥进农村”拨付450吨水泥涉及的建设项目已全部竣工,危房改造工程稳步推进。
——提升人居环境卓有成效。我们牢固树立新发展理念,把提升城乡人居环境作为助力景洪创建全国文明城市的总抓手和促进全镇经济社会发展的总引领,精心组织,高位推动,河长、路长“两制”并举,全面推进“四治三改一拆一增”和“七改三清”,整治各类脏乱差情况2210件,2018年查处存量外违法建筑52宗7113.68平方米,其中存量内违法建筑45宗,1095.68平方米,提升城乡人居环境取得了明显的阶段性成效。
——人民生活水平进一步提高。我们聚焦民生领域的突出问题,积极发展医疗卫生、文化、体育事业,强化安全生产责任,加强食品安全保障。进一步提升社会保险统筹水平,新型农村养老保险参保率逐步提高。社会治安综合治理水平不断加强,扫黑除恶专项斗争纵深开展,民族团结进步工作持续推进,人民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。
一年来,我们主要做了以下工作:
(一)真抓实干,筑基农业经济发展。一是大力发展优势特色农业。2018年共完成科技增粮措施推广种植面积18659亩,总产量8412.06吨;种植冬春瓜果蔬菜43911亩,总产量44157.45吨,产值7554.95万元;种植热带水果43889亩,总产量57371.1吨;发放茶花鸡苗1700只、罗非鱼苗10万尾。二是落实完成农业支持保护补贴项目。发放中央农业支持保护补贴资金128.22万元,民营天然橡胶林业补贴资金20万元,橡胶高效生态示范园项目补助资金7.5万元。三是把好农产品质量安全关。开展农产品检测19期,合格率为99.06%;回收农膜和管袋塑料废品716吨;完成病虫害测报20期,实施畜禽检疫15182头羽,“瘦肉精”快速检测18次,检测合格率100%;重大疫病免疫216486头羽次;排查非洲猪瘟29863头。四是加强农业宣传培训。开展农业技术培训55期 6712人次,9个村委会“益农信息社”挂牌完成;五是加强营林造林及名木古树保护工作。发放珍贵用材树种7880株、精准扶贫水果苗2856株;98棵古树名木信息通过国家古树名木信息管理系统审核。六是抓实农村水利工作。投入600万用于曼听村委会曼听、曼广浓村民小组农业综合开发高标准农田水利建设项目,投入207万元用于16个村民小组农村饮用水安全巩固提升,2018年完成蓄水任务2204万立方米。
(二)高质高效,推进重大项目建设。2018年,我们盯紧主要经济指标,贯彻稳增长政策措施,压实重大项目和重点工作责任。全面开展第四次全国经济普查工作,抽调47名经济普查员,入户登记上报全镇个体经营户2019户、单位344家,圆满完成全镇四经普清查摸底阶段工作;积极配合上级审计工作,完成农危房、保障房、扶贫项目资金的审计工作;启动曼迈桑康汽车旅游营地项目;南繁基地项目建设有序推进,目前已有8个院所、种子企业正式进驻我镇,繁育面积为964亩;园丁小区二期建设项目如期推进;保障性住房项目完成工程量审计;早晚街嘎龙综合农贸市场部分功能已开放;橄榄坝大桥即将完工;梦回傣乡项目一期已完成主体工程;二期征地工作有序推进;澜沧江国际风情园(江心岛)项目一期征地已完成1800亩;玉磨铁路各标段建设施工有序开展;景宽公路已基本贯通;小磨高速公路已全面通车。全面推进农村路网升级改造,2018年勐罕镇路面硬化在建工程共11条,总里程73.2公里,共投入建设资金8000余万元;加强土地整治,促进全镇高标准粮田建设,投资2978.69万元,完成曼搭村委会9个村民小组和曼法村委会3个村民小组土地整理项目建设,项目区总建设规模13839.27亩,新增耕地率0.15%。
不断加大公共服务基础设施建设,投入250万元完成镇区大门、出入口及景宽公路和那卡路部分路段路灯亮化工程;投入1000余万元修复、改造集镇道路;投入145万完成公厕项目建设;投入150万元完成勐罕镇“一水两污”垃圾中转站项目;投入390万元完成曼春满村和曼听村省级规划示范村建设项目;投入511.96万元完成曼听村委会“四位一体”建设项目;投入300万元完成曼春满、曼乍村农村环境综合整治项目;投入522.76万元完成曼景村委会曼列村小组农村新业态项目和曼嘎俭村委会曼空岱村小组美丽乡村建设项目。进一步加快推进国家乡村振兴战略步伐,引进高质量商家,签订勐罕镇“亚热带水果博览园农业综合体”框架协议,积极探索传统村落保护新途径、传统文化保护传承与创新新模式、乡村旅游新业态的美丽乡村建设方向。
(三)攻坚克难,全力打好脱贫攻坚战。我们紧紧围绕市委、市政府关于脱贫攻坚工作的统一部署要求,以镇党委为总抓手,战线前移深入一线,同心协力、埋头苦干,扎实开展好贫困对象动态管理工作,成立分工明确的工作领导小组,制定下发了各项工作方案措施。坚持“以短养长、以短促长”发展产业的帮扶措施,投入产业扶持资金12.4万元,用于贫困户发展特色种植、养殖产业等。强力推进危房改造工作,2018年共排查鉴定出危房253户,已开工82户,竣工37户。开展“万企帮万村”帮扶活动,邀请25家帮扶企业与有建档立卡户的贫困村小组代表签订了《景洪市勐罕镇“万企帮万村”协议书》,引导全镇企业和经济人士参与到精准扶贫工作中,通过促进就业、扶持创业、资助学业、改善生活、解决困难等方式,有力促进广大困难群众脱贫致富。2018年“万吨水泥进农村”第一批450吨水泥建设项目涉及4个村委会,14个村小组94户,用于建档立卡贫困户、低保、残疾户的庭院、围墙、生产路等硬化工程,已经全部竣工;全镇自然村自来水、电、电话、广播电视、4G网络均达到100%接通,极大改善了制约贫困山区和贫困人口人饮、交通出行的问题,全镇脱贫攻坚帮扶工作成效显著。
严格落实教育扶贫资助政策,保障贫困家庭学生教育,资助90名建档立卡贫困户适龄儿童义务阶段在校生的寄宿生生活补助、营养补助、助学补助等18.49万元,全镇无因贫辍学情况发生。全面落实《云南省健康扶贫30条措施》,不断建立完善城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制,完成全镇建档立卡贫困户100%家庭医生签约服务,9个行政村实现每村1所标准化村卫生室,有乡村医生23名,保障建档立卡贫困人口就近看病,个人就医费用负担大幅减轻,因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。2018年实现了建档立卡贫困人口脱贫退出49户187人,一个贫困行政村脱贫出列。
(四)优化提升,不断改善人居环境。我们以统筹城乡发展为要求,把改善人居环境作为推进美丽乡村建设的有力抓手,坚持全镇一盘棋,工作一个调,深入开展环境整治活动,全面推动“四治三改一拆一增”和“七改三清”工作。投入40万元,在镇区曼岗景寺庙旁种植樱花、三角梅等花草绿植6500余株;发放庭院经济苗木2800株,打造傣家院落;创新开展“美丽宜居乡村建设大比武”活动,评选出“最美宜居村小组”2个村,“最美宜居家庭”185户;曼龙董村民小组在景洪市2018年度美丽宜居乡村大比武中荣获三等奖。投入80万元委托保洁公司专人每天早、中、晚三次清扫街道,配备保洁设施设备,初步形成了村庄垃圾户定点、村收集、镇转运的运行模式;联合交警、路政、运政等部门对沙场进行约谈,着力解决渣土车超载压坏路面和沙土散落情况,全年出动车辆1440次,洒水降尘11520立方米;全镇集中开展爱国卫生运动300余次,巡逻执勤1000余人次,治乱、治脏、治污、治堵5000余件。对重点整治街道沿线下达《责令停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》,及时制止违法违规建筑事件15起。
充分发挥景洪市天然林保护工程勐波管护站的森林防火检查、河长制澜沧江巡护、澜沧江渔业资源保护巡查等一站多功能作用,积极争取河长制澜沧江巡护专用快艇1艘。2018年开展河长制巡查25次,河道综合整治共计235.2公里,清理垃圾42.3吨,全年无新增入河排污口,治理河道岸线160米。加强森林防火等各项林业政策法规宣传,开展巡山护林4598次,审核办理采伐证514份,采伐林木蓄积量18778.15立方米,原木出材量10951.15立方米,上报森林督查图斑案件。签订防火责任状231份,全年我镇未发生森林火灾。
(五)平安共创,加强社会治安综合治理。牢牢把握不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标,坚持以人民为中心的发展思想,深入推进新时代平安勐罕建设。创新工作举措,以“1134”工作举措推进平安勐罕建设,以曼搭村委会为平安示范点,投入资金8万元,增建宣传专栏30块,组织曼搭村综治队伍培训3次,取得了良好效果,全面推进了我镇社会治安综合治理工作迈上新的台阶。加强治保、调解和信访工作,2018年开展矛盾纠纷排查30次,预防纠纷13件,受理和调解矛盾纠纷94件,调解成功92件。开展勐罕镇 “三非”外籍人员排查和清理整治行动,共出动警力30人、综治队员100人,遣送“三非”外籍人员105名。加大力度整治吸毒、盗窃、赌博等突出治安问题,2018年受理各类刑事案件168起,破案31起,抓获犯罪嫌疑人58人,与同期相比破案率上升40%;受理治安案件144起,查处治安案件116起,查处违法治安嫌疑人147人。开展社会治安综合治理和“七五”普法、校园周边环境整治、“法制宣传月”、反邪教、无传销创建、消防安全和平安建设提高群众满意度宣传等活动,开展各类宣传活动30余次,悬挂平安宣传横幅65条,共发放宣传资料2.8万份。
全镇切实统一思想认识,提高政治站位,务求扫黑除恶专项斗争全面胜利。认真制作动画视频、傣汉双语涉黑涉恶13类人举报语音,在集镇中心的广告LED大屏幕上滚动播放宣传,并利用村民小组广播每天早晚播放。设立扫黑除恶专项斗争举报箱105个,覆盖全镇84个村民小组,切实营造全镇黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。
(六)统筹兼顾,推动各项社会事业全面发展。民生保障不断增强,实现城镇新增就业1258人,其中建档立卡户60人,省外转移人员310人。完成贷免扶补业务4件,担保贷款25件。协调解决劳务纠纷4件,涉及资金100多万元。积极发展医疗卫生事业,进一步提高各类社会保险统筹水平,2018年养老保险参保续保14838人,医疗保险参保续保26005人,城乡居民基本养老保险参保率逐步提高,社会保障体系不断健全。加强市场监督管理,2018年全镇注册个体工商户452户,比去年同期增长42.13%,办理食品经营许可证123家,查处各类违法案件11起,收缴罚没款12.5095万元,受理消费投诉、举报14起,挽回各类经济损失4.67万元。强化安全生产责任,签订安全生产、食品药品等目标管理责任书,开展安全生产大检查,检查企业243家次,下发执法文书152份,查出各类安全隐患或违法行为212项,督促整改安全隐患或违法行为212项,完成整改205项,整改率达到97%以上。2018年全镇未发生重大安全生产事故。
卫生教育等事业持续推进。加强人口与计划生育工作,全面落实计划生育奖励优惠政策及二胎相关政策,坚持对违法生育严罚严控;全面落实教育优先发展战略,切实加强控辍保学工作,全面提高教学质量,中小学教育基础设施明显改善。加大非物质文化和传统民族文化保护力度,举办傣族章哈、贝叶经制作技艺等非物质文化遗产培训班共320人次;开展文艺骨干、少儿舞蹈、三人篮球、广场舞、健身球及双语和谐乡村示范点等各类文体培训班共400余人次;落实国家级文物保护单位曼春满佛寺的消防安全问题整改;成立农村文化室82个,兴建篮球场76块,完善9个农家书屋建设,保障农村文化活动场地;开展“扫黄打非”进基层工作,完成1个工作站和9个联络点的建立;组织干部职工参加全市工间操比赛和“健康杯”气排球赛,荣获工间操比赛三等奖;成功举办傣历1380年泼水节大型文艺汇演、庆祝改革开放40周年文艺晚会及庆祝建党97周年系列活动,文化体育事业繁荣发展。进一步落实党的民族宗教政策,民族团结进步创建工作稳步推进,边疆稳定、民族团结、干群和谐的局面更加巩固。
(七)夯实履职基础,坚持加强自身建设。我们坚持把政治建设放在首位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,确保党的路线方针政策和党中央重大决策部署落实到具体行动中。以高度的政治自觉、有力的政策措施落实各项工作任务。投入30余万元在镇区设置17处公益广告牌,悬挂标语200余条,围墙滚漆喷绘宣传600余平方米,设置宣传展示栏20余块,在沿路灯箱粘贴社会主义核心价值观、文明创建、脱贫攻坚等130个主题公益广告。2018年,勐罕镇荣获云南省级文明小城镇,曼峦勒村民小组荣获省级文明村,曼远村民小组荣获市级文明村,文明创建活动取得明显成效。抓实武装、工青妇、档案保密工作,完成民兵军事训练160人次;完善档案管理制度,规范档案室建设,建立健全保密制度,加强对保密要害部门工作人员的培训教育及涉密文件、电脑的管理,2018年未发生失、泄密事件。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市勐罕镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。分别是:1.勐罕镇人民政府2.勐罕镇财政所3.勐罕镇交通和安全生产服务中心4.勐罕镇文化广播服务中心5.勐罕镇村镇规划建设服务中心6.勐罕镇社会保障服务中心7.勐罕镇农业综合服务中心。
其中勐罕镇内设机构如下:勐罕镇人民政府设有5个内设机构,分别是
1、党政办公室
(1)围绕党的中心工作,按镇党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求,搞好上传下达和协调工作,为全镇各项工作的顺利开展搞好服务,当好领导的参谋和助手。
(2)组织、筹备镇党政机关各种会议,负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作,监督、检查镇属各单位工作完成情况。
(3)做好纪检监督、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作,处理好来信、来访工作。
(4)负责协调各民族关系,保障各少数民族平等权利,促进民族平等、团结、互助协作。
(5)负责搞好本镇宗教工作,宣传党的宗教政策,维护宗教正常活动秩序。
(6)负责加强统战理论宣传工作,团结一切党内外人士,发展和壮大党的爱国统一战线。
(7)负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
(8)组织开展团组织活动和妇女儿童工作。
(9)复诊镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。
(10)管理机关财务、固定资产。
(11)承当党政机关内务管理、制定各项规章制度,负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作,搞好值班和考勤登记。
(12)做好档案、保密等工作,管理镇党委、政府印章。按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作。组织机关政治学习。
(13)指导、协调村级文书工作。
2、经济发展办公室
(1)在镇党委、政府的领导下,拟定本行政区域的经济发展规划、计划,并组织实施。
(2)认真做好调研工作,搞好本行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。
(3)负责本行政区域内的招商引商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本行政区域内的农业产业结构调整提供支持。
(4)承担国土资源管理工作,组织编制镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林综合整治,提高耕地质量,审核镇村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅地并报批。
(5)协调本行政区域内各种经济组织的关系,扶持和引导本镇企业、个体私营等各种镇、村经济组织的发展。
(6)本镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策;协同有关部门,维护其合法权益,取缔违法经济活动,打击经济犯罪。
(7)负责本行政区域内的经济统计工作,以及其它无具体部门承担的经济工作。
(8)接受上级有关业务工作部门的指导和监督、
(9)综合管理全镇安全生产工作,做好安全生产宣传教育和监督检查工作。
(10)承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林业发展规划、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监督等职责。
(11)完成镇党委、人民政府交办的其他工作。
3、社会事务办公室
(1)在镇党委、政府的领导下,具体主持本行政区域内的社会事务发展规划,并组织实施。
(2)宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。
(3)负责监督科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展;拟定并落实好相关的发展计划和工作措施。
(4)做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险等服务工作。
(5)负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作,负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。
(6)认真落实计划生育工作目标,抓好流动人口管理工作。
(7)保证食品安全,保障公众身体健康和生命安全。
(8)具体完成本行政区域内其他无具体部门承担的社会事务工作。
(9)完成镇党委、人民政府交办的其他工作。
4、社会治安综合治理办公室
(1)贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针政策。
(2)制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作
方条及指施并组织实施。
(3)掌握辖区内的治安形势和中国竞彩网,组织、协调有
关部门共同解决辖区内突出的治安间题,遇重大问题,及时
向上级反馈。
(4)指导管理基层法律服务工作,接受法律服务电话咨询工作。
(5)指导、检查、督促基层党支部、村委会和企享事业单
位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整
改意见。
(6)协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群
防群治队伍的工作。
(7)组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。
(8)做好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。
(9)承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、
信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。
(10)组织开展普法宣传和法制教育工作。
(11)组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。
(12)完成镇党委、人民政府交办的其他工作。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市勐罕镇2018年末实有人员编制101人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制71人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员65人(含参公管理事业人员8人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休27人。
人员情况分布图:
实有车辆编制 3 辆,在编实有车辆8辆。
车辆情况分布图
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市勐罕镇2018年度收入合计31,363,789.34元。其中:财政拨款收入29,393,634.19元,占总收入的93.72%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,970,155.15元,占总收入的6.28%。与上年对比增加了6568794.41 元,与上年增长了26.49%;主要原因是由于受调资影响,工资福利支出收入增加等原因。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市勐罕镇2018年度支出合计32,177,858.57元。其中:基本支出27,703,941.58元,占总支出的86.10%;项目支出4,473,916.99元,占总支出的13.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加6605075.59元,本年支出比去年增加25.83%,其中基本支出比去年增加24.75%,主要原因是养老保险改革由社保基金发放退休人员经费;项目支出比去年增加32.92%,主要原因是扶贫民宗项目建设增加支出、保障性住房配套设施项目、彩票公益金项目及农业组织化与产业化经营等增加支出。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳州景洪市勐罕镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,703,941.58元。与上年对比增加5497001.87元,本年基本支出比上年增加24.75%,主要原因是开展扶贫工作、人大工作、人员调资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.26%。
指 标 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
本年支出 |
32177858.57 |
25572782.98 |
6605075.59 |
25.83 |
其中:基本支出 |
27703941.58 |
22206939.71 |
5497001.87 |
24.75 |
(1)人员经费 |
23754090.24 |
17633636.07 |
6120454.17 |
34.7 |
(2)日常公用经费 |
3949851.34 |
4573303.64 |
-623452.3 |
-13.63 |
(二)项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳州景洪市勐罕镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,473,916.99元。与上年对比增加1108073.72元,本年项目支出与上年对比增加了32.92%,主要因为扶贫民宗项目建设增加,进一步规范做账处理,将去年列入基本支出的范围规范列入项目支出范围。具体项目开支及开展工作情况为其他民族事务、其他体育和文化传媒、农业组织化与产业化经营、其他扶贫支出、乡镇集镇管理、村级一事一议项目、彩票公益金 、公共租赁住房等。
指 标 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
本年支出 |
32177858.57 |
25572782.98 |
6605075.59 |
25.83 |
项目支出 |
4473916.99 |
3365843.27 |
1108073.72 |
32.92 |
(1)基本建设类项目 |
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(2)行政事业类项目 |
4473916.99 |
3365843.27 |
1108073.72 |
32.92 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐罕镇2018年度一般公共预算财政拨款支出29,054,061.42元,占本年支出合计的90.29%。与上年对比增加4342457.75元,与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加17.57%。主要是因为严格执行预算法,进一步规范本级横向拨款支出,开展扶贫工作、农业生产支持补贴等专项支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出7,651,531.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费保障;村两委生活补助、其他人员工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒(类)支出708,722.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于群众文化、其他文化支出;
8.社会保障和就业(类)支出2,168,846.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于老龄事务、其他民政管理事务支出、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,397,016.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出;
10.节能环保(类)支出963,179.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于森林管护、退耕现金、 其他退耕还林支出;
11.城乡社区(类)支出1,844,064.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设;
12.农林水(类)支出11,908,800.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.99%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农村道路建设、其他农业支出;
13.交通运输(类)支出262,622.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于公路养护;
14.资源勘探信息等(类)支出788,726.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于其他安全生产监管支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出1,360,551.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于公共租赁住房、住房公积金;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐罕镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为905400元,支出决算为280,637.09元,完成预算的31.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为135,645.09元,完成预算的41.24%;公务接待费支出决算为144,992.00元,完成预算的25.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格执行预算法,加强预算编制,虽然工作量逐年增加的情况下,进一步严格控制“三公”经费的情况下,同时勐罕镇严格控制成本,减少行政成本,做到照勤俭节约的原则,按照财经纪律、严格控制“三公”经费标准,控制三公经费的总数,导致我镇三公经费较上年有所减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少238,615.47元,减少45.95%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少92,542.88元,下降40.56%;公务接待费支出决算减少146,072.59元,下降50.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步严格控制三公经费的情况下,我镇严格控制成本,减少行政成本,做到照勤俭节约的原则,按照财经纪律、严格控制三公经费标准,控制三公经费的总数,导致我镇三公经费较上年有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出135,645.09元,占48.33%;公务接待费支出144,992.00元,占51.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出135,645.09元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出135,645.09元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于扶贫工作、森林管护、代表活动、残疾工作、调解工作、爱路护路、培训等(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出144,992.00元。其中:国内接待费支出144,992.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待320批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,670人(其中:外事接待人次0人)。主要用于残联工作、巡逻执勤、老干部工作、提升人居环境、大桥征地、计生工作、平安创建、河长制、经普防汛工作、创建文明城市、代表活动等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市勐罕镇2018年机关运行经费支出17,688,180.10元,与上年对比增加1334055.77元,与上年对比增加306.24%,主要原因是机关运行经费支出包括:政府及6个站所公用经费、村级公用经费支出、工会经费、精准扶贫款、各项工作经费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,西双版纳州景洪市勐罕镇资产总额32,895,876.05元,其中,流动资产10,799,660.60元,固定资产22,096,215.45元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5,020,671.97元,其中;流动资产减少5,617,379.97元,固定资产增加596,708.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
32895876.05 |
10799660.60 |
22096215.45 |
3860025.18 |
1304677.77 |
0.00 |
16931512.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额251226元,其中:政府采购货物支出251226元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280119056301111