当前位置: 中国共产党景洪市委员会党校2018年度部门决算公开报告
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中国共产党景洪市委员会党校2018年度部门决算
公 开 报 告
公开目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党景洪市委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.围绕市委、市政府中心工作，培训、轮训市属乡科级及以下党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、国家公务员和人民警察，培养理论干部。2.承办市委市政府举办的专题研讨班，学习研究宣传党的基本理论、基本纲领、基本路线、基本政策、基本经验，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。 3.围绕党的中心任务和各级党委、政府重大战略部署，对本地出现的新情况新问题开展科学调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，在上级党校领导和指导下，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。6.研究探讨全市经济社会发展现实问题，为全市经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥市委市政府决策思想作用。
（二）2018年度重点工作任务介绍
为在职干部提供高等教育、培训等学历教育服务及相关专业培训和相关社会服务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景洪市委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委员会党校2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委员会党校2018年度收入合计3,605,382.47元。其中：财政拨款收入3,605,382.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加109，604.83，增加3%，主要原因是人员工资增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党景洪市委员会党校2018年度支出合计3,687,386.15元。其中：基本支出3,615,386.15元，占总支出的98.05%；项目支出72,000.00元，占总支出的1.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加181，924.28元，增加4.9%，主要原因是人员工资增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党景洪市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,615,386.15元。与上年对比增加235，524.28元，增加6.5%，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.48%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党景洪市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72,000.00元。与上年对比减少53，600元,减少43%，主要原因是2018年项目资金规模减少。2018年项目支出主要是用于学校学员宿舍的清洁劳务费和学员宿舍维修费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款支出3,583,653.87元,占本年支出合计的97.19%。与上年对比增加78，192元,增加2.23%，主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
5.教育（类）支出2,542,741.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.95%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出、单位日常运行工作经费开支、项目支出等；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
8.社会保障和就业（类）支出470,111.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%。主要用于单位退休干部退休费用支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出317,217.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
19.住房保障（类）支出253,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36000元，支出决算为7,282.00元，完成预算的20.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,882.00元，完成预算的68.82%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算1.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待工作，降低行政运行成本。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少167.00元，下降2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加1,493.00元，增长27.70%；公务接待费支出决算减少1,660.00元，下降80.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待工作，降低行政运行成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,882.00元，占94.51%；公务接待费支出400.00元，占5.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6,882.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6,882.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出400.00元。其中：
国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待讲课老师的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委员会党校2018年机关运行经费支出130,364.40元，与上年对比减少20，348.09元，主要原因是行政运行成本降低。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等日常工作经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党景洪市委员会党校资产总额4,386,639.72元，其中，流动资产44,344.29元，固定资产4,342,295.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,013.39元，其中;流动资减少60,013.39元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4,386,639.72 |
44,344.29 |
4,342,295.43 |
954,303.00 |
152,800.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
本年度无政府采购
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况无情况说明
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280106028101111
