第一部分  景洪市卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中傣医事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展中长期规划；协助推进医药卫生体制改革；统筹规划与协调全市卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（2）、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化和重大公共卫生服务项目，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（3）、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，负责传染病的防治监督，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（4）、负责组织实施基本药物制度，根据国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施，会同有关部门提出基本药物目录内药品在中国竞彩网生产的鼓励扶持政策，并提出基本药物价格政策的建议。

（5）、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务价格政策建议。

（6）、组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施，指导开展相关监测、调查、评估和监督，组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作，负责承担市卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。

（7）、负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议，拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作；负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作；促进中傣药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。

（8）、负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（9）、贯彻落实国家、省、州生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（10）、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；指导景洪市计划生育协会的业务工作。

（11）、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（12）、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研攻关项目；会同有关部门制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

景洪市卫生系统2018年末，独立编制机构数27个，独立核算机构数27个，与上年相同。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

景洪市卫生系统2018年末，编制数人数1620人。其中：行政编制人数24人，事业编制人数1596人，与上年相比增加6个编均为事业编制，主要原因是市人民医院增加12个编制数，大渡岗卫生院减少6个编制数，净增加6个编制数。

景洪市卫生系统2018年末，实有在职人数：1518人。其中：行政人员24人，事业人员1494人，与上年比较减少92人，其中：行政人员与上年比较增加1人，新调入1人，事业人员与上年比较减少93人，主要为在职转退休人员。

（二）2018年度重点工作任务介绍

景洪市卫生和计划生育局主要承担全市的人口计划生育服务事业管理和全市疾病预防控制、鼠害联防、妇幼保健、公共卫生、县乡村三级医疗服务等，同时还归口管理着爱国卫生、艾滋病防治、新型农村合作医疗等工作。2018年以来，市卫计局在州卫计委和市委、市政府的正确领导和精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，继续巩固成绩、深化改革、拓展内涵、提升能力，抓好重点工作落实，推动卫生计生事业不断取得新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市卫生和计划生育局2018年度部门决算编报的单位共27个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位25个。分别是：

1.景洪市卫生和生育局（本级）

2.景洪市人民医院

3.景洪市疾病预防控制中心

4.景洪市妇幼保健院

5.景洪市普文中心卫生院

6.景洪市勐罕中心卫生院

7.景洪市勐龙中心卫生院

8.景洪市勐养中心卫生院

9.景洪市基诺卫生院

10.景洪市嘎栋卫生院

11.景洪市嘎洒卫生院

12.景洪市大渡岗卫生院

13.景洪市景哈卫生院

14.景洪市小街卫生院

15.景洪市勐旺卫生院

16.景洪市景纳乡卫生院

17.景洪市允景洪卫生院

18.景洪市橄榄坝医院

19.景洪市勐养医院

20.西双版纳精神卫生防治中心

21.景洪市中医医院

22.西双版纳农垦医院

23.景洪市嘎栋社区服务中心

24.景洪市允景洪社区服务中心

25.景洪市曼阁社区服务中心

26.景洪市999社区服务中心

27.景洪市卫生监督所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市卫生和计划生育局2018年末实有人员编制1,547人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制1,523人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员1,436人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆64辆。

（三）机构设置情况

根据单位职责，景洪市卫生和计划生育局设11个内设机构，分别是：1、办公室；2、人事科教股；3、规划和财务股；4、医政和中傣医管理股；5、疾病预防控制与卫生应急股；6、基层卫生与妇幼健康服务股；7、防治艾滋病股；8、市爱国卫生运动委员会办公室；9、政策法规股；10、计划生育家庭发展股；11、流动人口计生服务管理股。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市卫生和计划生育局2018年度收入合计844,638,683.97元。其中：财政拨款收入220,887,111.48元，占总收入的26.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入590,056,123.20元，占总收入的69.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,695,449.29元，占总收入的3.99%。与上年相比减少-39487499.53元，下降-4.47%，其中：财政拨款收入下降低27.11%，事业收入增长2.57%，其他收入增长482.46%，主要原因是中央、省、州级转移支付项目资金减少拨款，各卫生院医疗收入比上年增加，其他收入增加主要是上级部门拨各项项目资金。

二、支出决算情况说明

景洪市卫生和计划生育局2018年度支出合计879,396,424.60元。其中：基本支出746,332,902.78元，占总支出的84.87%；项目支出133,063,521.82元，占总支出的15.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增长2.66%，其中：基本支出增长4.07%，项目支出下降-4.62%，主要原因是人员经费支出增加，调资，项目下降原因是减少了基本建设类项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出746,332,902.78元。与上年对比增加4.07%,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.68%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133,063,521.82元。与上年对比减少4.62%,主要原因是有项目减少，项目资金比上年相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

按支出功能分：1、一般公共服务支出4,000.00元，2、科学技术支出2,358,088.79元，3、社会保障和就业支出60,200.00元，4、医疗卫生与计划生育支出130,518,934.03元，5、农林水支出50,000.00元,6、其他支出72,299.00元。

按经济功能分：1、工资福利支出16,972,118.17元，2、商品和服务支出40,335,959.56元，3、对个人和家庭的补助15,811,987.21元，4、资本性支出（基本建设）25, 539,271.34元,5、其他资本性支出34,404,185.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出252,654,817.58元,占本年支出合计的28.73%。与上年对比减少27.12%,主要原因是项目经费收入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。民族工作专项（泼水节经费）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出28,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要是西双版纳农垦医院用于科技成果奖励。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出9,313,417.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出237,734,971.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.09%。主要用于：1、工资福利支出141,456,145.04元，2、商品和服务支出40,494,271.07元，3、对个人和家庭的补助16,970,038.55元，4、资本性支出（基本建设）25,539,271.34元;4、其他资本性支出13,275,245.82元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出5,554,129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出20,299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农村孕产妇急救补助支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,138,700.00元，支出决算为156,372.19元，完成预算的7.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为91,602.44元，完成预算的8.99%；公务接待费支出决算为64,769.75元，完成预算的5.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各乡镇卫生院、社区服务中心有预算，实际支出是多用业务收入列支不用一般公共预算财政拨款支出和严格审批公务接待、公务用车，厉行节约，控制不必要的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少229,371.55元，下降59.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算减少192,157.60元，下降67.72%；公务接待费支出决算减少37,213.95元，下降36.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出91,602.44元，占58.58%；公务接待费支出64,769.75元，占41.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出91,602.44元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出91,602.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于卫生和计划生育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出64,769.75元。其中：

国内接待费支出64,769.75元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生和计划生育工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市卫生和计划生育局2018年机关运行经费支出849,685.33元，与上年对比增加41.47%，主要原因是差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费较上年增加。部门机关运行经费主要用于日常工作运转所需的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市卫生和计划生育局资产总额859,533,246.26元，其中，流动资产371,589,837.86元，固定资产340,476,036.22元，对外投资及有价证券44,800.00元，在建工程140,577,054.15元，无形资产4,030,622.03元，其他资产2,814,896.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69,796,122.17元，其中;流动资产增加32,522,879.51元，固定资产减少25,022,327.06元,对外投资及有价证券无增减，在建工程增加60,589,142.93元，无形资产增加147,964.68元，其他资产减少1,558,462.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值1,601,524.00元；报废报损资产2276项，账面原值26,147,336.94元，实现资产处置收入2,200.00元；出租房屋4,375.87平方米，账面原值2,629,499.07元，实现资产使用收入180,063.52元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7,505,386.00元,其中：政府采购货物支出6,686,686.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出818,700.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度我单位达到10万元以上的市级项目共7个，资金4,885,600.00元,其中：1、乡镇卫生院救护车维护、定额补:1,240,000.00元，2、基本公共卫生经费728,000.00元，3、艾滋病重点市防治100,000.00元，4、突发公共卫生事件(登革热、寨卡病毒等）应急处理经费1,000,000.00元，5、计划生育市本级配套资金1,005,400.00元，6、2018年取消预防性体检、卫生检测费、委托性卫生防疫服务费的成本资金552,200.00元，7、降消项目260,000.00元。

（二）项目支出绩效自评

按照市财政局要求对市本级2018年预算安排金额10万元以上（含10万元）的一级项目开展绩效自评的通知，我单位对乡镇卫生院救护车维护、定额补，基本公共卫生经费，艾滋病重点市防治，突发公共卫生事件(登革热、寨卡病毒等）应急处理经费，计划生育市本级配套资金元，2018年取消预防性体检、卫生检测费、委托性卫生防疫服务费的成本资金，降消项目7个项目开展绩效自评，项目经费主要用于促进全市开展基本公共卫生服务、重大传染病预防控制、基层医疗卫生机构能力提升、公立医院综合改革、中医药发展、计划生育事务、卫生科研及人才培养、等工作任务。

（三）项目绩效目标管理

通过项目的实施，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，把卫生健康事业融入经济社会发展，加快转变健康领域发展方式，全方位、全周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平，显著改善健康公平，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动跨越发展，谱写好中国梦的西双版纳篇章提供坚实健康基础。下一步要树立项目管理绩效理念，制定清晰、可量化绩效目标，科学编制绩效目标，实现项目全过程预算绩效管理。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表1-附表21）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。