当前位置: 景洪市工商业联合会2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280118071401000
公开目录
第一部分 景洪市工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。根据党的中心任务，组织和指导基层商会、会员根据《中华全国工商业联合会章程》和市工商联会员代表大会的决议，开展工作，联系会员，并给予业务指导。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、协助政府管理和服务非公有制经济。引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
3、促进行业协会、基层商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
4、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
5、承办景洪市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。
1、强化政治建会，夯实共同的思想政治基础：抓好十九大精神学习宣传。以学习十九大精神为统领，创新载体，切实加强非公经济人士的教育培训工作，把学习十九大精神同深入开展“两学一做”常态化活动和开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，采取以会代训、学习培训、新型媒体、讲座辅导、“三会一课”、干部在线学习、法宣在线学习、学习体会交流、撰写心得体会等多种教育学习培训形式，把党的十九大精神传达到非公有制经济代表人士心中，增强非公经济人士“四信”，凝聚起同心共筑中国梦的强大精神力量。召开和参加各种会议向非公有制经济人士宣传学习中央经济工作会议精神，宣传党和国家关于发展非公有制经济的方针政策、法律法规和市委、市政府的工作思路、工作重点，积极引导广大工商联会员和非公经济人士思想上与党同心同德、目标与党上同心同向、行动与党上同心同行，把非公有制经济人士的思想统一到党的十九大精神上来，统一到市委、市政府的部署上来。加强新生代民营企业家培养。贯彻落实习近平总书记关于“要注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养”的重要指示，注重培养年轻企业家。
2、坚持团结立会，坚定理想信念强大的创业创新力量：开展光彩事业，组织非公有制经济人士开展回报社会感恩活动，积极引导全市非公有制经济人士结合各自实际投入“光彩事业”、“助残爱心活动”、送温暖献爱心活动、捐资助学活动、扶贫捐款、精准扶贫、新农村建设、基础设施建设等公益资金共计330多万元，参与活动的企业有60个，受益人数达1.47万余人。
3、推进服务兴会，促进“两个”健康发展：引导参政议政，走访调研平台，搭建交流合作和招商引资平台，抓好内引外联服务，创业就业服务平台，完善发展扶持基金平台，加强法律咨询服务。
4、立足改革强会，强化商会组织建设：持续抓好第二轮“五好”县级工商联建设，注重会员发展，抓好基层商会组织建设。
5、优化营商环境，促进“亲”“清”新型政商关系。
6、凝心聚力，积极参与精准脱贫攻坚：开展“挂包帮”“转走访”工作，贯彻落实好“万企帮万村”精准扶贫行动。
7、加强党组织建设为核心，加强自身建设：理顺党组关系，加强党支部建设，强化工商联机关自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。景洪市工商业联合会内设办公室、综合办、会员信息办、财务室四个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市工商业联合会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市工商业联合会2018年度收入合计1,661,189.95元。其中：财政拨款收入1,604,189.95元，占总收入的96.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入57,000.00元，占总收入的3.43%。与上年对比减少142,666.09元,下降7.91%，主要原因是项目经费减少和退休人员移交社保，退休人员经费减少。
二、支出决算情况说明
景洪市工商业联合会2018年度支出合计1,721,071.53元。其中：基本支出1,627,666.76元，占总支出的94.57%；项目支出93,404.77元，占总支出的5.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少18,224.32,下降1.05%,主要原因是项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景洪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,627,666.76元。与上年对比增加34,074.04元，增长2.14%,主要原因是人员工资津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.07%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景洪市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,404.77元。与上年对比减少52,298.46元，下降35.89%,主要原因是会议费、办公费和印刷费减少。具体项目开支及开展工作情况：民主党派及工商联事务支出41,224.07元，主要用于办公设备购置；其他业补助支出22,180.70元，主要用于就业工作费用支出；创业担保贷款贴息30,000.00元，主要用于创业担保工作经费的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,603,692.57元,占本年支出合计的93.18%。与上年对比减少44,543.70元,下降2.70%，主要原因是项目支出中办公费、会议费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,203,956.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用于单位人员基本工资津贴补贴经费支出、机关运行工作经费支出和办公设备购置；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出134,729.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于单位基本养老保险、单位职业年金和退休公用经费的支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出127,983.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于创业担保工作经费的支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出107,023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革，取消公务用车编制，无一般公共预算支出公务接待。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,875.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1,875.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定等要求，严格控制公务接待开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市工商业联合会2018年机关运行经费支出113,247.86元，与上年对比增加16,058.86元，增长16.52%,主要原因是差旅费和工会经费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景洪市工商业联合会资产总额1,593,107.33元，其中，流动资产1,393,079.33元，固定资产200,028.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80,885.45元，下降4.83%，其中:流动资产减少119,809.45元，下降7.92%，固定资产增加38,924.00元,增长24.16%，对外投资及有价证券0.00元，与上年持平，在建工程0.00元，与上年持平，无形资产0.00元，与上年持平，其他资产0.00元,与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1593107.33 |
1393079.33 |
200028 |
0 |
0 |
0 |
200028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额31,200.00元,其中：政府采购货物支出31,200.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额31,200.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我单位无列入部门绩效评价的项目。
（二）项目支出绩效自评
我单位无列入部门绩效评价的项目。
（三）项目绩效目标管理
我单位无列入部门绩效评价的项目。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告表。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280118071401111
