公开目录

第一部分  景洪市基诺卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市基诺卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院属基层医疗卫生机构，主要承担乡疾病预防控制、鼠害联防、妇幼保健、基本公共卫生、计划生育、生殖健康、艾滋病防治、卫生监督及城乡医疗保险等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

重点以开展基本公共卫生服务、传染病预防控制、妇幼保健及医疗保险工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市基诺卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市基诺卫生院2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制   辆，在编实有车辆2辆。

          

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市基诺卫生院2018年度收入合计7,168,979.23元。其中：财政拨款收入4,764,276.82元，占总收入的66.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,367,135.40元，占总收入的33.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,567.01元，占总收入的0.52%。总收入与上年7,074,845.05对比,增加94134.18元，增长1.33%。增长原因：基本公共卫生服务工作完成量增加，故财政补助收入增加。其中：财政拨款收入与上年4,256,889.52元对比增加507387.3元，增长11.92%。增长原因：基本公共卫生服务工作完成量增加，故财政补助收入增加。；事业收入与上年2,817,955.53元对比减少450820.13元，下降16%，减收原因：住院病人减少。

         

二、支出决算情况说明

景洪市基诺卫生院2018年度支出合计7,572,812.62元。其中：基本支出5,638,425.67元，占总支出的74.46%；项目支出1,934,386.95元，占总支出的25.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年7,325,944.78元对比,减少246867.84元，下降3.37%。下降原因：合理支出。

        

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市基诺卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,638,425.67元。与上年5,180,160.81元对比,增加458264.86元，增长原因：办公费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.87%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市基诺卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,934,386.95元。与上年2,145,783.97元对比,减少399321.32元；下降原因：办公设备投入减少，基本公共卫生服务专用材料、基础设施及专用设备投入减少；具体开支：工资福利支出533728.24元，商品和服务支出697724.71元；其他资本性支出534821元，对个人和家庭的补助168113元；开展公共卫生服务、中傣医、综合提供预防、保健和基本医疗服务等。

         

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市基诺卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,881,753.10元,占本年支出合计的64.46%。与上年4,688,040.99元对比,减少193712.11元，主要原因：基本公共卫生服务量增加、中医药投入、设备投入、基础设施投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出259,789.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于退休人员费用；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,446,680.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.09%。主要用于在职人员工资福利支出、专用材料费、公共卫生支出、中医药支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出175,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。我单位无此项支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市基诺卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比  2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市基诺卫生院2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市基诺卫生院资产总额4,644,472.24元，其中，流动资产942,714.93元，固定资产3,701,757.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少323,958.81元，其中;流动资产减少686,255.82元，固定资产增加362,297.01元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物1111.38平方米，账面原值379067.1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产105项，账面原值271665.5元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额103600元,其中：政府采购货物支出103600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。